Document · PDF

Bijlage 2 Begrotingswijziging 2026

Gemeenteraad 26 februari 2026, gemeente BergeijkBij agendapunt: Zienswijze begrotingswijziging GRSK 20268.151 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

BEGROTINGSWIJZIGING 2026 EN MEERJARENRAMING 2027-2029

Ter vaststelling door het AB op 24 maart 2026

www.kempengemeenten.nl

BEGROTINGSWIJZING 2026 MET MEERJARENRAMING 2027 – 2029

De Samenwerking Kempengemeenten Kerkplein 3, 5541 KB Reusel-De Mierden Postadres : Postbus 11 5540 AA Reusel-De Mierden www.kempengemeenten.nl

INHOUD

Inhoud ......................................................................................................................................................................3 1 Algemeen ........................................................................................................................................................4 2 Begrotingswijziging per afdeling.....................................................................................................................6 2.1 Afdeling Staf .................................................................................................................................... 6 2.2 Afdeling Shared Service Center ....................................................................................................... 9 2.3 Afdeling Maatschappelijke DIenstverlening .................................................................................. 14 2.4 Afdeling vergunningen, Toezicht en Handhaving .......................................................................... 18 4 Procedure Begroting .....................................................................................................................................20 4.1 Algemeen ......................................................................................................................................

20 4.2 Planning Begrotingsproces ............................................................................................................ 21 5 Financiële consequenties .............................................................................................................................22 5.1 Begrotingswijziging 2026; Meerjarenraming 2027-2039 .............................................................. 23 5.2 MeerjarenInvesteringsPlan 2026-2029 (MIP) ............................................................................... 24 5.3 Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging ............................................................. 26 5.4 Splitsing gemeentelijke bijdragen naar structureel en incidenteel ............................................... 27 5.5 Overzicht en toelichting incidentele lasten en baten.................................................................... 28

ALGEMEEN

Inleiding Voor u ligt de voorgestelde begrotingswijziging 2026, inclusief de doorwerking in de meerjarenraming 2027– 2029. Deze begrotingswijziging vloeit voort uit de voorbereidingen op de Kadernota 2027 en de bestuurlijke wens om reeds in 2026 enkele ontwikkelingen financieel te vertalen. Hoewel de primitieve begroting 2026 in juli 2025 is vastgesteld, is actualisatie noodzakelijk gebleken vanwege meerdere inhoudelijke en organisatorische wijzigingen met doorwerking naar de komende jaren. Aanleiding en motivering voor de begrotingswijziging: 1.

Beëindiging DVO met KempenPlus betreffende uitvoering bijzondere bijstand per 1 januari 2026 De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met KempenPlus voor de uitvoering van de bijzondere bijstand wordt per 1 januari 2026 beëindigd. De formatie die momenteel bij de GRSK is ondergebracht, gaat over naar KempenPlus. Als gevolg hiervan zijn zowel lasten als baten binnen het programma Maatschappelijke Dienstverlening neerwaarts bijgesteld. Per saldo neemt echter de gemeentelijke bijdrage toe. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de staf- en SSC-kosten na de overheveling over een kleiner aantal accounts worden omgeslagen. Dit heeft zijn effect op alle afdelingen van de GRSK.

Actualisatie naar aanleiding van HR21 De implementatie van HR21 leidt tot een herijking van functies en bijbehorende inschaling binnen de organisatie. Dit heeft financiële gevolgen voor de personeelslasten vanaf 2026. In de primitieve begroting zijn deze effecten slechts als risico meegenomen. Inmiddels zijn de definitieve inschalingen en doorrekeningen beschikbaar. Op dit moment zijn er nog herwaarderingsrondes waardoor mogelijk nog niet alle financiële effecten zijn meegenomen. De eventuele effecten hiervan worden meegenomen in de begroting 2027 met de 2e begrotingswijziging 2026.

Aanpassing van de meerjareninvesteringsplanning (MIP) Nieuwe inzichten binnen op het krediet SAN maakt het noodzakelijk om de meerjareninvesteringsplanning te actualiseren op dit punt. Onze gezamenlijke digitale infrastructuur (“de Kempeninfrastructuur”) ondersteunt alle belangrijke applicaties van de Kempengemeenten. De centrale opslag (SAN) vormt hierin het hart van onze dienstverlening. De afgelopen periode is het gebruik van data en digitale toepassingen veel sneller gegroeid dan verwacht. Hierdoor loopt onze huidige opslagcapaciteit tegen haar grenzen aan. Om de continuïteit en de verdere digitalisering te waarborgen, is een versnelling van de geplande uitbreiding noodzakelijk.

Toenemende capaciteitsbehoefte door groei- en vraagbehoefte De GRSK ziet een structurele groei in zowel inwoneraantal als in de omvang en complexiteit van de gemeentelijke opgaven. Dit leidt tot een toegenomen behoefte aan uitvoeringscapaciteit. Deze druk is niet langer binnen de bestaande middelen op te vangen. De voorgestelde aanpassingen in de personele formatie zorgen ervoor dat de organisatie de toenemende vraag adequaat kan blijven bedienen en de kwaliteit van dienstverlening gewaarborgd blijft.

Onderzoek naar digitalisering, Datagedreven werken en inzet AI In 2026 wil de GRSK een verdiepende verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden van verdere digitalisering, data gedreven werken en de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). De technologische

ontwikkelingen gaan snel en bieden kansen om de dienstverlening te verbeteren, besluitvorming te versterken en werkprocessen efficiënter in te richten. Tegelijkertijd vragen deze innovaties om zorgvuldigheid, onder andere met betrekking tot privacy, ethiek en informatiebeveiliging. Het jaar 2026 staat daarom primair in het teken van onderzoek: het in kaart brengen van de huidige digitale volwassenheid, het identificeren van kansrijke AI-toepassingen, het analyseren van benodigde randvoorwaarden. Om dit onderzoek zorgvuldig uit te voeren zijn beperkte middelen noodzakelijk. Eventuele investeringen of implementatiestappen worden pas in een later stadium, op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, uitgewerkt en financieel vertaald in de meerjarenraming. 6.

Inhuurbudget voor vervanging afwezigheid. De afgelopen jaren is binnen de GRSK sprake van structurele overschrijdingen op het loon- en inhuurbudget. Deze extra kosten zijn noodzakelijk geweest om de uitvoeringstaken te kunnen waarborgen, met name vanwege langdurige ziekteverzuimtrajecten, zwangerschapsverloven en (betaald) ouderschapsverloven of door het niet kunnen invullen van vacatures. In de primitieve begroting is deze ontwikkeling reeds als risico benoemd, maar de realisatie laat zien dat dit risico zich in toenemende mate manifesteert. Op basis van de realisatiecijfers over de afgelopen drie jaar wordt ingeschat dat circa € 650.000 aan aanvullende middelen benodigd is om deze structurele druk op te vangen. Indien deze budgettaire aanpassing niet wordt doorgevoerd, ontstaat jaarlijks een exploitatietekort binnen de GRSK, wat de continuïteit en kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening onder druk zet en de financiële rechtmatigheid.

Fusie Oirschot- Best De impact van de aanstaande fusie per 1-1-2028 van de gemeenten Best en Oirschot heeft in alle scenario’s ook consequenties voor de samenwerking Kempengemeenten. Er worden drie scenario’s verkend waarvan medio februari 2026 de uitkomst wordt verwacht. De regeling heeft een aantal artikelen opgenomen welke stappen gezet moeten worden bij uittreding en toevoeging aan de samenwerking. (artikelen 27 t/m 31 van de regeling) Daar vallen in ieder geval een juridische en financiële impactanalyse onder. Er is binnen de vaste formatie geen ruimte om deze extra activiteiten uit te voeren en externe expertise op juridische, personele, contractuele en financiële aspecten is daarbij gewenst.

BEGROTINGSWIJZIGING PER AFDELING

2.1

AFDELING STAF

De Staf vervult haar rol als ontwikkelaar en ondersteuner voor de concernorganisatie. De Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren, de bestuurlijke samenwerking te faciliteren en de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming te borgen. De directie van de GRSK wordt gefaciliteerd en ondersteund door de afdeling Staf. Deze ondersteuning door de Staf bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control, uitvoering van financieel administratieve taken, werkzaamheden op het gebied van beheer website, concernbrede (interne) communicatie, juridisch, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming en personeelszaken. P&O is verantwoordelijk voor personeelsadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. De salarisadministratie is uitbesteed.

2.1.1. VOORSTELLEN STAF Uitbreiding formatie team Financiën & Control Binnen de uitvoering van de reguliere planning- en control cyclus en administratieve werkzaamheden is de behoefte aan actuele stuurinformatie, financiële analyses en managementrapportages groot, zowel vanuit de organisatie, commissies, DB-GRSK en AB-GRSK als ook vanuit de verschillende disciplines binnen de aangesloten gemeenten. In totaal is de GRSK verantwoordelijk voor afgerond 27 miljoen aan bedrijfsvoeringslasten en 38 miljoen aan programmalasten. Het team financiën & Control bestaat uit enkele medewerkers (1 fte controller, 1 fte financieel adviseur, 0,78 fte administratief en 1 fte interne controle). De huidige beperkte capaciteit maakt het team kwetsbaar en belemmert in het oppakken van de werkzaamheden die nodig zijn om de organisatie verder te professionaliseren en in control te brengen. Hierdoor krijgen belangrijke dossiers minder of geen aandacht, waaronder dossiers die door de accountant zijn benoemd als verbeterpunten in de managementletter. Het betreft onder meer het verbeteren van interne controle, contractbeheer en structurele monitoring. Het ontbreken van voldoende capaciteit brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit, rechtmatigheid en tijdigheid van de financiële sturing. Structurele verhoging lasten € 92.000,-.

Sturen door inzicht Om meer grip te krijgen op zowel de programma- als de bedrijfsvoeringskosten, is de afgelopen periode ingezet op het verbeteren van de sturingsinformatie. De behoefte aan actuele managementinformatie, financiële analyses en betrouwbare rapportages is groot, binnen de organisatie, de commissies, vanuit het bestuur én binnen de aangesloten gemeenten. Deze informatie is nodig om het bestuur beter te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes. Het huidige dashboard voor Maatschappelijke Dienstverlening biedt hiervoor een eerste basis, maar de beschikbare data is nog niet volledig geïntegreerd en de analyses zijn beperkt van omvang.

Daardoor is het lastig om tijdig trends te signaleren, prestaties te monitoren en besluiten te onderbouwen met actuele informatie. Om de kwaliteit van sturing en besluitvorming verder te verbeteren, is het noodzakelijk om data beter te verrijken, structureren en ontsluiten. Daarmee vergroten we onze mogelijkheden voor diepgaandere analyses én kunnen we sneller inspelen op ontwikkelingen binnen de organisatie en het sociaal domein. Het ontbreken van voldoende capaciteit vormt hierbij echter een risico. Zonder tijdelijke versterking kan de verdere ontwikkeling van het dashboard vertragen of beperkt blijven in kwaliteit. Extra inzet is daarom nodig om deze professionaliseringsslag te maken en de beoogde inzichten daadwerkelijk te realiseren. Het rendement van deze investering kan zich terugverdienen in meer grip op de bedrijfsvoerings- en programmakosten en daardoor sneller kunnen bijsturen om onnodige hogere kosten te voorkomen. Incidentele verhoging lasten € 75.000,-.

Project Impact fusie Best-Oirschot De impact van de aanstaande fusie van de gemeenten Best en Oirschot heeft in alle scenario’s ook consequenties voor de samenwerking Kempengemeenten. Er worden drie scenario’s verkend waarvan medio februari 2026 de uitkomst wordt verwacht. De regeling heeft een aantal artikelen opgenomen welke stappen gezet moeten worden bij uittreding en toevoeging aan de samenwerking. (artikelen 27 t/m 31 van de regeling) Daar vallen in ieder geval een juridische en financiële impactanalyse onder. Er is binnen de vaste formatie geen ruimte om deze extra activiteiten uit te voeren en externe expertise op juridische, personele, contractuele en financiële aspecten is daarbij gewenst. Voorgesteld wordt een projectbudget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor een periode van 2 jaar om geen onnodige vertragingen in zowel dit project als in de reguliere dienstverlening op te lopen. Ook in het kader van het juridisch borgen van de belangen van de overige deelnemers van de samenwerking Kempengemeenten. Deze middelen dekken de kosten voor externe inhuur, juridische advisering, financiële analyse en procesbegeleiding. De kosten vallen onder de frictiekosten als bedoeld in artikel 28, lid 5 van de regeling en komen uiteindelijk ten laste van de uittredende partij, indien van toepassing.

Mocht er medio 2026 aanleiding zijn om het projectbudget als gevolg van werkelijke en nog te verwachten inspanningen aangepast dient te worden dan zal dit voorstel aanvullend in de begrotingswijziging 2027 meelopen.

Incidentele verhoging lasten € 150.000 voor 2026/2027. Uiteindelijk is dit voorstel budgetneutraal omdat de frictiekosten ten laste van de uittredende partij komen.

2.1.2. FINANCIËLE BEGROTING STAF Afdeling Staf

Meerjarenraming

Begroot

Wijziging

Begroting

LASTEN

2026

2027

2028

2029

Loonkosten

1.584.519

18.689

1.603.208

1.638.887

Uitbesteed werk

10.270

Personeelskosten

52.407

-0

52.407

53.495

53.493

53.495

Huisvestingskosten

61.979

Organisatiekosten

314.781

314.780

314.781

Medezeggenschap

5.135

5.134

5.135

Bankkosten

2.000

62.575

64.943

65.688

63.072

Uitbreiding formatie Finance & Control

92.000

Project "inzicht", opzetten dashboard

75.000

Project impact Fusie Best-Oirschot

75.000

2.093.667

260.688

2.354.355

2.318.490

2.244.231

2.241.619

Baten van derden

175.000

75.000

250.000

175.000

Rentebaten

175.000

75.000

Inhuur

€*1

Doorbelastingen Doorbelasting SSC

Nieuwe ontwikkelingen

Totaal lasten

BATEN

Project impact Fusie Best-Oirschot

Doorbelasting naar afdelingen Afdeling SSC Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Afdeling VTH

475.010

64.297

539.307

530.116

530.306

529.636

1.117.670

77.265

1.194.935

1.174.570

1.174.993

1.173.507

325.987

44.126

370.113

363.805

363.936

363.476

Totaal doorbelasting afdelingen

1.918.667

185.688

2.104.355

2.068.490

2.069.235

2.066.619

Totaal baten

2.093.667

260.688

2.354.355

2.318.490

2.244.235

2.241.619

Saldo lasten en baten Gerealiseerde resultaat * := incidentele last / baat

2.2

AFDELING SHARED SERVICE CENTER

De afdeling Shared Service Center levert ICT-diensten op het gebied van ICT, informatiebeveiliging en geogegevensbeheer. De teams ICT en ABP zijn verantwoordelijk voor de ICT en informatiebeveiliging voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden, KempenPlus en voor de GRSK. Het team ICT is dienstverlenend naar de deelnemende organisaties en bestaat uit technische applicatiebeheerders, systeembeheerders, projectleiders, adviseurs en servicedeskmedewerkers. Deze zijn verantwoordelijk voor de softwareapplicatiesen hardware benodigdheden en informatie inrichting. De medewerkers van het team (geo)gegevensbeheer verzorgen het beheer van (ruimtelijke) gegevens voor het hele gemeentelijke grondgebied. Daarnaast houden ze meerdere (basis)registraties actueel. Het team levert op basis van deze gegevens verschillende kaartproducten en (geo-)informatie via een, voor alle gemeentelijke medewerkers beschikbare, viewer. De belangrijkste basisregistraties zijn de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze basisregistraties worden landelijk gebruikt door overheden en bedrijven. De BGT en de BAG geven binnen een beeld van de werkelijkheid buiten en vormen de basis voor andere (basis)registraties zoals de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Om deze basisregistraties actueel te houden worden veranderingen zowel buiten ingemeten door landmeters als binnen ingewonnen door gegevensbeheerders via het overnemen van objecten uit luchtfoto’s. Mutatieverzoeken worden aangeleverd door de gemeenten en andere gebruikers van de registraties, aangevuld met een jaarlijkse mutatiesignalering vanuit luchtfoto’s. Landmeters houden zich bezig met het uitzetten van nieuwe eigendomsgrenzen, het controleren van bestaande eigendomsgrenzen, het verzorgen van maatvoering van nieuwe grenzen en rooilijncontroles. Het team zorgt tevens voor de naamgeving van straten, het toewijzen van huisnummers en het vervaardigen van verkavelingsplannen en verkooptekeningen.

2.2.1. VOORSTELLEN SSC Ontwikkeling AI binnen de kempeninfrastuctuur De Kempengemeenten, KempenPlus en GRSK willen inspelen op de snelle digitalisering van de samenleving en de groeiende vraag naar kunstmatige intelligentie (AI). Burgers en bedrijven verwachten een moderne, efficiënte en toegankelijke overheid, terwijl gemeenten te maken hebben met arbeidskrapte, toenemende complexiteit en hoge administratieve lasten. AI wordt gezien als een belangrijk middel om deze uitdagingen het hoofd te bieden door repetitieve taken te automatiseren, werkprocessen te verbeteren en kenniswerkers te ondersteunen. In 2026 zal er een onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke, veilige en beheersbare implementatie van AI binnen de bestaande ICT-samenwerking. Dit gebeurt via een “AI as a Service”-model met vier fasen: gezamenlijke kaders en toetsing, gebruik van standaardoplossingen, centrale implementatie en gefaseerde invoering. Eenmalige onderzoekskosten van € 25.000 in 2026.

Doorontwikkeling Data-infrastructuur Binnen de Kempengemeenten groeit in 2025 de behoefte aan een samenhangend en toekomstbestendig informatielandschap. Gemeenten willen data betrouwbaarder en eenvoudiger kunnen benutten om beleid beter te onderbouwen en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren. Momenteel is data versnipperd en vaak alleen beschikbaar in productieomgevingen, wat de toegankelijkheid en stabiliteit belemmert. De algemene ontwikkeling richt zich daarom op de overgang naar een veilige, schaalbare en uniforme data-infrastructuur die past binnen landelijke kaders zoals Common Ground en de beweging naar datagedreven werken. Het voorstel beoogt een gezamenlijke investering in een infrastructuur die stabiel, schaalbaar en onafhankelijk van leveranciers is. Daarbij worden technische voorzieningen ontwikkeld voor uniforme ontsluiting van gegevens en wordt ondersteuning geboden bij het omzetten van data naar bruikbare informatie. Zo kunnen gemeenten sneller beschikken over actuele inzichten zonder operationele processen te verstoren. De verandering markeert een bredere trend binnen de publieke sector: van gefragmenteerde databronnen naar geïntegreerde informatievoorziening, waarmee gemeenten meer regie nemen over hun eigen data en besluitvorming. Niet investeren zou leiden tot blijvende versnippering, hogere kosten en verlies van regie.

Structurele verhoging van de lasten van € 35.000 vanaf 2026. Eenmalige implementatiekosten van € 15.000 in 2026. Doorontwikkeling M365 Sinds 2024 werken de Kempengemeenten aan de invoering van een moderne digitale werkplek binnen het programma Samen Sterk M365. Daarmee is een nieuwe manier van digitaal samenwerken, communiceren en informatie delen gerealiseerd. De basis bestaat uit Microsoft 365-applicaties zoals Teams en OneDrive, gecombineerd met standaard beveiligings- en beheermogelijkheden. Eind 2025 wordt dit programma afgerond met een actuele blauwdruk en een gezamenlijk advies over verdere ontwikkeling van gegevensbeheer en beveiliging. De komende jaren willen de gemeenten de digitale werkomgeving verder doorontwikkelen om toekomstbestendig te blijven. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: het vergroten van digitale kennis bij medewerkers, de inzet van AI (zoals Microsoft Copilot) om productiviteit en besluitvorming te versterken, en het verbeteren van digitale beveiliging en naleving van wetgeving (AVG, BIO, Archiefwet, WOO). Daarnaast wordt geïnvesteerd in archiefbeheerfunctionaliteit en onderzocht of een overstap van een single-tenant naar een multi-tenantstructuur de samenwerking en datascheiding kan verbeteren.

Deze doorontwikkeling moet leiden tot een uniforme, veilige en efficiënte digitale werkomgeving, waarin samenwerking, hybride werken en datagedreven besluitvorming optimaal worden ondersteund. Wanneer er niet wordt geïnvesteerd, bestaat het risico op achterstand, inefficiëntie en een verminderde aantrekkelijkheid als werkgever én als dienstverlener. In 2026 wordt onderzocht hoe de verdere doorontwikkeling van M365 het best kan worden vormgegeven. Incidentele verhoging lasten van € 25.000 in 2026.

Data gedreven werken Binnen de Kempengemeenten groeit de behoefte aan een meer datagedreven manier van werken. Waar data en geo-informatie traditioneel vooral binnen ruimtelijke disciplines werden gebruikt, komt de vraag nu ook sterk vanuit het maatschappelijk domein. Deze ontwikkeling past in een bredere trend waarin gemeenten data structureel willen inzetten om beleid te onderbouwen, prestaties te meten en maatschappelijke opgaven — zoals energietransitie en verstedelijking — beter aan te pakken. Het voorstel van SSC de Kempen en GRSK vraagt om extra middelen en capaciteit om deze beweging te ondersteunen. Door te investeren in data-analyse, technische voorzieningen en interne expertise kunnen gemeenten beter gebruikmaken van hun eigen gegevens, minder afhankelijk worden van externe partijen en meer integraal samenwerken. De verwachting is dat de vraag naar data-analyses en dashboards in 2027 sterk zal toenemen, tot circa 20 verzoeken per jaar. Deze stap weerspiegelt een algemene ontwikkeling binnen de publieke sector: de overgang van reactief naar proactief, datagedreven bestuur. Data wordt niet langer gezien als bijproduct van processen, maar als strategisch middel om beleid en dienstverlening te verbeteren. Niet investeren zou leiden tot versnippering, kwaliteitsverlies en achterstand ten opzichte van andere gemeenten.

Op dit moment is het benodigde budget voor het uitvoeren van de pilot nog niet bekend. Dit wordt meegenomen in de tweede begrotingswijziging van 2026 Aanpassen Centrale data opslag medium (SAN) Onze gezamenlijke digitale infrastructuur (“de Kempeninfrastructuur”) ondersteunt alle belangrijke applicaties van de Kempengemeenten. De centrale opslag (SAN) vormt hierin het hart van onze dienstverlening. De afgelopen periode is het gebruik van data en digitale toepassingen veel sneller gegroeid dan verwacht. Hierdoor loopt onze huidige opslagcapaciteit tegen haar grenzen aan. Om de continuïteit en de verdere digitalisering te waarborgen, is een versnelling van de geplande uitbreiding noodzakelijk. Het investeringskrediet van 2026 te verhogen van € 103.000 naar € 350.000. Tegelijkertijd wordt het investeringskrediet van 2028 bijgesteld naar € 150.000 in plaats van de eerder geraamde € 410.000. Gevolgen voor kapitaallasten: Door de verschuiving nemen de kapitaallasten in zowel 2027 als 2028 toe met € 56.000 per jaar.

Ontwikkelingen vanuit het ontwikkelbudget Optie 345 Centric De energiefacturen van Energiemissie worden na een inhoudelijke controle automatisch doorgestuurd naar de gemeenten. De voorgestelde module zorgt ervoor dat deze e-facturen automatisch verwerkt worden in het systeem Key2Financiën, zonder handmatige handelingen van de administratie. Dit verhoogt de efficiëntie, verlaagt de foutgevoeligheid en sluit aan bij de digitaliseringsambities van SSC De Kempen. Structurele verhoging lasten € 6.000 Koppeling iburgerzaken - JCC Deze koppeling iBurgerzaken - JCC Betalen komt in actie na het afdrukken van een uittreksel, aanvraag rijbewijs, aanvraag voor een reisdocument en een document dat hoort bij een akte van de Burgerlijke Stand. Deze koppeling initieert een transactie op het kassasysteem. Daarnaast kan de gemeente zelf acties benoemen die

niet met bovenstaande (afdruk)functies verband houden. Deze acties kunnen gebruikers handmatig starten; er wordt dan een transactie op de kassa inclusief kassabon aangemaakt. Voor de transactie en kassabon stuurt iBurgerzaken een aantal gegevens door naar het kassasysteem, waaronder de naam- en adresgegevens van de betrokken persoon en de productcode. Op de kassabon staan de contactgegevens van de burger, initialen en achternaam. Structurele verhoging lasten € 4.000

2.2.2. VOORSTELLEN GEO-GEGEVENSBEHEER Er zijn geen nieuwe voorstellen voor Geo – gegevensbeheer.

2.2.3. ICT VOORSTELLEN VANUIT KEMPENPLUS Indien er voorstellen zijn vanuit Kempenplus worden deze opgenomen in de begroting van de GRSK en doorbelast richting Kempenplus.

2.2.4. FINANCIËLE BEGROTING SSC Afdeling SSC de Kempen

Begroot

Wijziging

Begroting

LASTEN

2026

2027

2028

2029

Loonkosten

4.292.239

4.387.644

Inhuur

Meerjarenraming

Uitbesteed werk

48.269

Personeelskosten

161.831

163.739

Huisvestingskosten

192.254

Organisatiekosten

32.761

5.087.163

-95.000

IT-netwerk en apparatuur

1.059.570

Totaal exploitatielasten ICT

6.051.733

Geo - gegevensbeheer

205.399

Ontwikkelbudget

75.000

110.000

45.000

Exploitatielasten ICT IT-Software IT-Software opdracht tot standaarisatie

Nieuwe ontwikkelingen Algemeen Ontwikkelingen als gevolg van Wet Digitale Overheid (standaard)

Ontwikkelingen als gevolg van AI

25.000

Doorontwikkeling Data-infrastructuur

50.000

35.000

Doorontwikkeling M365

25.000

10.000

Pilot datagedreven werken Ontwikkelingen vanuit het ontwikkelbudget

Doorbelastingen Doorbelastingen Staf

475.010

64.297

539.307

530.116

530.306

529.636

Kapitaallasten

1.411.015

1.668.874

1.656.013

1.365.000

Totaal lasten

12.945.512

174.297

13.119.809

13.400.790

13.388.120

13.096.435

BATEN

Baten van derden Dienstverlening aan Bizob via Oirschot Overige baten van derden

8.000

8.000 537.201

Baten uit dienstverlening aan Kempenplus Pluspakket

536.312

2.586-

533.725

537.219

537.227

Baten van Kempenplus; Kempenstandaard

639.215

21.989

661.204

685.662

693.882

661.652

1.183.526

19.403

1.202.929

1.230.882

1.239.109

1.206.853

Gemeente Bergeijk

2.183.831

25.211

2.209.042

2.252.738

2.245.736

2.202.846

Gemeente Bladel

2.388.495

25.919

2.414.414

2.461.122

2.452.932

2.408.143

Gemeente Eersel

2.390.645

29.508

2.420.153

2.469.543

2.463.299

2.413.761

Gemeente Oirschot

2.484.961

32.416

2.517.378

2.570.492

2.566.248

2.512.235

Gemeente Reusel-De Mierden

1.651.782

21.323

1.673.105

1.707.983

1.704.345

1.668.856

11.099.714

134.377

11.234.091

11.461.878

11.432.561

11.205.842

Totaal baten van derden Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten

Doorbelastingen afdelingen Afdeling Staf

62.575

64.943

65.688

63.072

Maatschappelijke Dienstverlening

462.083

15.896

477.979

495.659

501.601

478.303

VTH

137.613

4.622

142.236

147.428

149.161

142.366

662.271

20.518

682.789

708.030

716.451

683.740

12.945.512

174.297

13.119.809

13.400.790

13.388.120

13.096.435

-0

Totaal doorbelastingen afdelingen Totaal baten

Saldo lasten en baten Gerealiseerde resultaat * := incidentele last / baat

2.3

AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Maatschappelijke Dienstverlening (MD) geeft uitvoering aan het vastgestelde gemeentelijke (en landelijke) beleid in het sociaal domein voor de gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden (in totaal ruim 93.000 inwoners) op het gebied van: o Wet Maatschappelijke Ondersteuning (front- en backoffice) o Jeugdwet (toegang en ondersteuning) o Schuldhulpverlening o Sociaal Raadsliedenwerk Hoofddoel is het bevorderen en maximaliseren van de zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoners die een beroep doen op een vorm van ondersteuning. Daar waar nodig wordt, vanuit de inwoner, gezocht naar een integrale benadering van de uitvoering van het sociaal domein. Deze begroting gaat over de bedrijfsvoering van MD omdat programmakosten op basis van werkelijke inzet afgerekend worden per gemeente.

2.3.1. VOORSTEL(LEN) SCHULDHULPVERLENING Structurele inzet kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening In de begroting wijziging van 2025 heeft het AB incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de inhuur van een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening voor 2025. Onder regie van de tijdelijk kwaliteitsmedewerker is er de afgelopen maanden gezorgd voor: • procesoptimalisatie: efficiëntere inrichting van werkprocessen, meer taken beleggen bij ondersteuning • een inzichtelijke caseload en een juiste verdeling van deze caseload onder consulenten. Er zijn richtlijnen opgesteld over aantal dossiers/aantal contracturen en de manier van werken • een start met het omzetten van digitale dossiers (verwachting is dat we eind 2025 volledig digitaal werken) • continue scholing • start met implementatie van Stratech Cloud (implementatie in december 2025) Deze aanpak heeft onder andere geresulteerd in een meer beheersbare wachtlijst. Nu is het zaak dit vast te houden. Hiervoor is de inzet van de kwaliteitsmedewerker cruciaal. De kwaliteitsmedewerker is een onmisbare inhoudelijke schakel voor de teammanager.

Structurele verhoging lasten € 79.000,- (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) Pilot vroegsignalering omzetten in structurele aanpak De wettelijke vroegsignalering is, zoals opgenomen in de Wgs, een expliciete taak voor gemeenten om te voorkomen dat schulden oplopen en er een problematische schuldensituatie ontstaat. In de Kempen is de uitvoering van zowel schuldhulpverlening als vroegsignalering belegd bij GRSK- afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD). Op basis van deze wettelijke grondslag ontvangt MD maandelijks signalen van betalingsachterstanden vanuit de vaste lasten partners op het gebied van zorg, huur, water en energie. Al deze signalen worden aangeleverd via het systeem Vindplaats van Schulden (VPS). Per ontvangen melding wordt een passende actie ondernomen om de inwoner te bereiken en een hulpaanbod te doen. Deze actie kan variëren van een brief of e-mailbericht tot telefonisch contact met een consulent schuldhulpverlening. Met de pilot huisbezoeken is het afleggen van huisbezoeken toegevoegd aan mogelijke acties. Het doel van de pilot is om inwoners met betalingsachterstanden of geldzorgen in een eerder stadium kennis te

laten maken met gemeentelijke schuldhulpverlening en een hulpaanbod doen. Het aantal succesvolle contactpogingen (het te woord staan van de hulpverlener ongeacht of hij of zij direct hulp accepteert) moet vergelijkbaar zijn met het landelijk gemiddelde: 38% succesvol (Divosa monitor Vroegsignalering schulden jaarrapportage 2022). Tijdens de pilot, die in 2024 en 2025 heeft gelopen, zijn deze resultaten gehaald. De pilot is succesvol gebleken. Incidentele verhoging lasten in 2026 € 22.000,- (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) In afwachting van de uitkomst van de pilot in 2026 wordt voor 2027 en verder een PM-post opgenomen.

2.3.2. VOORSTELLEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De uitvoering van zowel de front- als de backofficetaken (administratie) in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten Bergeijk en Bladel zijn belegd bij de GRSK afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD). Met de huidige formatie voor de frontofficetaken in beide gemeenten is het structureel niet meer mogelijk om alle meldingen Wmo binnen de vastgestelde termijnen op te pakken. De werkdruk bij de consulenten is hoog, waardoor de kwaliteit en zorgvuldigheid van de onderzoeken en het contact met inwoners onder druk staat. Als meldingen niet tijdig of onvoldoende kunnen worden afgehandeld, betekent dit langere wachttijden voor inwoners, een verminderde klanttevredenheid en een groter risico op bezwaar- en beroepsprocedures. Momenteel wordt er al bovenformatief gewerkt om te voorkomen dat meldingen blijven liggen. Er zijn diverse oorzaken voor deze ontwikkeling aan te wijzen. Deze zijn: a. Een jaarlijkse toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op de Wmo. Gezien de leeftijdsopbouw van beide gemeenten is de verwachting dat deze toename zich ook de komende jaren voortzet. Ook de schaalsprong zorgt voor een verdere toename. Ook bezuinigingen elders (bijvoorbeeld bij de Wet langdurige zorg) zorgen ervoor dat inwoners vaker een beroep doen op de Wmo. b.

De complexiteit van de vragen neemt toe, waardoor het voor consulenten meer tijd kost om (vaak samen met andere partijen) een antwoord te kunnen geven op de hulpvraag. c. Maatschappelijke vraagstukken hebben ook zijn weerslag op de Wmo. Doelgroepen die er voorheen niet of veel minder waren doen nu ook een beroep op de Wmo (onder meer arbeidsmigranten met specifieke vraagstukken). d. Het (lage) abonnementstarief leidt tot meer hulpvragen, onder meer doordat als gevolg hiervan de financiële prikkel om zelf een oplossing te zoeken, grotendeels wordt weggenomen. Met de val van het kabinet is het voornemen om vanaf 2027 te gaan werken met een inkomensafhankelijke bijdrage weer op de lange baan geschoven. e. Met het vertrek van de gemeente Oirschot uit de samenwerking voor wat betreft de uitvoering Wmo is de formatie gekort met 4fte, waarbij de verdeelsleutel naar inwoneraantal is gehanteerd. In de praktijk is gebleken dat deze correctie, in relatie tot het aantal cliënten Wmo, te fors is geweest. Er zijn al maatregelen getroffen om de werkdruk te verminderen. Deze zijn onder meer telefonisch indiceren waar mogelijk, het terugbrengen van de bezetting van de Zorgloketten van 2 naar 1 consulent en het vooraf adviseren aan cliënten om geen melding te doen, als duidelijk is dat een voorliggende voorziening of gebruikelijke zorg passend is.

Deze maatregelen hebben weliswaar wat verlichting opgeleverd, maar leiden er niet toe dat hiermee het probleem kan worden opgelost. Om ervoor te kunnen blijven zorgen dat meldingen van inwoners uit de

gemeenten Bergeijk en Bladel tijdig en voldoende kunnen worden opgepakt is het derhalve nodig om de formatie in Wmo consulenten in deze gemeenten uit te breiden. Structurele verhoging lasten € 184.000,- (2fte schaal 9) (gemeente Bergeijk, Bladel)

2.3.3. VOORSTELLEN SOCIAAL RAADSLIEDENWERK Er zijn geen voorstellen vanuit sociaal raadsliedenwerk.

2.3.4. VOORSTELLEN JEUGDHULP De uitvoering van jeugdhulp staat onder grote druk: de complexiteit van casuïstiek neemt toe terwijl het aantal nieuwe cliënten stabiel blijft. De werkdruk en wachttijden lopen op en er is nauwelijks ruimte voor netwerkontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Tegelijkertijd groeit de vraag door landelijke en regionale beleidsontwikkelingen (Hervormingsagenda Jeugd, Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, Meerjarenbeleidskader Jeugd 2026-2029). Ook initiatieven zoals de pilot huisartsen met GGZ-expertise en uitbreiding van CJG+ versterken de lokale rol. Daarom is versterking van capaciteit en structurele investering noodzakelijk om kwaliteit en duurzame inzetbaarheid te borgen. Voorgesteld wordt om een PM-post op te nemen voor een mogelijke uitbreiding van de formatie jeugdhulp.

2.3.5. VOORSTELLEN UITVOERINGSBELEID EN KWALITEIT Invoering PGB 2.0 Bij de vaststelling van de begroting 2024 zijn er door het algemeen bestuur middelen beschikbaar gesteld voor incidentele projecten. Er is een incidenteel budget opgenomen voor de invoering van Pgb 2.0. De invoering heeft nog niet plaatsgevonden. Het budget van € 60.000 is vrijgevallen in het resultaat van 2025 en wordt in 2027 opnieuw opgenomen.

Verhuizing MD naar Reusel-De Mierden In 2026 staat de verhuizing van de Maatschappelijke Dienstverlening van Bladel naar het gemeentehuis in Reusel-De Mierden gepland. De logistieke ligging van het gemeentehuis in Reusel-De Mierden ligt binnen het verzorgingsgebied van de Maatschappelijke Dienstverlening minder centraal ten opzichte van het gemeentehuis in Bladel. Dit heeft effect op de inzet en beschikbare capaciteit van medewerkers, vooral ook voor uitvoerende collegae.

2.3.6. FINANCIËLE BEGROTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

€

Meerjarenraming

Begroot

Wijziging

Begroting

LASTEN

2026

2027

2028

2029

Loonkosten

7.495.756

-466.939

7.028.817

7.181.810

Inhuur

237.000

600.000

837.000

297.000

237.000

Uitbesteed werk

753.305

Personeelskosten

302.977

-17.681

285.296

287.074

Huisvestingskosten

251.564

-20.660

230.905

Organisatiekosten

244.914

-42.004

202.910

Doorbelastingen

1.579.753

93.161

1.672.914

1.670.229

1.676.594

1.651.810

Doorbelastingen Staf

1.117.670

77.265

1.194.935

1.174.570

1.174.993

1.173.507

Doorbelastingen SSC

462.083

15.896

477.979

495.659

501.601

478.303

Nieuwe ontwikkelingen

322.703

237.732

303.810

263.000

18.810

22.000

79.000

Uitbreiding formatie WMO-Frontoffice

184.000

Projectbudget impact en invoering Kadernota Geldzorgen

Uitkomst onderzoek financiële bestaanszekerheid

Uitbreiding formatie jeugdhulp Pilot Storm ( 0,2 FTE schaal 9)* Pilot Vroegsignalering Uitbreiding formatie kwaliteit schuldhulpverlening (0,8 FTE schaal 9)

Uitbreiding formatie ivm invoering PGB 2.0 (budgetoverheveling) Project verhuizing Maatschappelijke Dienstverlening Dekking risico-opslag DVO

47.268

-47.268

10.931.347

383.610

11.314.956

10.886.232

10.832.598

10.807.813

1.213.836

-701.401

512.435

497.435

482.435

Gemeente Bergeijk

2.661.535

326.118

2.987.653

2.872.400

2.865.669

2.858.936

Gemeente Bladel

2.909.581

356.511

3.266.091

3.140.098

3.132.740

3.125.379

Gemeente Eersel

2.207.819

202.241

2.410.060

2.316.027

2.308.577

2.302.925

Gemeente Oirschot

454.563

64.203

518.766

503.527

491.439

490.198

1.484.012

135.939

1.619.951

1.556.745

1.551.737

1.547.939

Totale bijdragen gemeenten

9.717.510

1.085.011

10.802.521

10.388.797

10.350.162

10.325.378

Totaal baten

10.931.347

383.610

11.314.956

10.886.232

10.832.598

10.807.813

Totaal lasten

BATEN Totaal baten derden

Bijdragen gemeenten

Gemeente Reusel-De Mierden

Saldo lasten en baten Gerealiseerde resultaat Bestemmingsreserve

Gerealiseerd resultaat na mutaties reserves

2.4

AFDELING VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

Inleiding De afdeling VTH voert taken uit voor de Kempengemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en is onderverdeeld in een team Vergunningen en een team Toezicht & Handhaving. Het team Vergunningen houdt zich onder andere bezig met het behandelen van aanvragen van vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, milieu, inritten, monumenten, evenementen, reclame en drank- en horeca – en exploitatievergunningen. Het team Toezicht en Handhaving verzorgt het toezicht op bouwactiviteiten, het gebruik van gronden en gebouwen, Alcoholwetgeving, Adresonderzoek en op de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en trekt steeds meer op met politie en anderen in het kader van veiligheid.

2.4.1. VOORSTELLEN VERGUNNINGVERLENING Er zijn geen begrotingsvoorstellen aanwezig vanuit team Vergunningverlening.

3.4.2. VOORSTELLEN TOEZICHT EN HANDHAVING Er zijn geen begrotingsvoorstellen aanwezig vanuit team Toezicht en Handhaving.

3.4.3. FINANCIËLE BEGROTING VERGUNNINGEN TOEZICHT EN HANDHAVING Afdeling VTH

Begroot

Wijziging

Begroting

LASTEN

2026

2027

2028

2029

Loonkosten

2.610.675

2.637.984

50.000

Personeelskosten

112.674

113.820

Huisvestingskosten

116.667

Organisatiekosten

78.775

Doorbelastingen Staf

325.987

44.126

370.113

363.805

363.936

363.476

Doorbelastingen SSC

137.613

4.622

142.236

147.428

149.161

142.366

Kapitaallasten

11.233

Onderuitputting kapitaallasten

-7.500

3.386.124

98.748

3.484.872

3.469.711

3.471.575

3.464.320

Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

Gemeente Eersel

1.289.134

37.594

1.326.729

1.320.957

1.321.667

1.318.904

Gemeente Oirschot

Inhuur

€

Meerjarenraming

Doorbelastingen

Totaal lasten BATEN Totaal Baten van derden Bijdragen gemeenten

1.230.482

35.884

1.266.366

1.260.857

1.261.534

1.258.898

Gemeente Reusel-De Mierden Totaal bijdragen gemeenten

866.507 3.386.124

25.270 98.748

891.777 3.484.872

887.897 3.469.711

888.374 3.471.575

886.517 3.464.320

Totaal baten

3.386.124 0

98.748 0

3.484.872 0

3.469.711 0

3.471.575 0

3.464.320 0

Saldo lasten en baten

PROCEDURE BEGROTING

4.1

ALGEMEEN

De begrotingswijziging 2026 en de meerjarenraming 2027–2029 worden, na instemming van het Dagelijks Bestuur op 9 december 2025, aan de gemeenteraden toegezonden. De gemeenteraden krijgen vervolgens de gelegenheid om hun zienswijze kenbaar te maken. Na verwerking van deze zienswijzen wordt de begroting op 24 maart 2026 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

4.2

PLANNING BEGROTINGSPROCES

Begrotingswijziging 2026 en meerjarenplanning 2027-2029 Wat

Wie

Wanneer

Vaststellen bestuurlijk (inclusief beantwoorden zienswijzen)

24 Maart 2026

Instemmen (inclusief

10 Maart 2026

Raden

12 weken zienswijze

9 December 2025

beantwoording zienswijzen)

Vaststellen concept begrotingswijziging

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Op de volgende pagina staat het totaaloverzicht van de financiële consequenties die volgen uit de voorstellen in voorgaande hoofdstukken. Verder zijn de volgende overzichten opgenomen:

5.1 5.2 5.3 5.4

Financiële begroting en meerjarenraming MeerjarenInvesteringsPlan Overzicht van de bijdragen per gemeente Splitsing gemeentelijke bijdragen in structureel en incidenteel

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN 5.1

BEGROTINGSWIJZIGING 2026; MEERJARENRAMING 2027-2039

Begrotingswijziging 2026 met Wijziging Meerjarenraming 2027-2029 Begroting 2026 en Meerjarenraming

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen. Begroting GRSK LASTEN

€*1

Begroot

Wijziging

Begroting

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

Lasten Staf

2.093.667

260.688

2.354.355

2.318.490

2.244.231

2.241.619

SSC

12.945.512

174.297

13.119.809

13.400.790

13.388.120

13.096.435

Maatschappelijke Dienstverlening

10.931.347

383.610

11.314.956

10.886.232

10.832.598

10.807.813

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

3.386.124

98.748

3.484.872

3.469.711

3.471.575

3.464.320

29.356.649

917.344

30.273.992

30.075.224

29.936.524

29.610.187

Staf

175.000

75.000

250.000

175.000

SSC

1.183.526

19.403

1.202.929

1.230.882

1.239.109

1.206.853

Maatschappelijke Dienstverlening

1.213.836

-701.401

512.435

497.435

482.435

2.572.363

-606.998

1.965.364

1.978.317

1.896.544

1.864.289

Staf

1.918.667

185.688

2.104.355

2.068.490

2.069.231

2.066.619

SSC

11.761.985

154.895

11.916.880

12.169.908

12.149.011

11.889.582

Maatschappelijke Dienstverlening

9.717.510

1.085.011

10.802.521

10.388.797

10.350.162

10.325.378

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

3.386.124

98.748

3.484.872

3.469.711

3.471.575

3.464.320

26.784.286

1.524.343

28.308.628

28.096.907

28.039.980

27.745.898

Staf

1.918.667

185.688

2.104.355

2.068.490

2.069.235

2.066.619

SSC

662.271

20.518

682.789

708.030

716.451

683.740

Totaal doorbelastingen

2.580.938

206.206

2.787.144

2.776.520

2.785.686

2.750.359

Totaal bijdragen gemeenten voor mutatie reserve

24.203.348

1.318.136

25.521.484

25.320.386

25.254.294

24.995.539

Totaal lasten

Baten van derden

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Totaal baten van derden

Saldo lasten en baten van derden

Totaal saldo lasten en baten Interne doorbelastingen

Alle bedragen in euro's

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

5.2

MEERJARENINVESTERINGSPLAN 2026-2029 (MIP)

Bij het opstellen van de begroting van 2027 vindt totale actualisatie van het MIP plaats.

MeerjarenInvesteringsPlan GRSK 2026-2029 Begroting 2026 en Meerjarenraming Omschrijving Krediet

IT-hardware vervanging

Krediet 2026

Wijziging krediet 2026

Krediet 2026

Krediet 2027

Krediet 2028

Krediet 2029

1.233.000

247.000

1.480.000

374.000

815.000

1.737.000

Vervanging van fire walls

180.000

Core Switches 4 x

175.000

Lokale server hardware DHCP

41.000

20.000

UPS Eersel

20.500

Monitoren en 750 Thin Clients

104.000

19.000

75.000

1.200.000

Blades Kempeninfrastructuur

513.000

Vervangen Switches (42 stuks)

216.000

Firewalls dislocaties (12 stuks)

62.000

UPS Bladel

SAN bladel en Eersel

103.000

247.000

350.000

150.000

Scanner voor paspoorten

13.500

200.000

Aanschaf mobiele devices (GSM e.d.)

257.000

77.000

257.000

ICT-faciliteiten gemeenteraad

339.000

Infrastructuur wifi/telefonie

Back-up Units

IT-software/hardware nieuw Office 365

IT-software vervanging Beveiling devices outside infrastructuur

60.000

566.000

15.000

566.000

93.000

74.000

2.000

74.000

260.000 -

Ms exchange software

Vernieuwing telefonie

100.000

Beheerssoftware infrastructuur

62.000

Database updates

60.000 -

SQL database software

77.000

2.000

77.000

ICT Omgevingswet

343.000

9.000

343.000

31.000

30.000

GCI veilig (SIEM / SOC) Updates DMS

70.000

Basisregistraties slimmer inzetten in keten E-diensten

Burgerzaken archiveren

Overige investeringen vervanging

72.000

50.000

137.000

25.000

26.000

Airco serverruimte Bladel

25.000

26.000

Voertuigen dienstauto's VTH

Blussysteem

35.000

Instrumenten landmeten

Alle bedragen in euro's. Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.

1.799.000

72.000

Airco serverruimte Eersel

Totaal

2.000

262.000

2.046.000

467.000

50.000

865.000

2.134.000

5.3

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN VOOR EN NA BEGROTINGSWIJZIGING

Specificatie gemeentelijke bijdragen per afdeling Onderstaand overzicht is zonder interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Begrotingswijziging 2026 en meerjarenraming

Begrotingswijziging 2026

€*1

Alle afdelingen

Begroot

Wijziging

Begroting

Meerjarenraming

2026

2027

2028

2029

Verdeling Stafkosten Gemeente Bergeijk

377.016

51.053

428.070

420.771

420.923

420.390

Gemeente Bladel

412.523

55.769

468.292

460.366

460.532

459.949

Gemeente Eersel

462.456

62.730

525.186

516.158

516.344

515.691

Gemeente Oirschot

270.956

36.917

307.873

302.471

302.580

302.197

Gemeente Reusel-De Mierden

312.047

42.383

354.430

348.300

348.426

347.985

Bijdragen gemeenten in Staf

1.834.998

248.852

2.083.850

2.048.066

2.048.804

2.046.213

Gemeente Bergeijk

2.092.736

12.860

2.105.595

2.151.058

2.144.019

2.101.258

Gemeente Bladel

2.288.540

12.460

2.300.999

2.349.585

2.341.355

2.296.707

Gemeente Eersel

2.292.290

16.063

2.308.352

2.359.724

2.353.440

2.304.042

Gemeente Oirschot

2.385.141

18.664

2.403.806

2.459.010

2.454.727

2.400.855

Gemeente Reusel-De Mierden

1.584.470

12.067

1.596.536

1.632.809

1.629.144

1.593.750

Bijdragen gemeenten in SSC

10.643.176

72.113

10.715.289

10.952.186

10.922.685

10.696.612

Gemeente Bergeijk

2.375.614

287.415

2.663.029

2.553.309

2.546.464

2.540.134

Gemeente Bladel

2.597.013

314.201

2.911.214

2.791.269

2.783.785

2.776.866

Gemeente Eersel

1.967.826

169.755

2.137.582

2.048.192

2.040.645

2.035.332

Gemeente Oirschot

401.887

57.073

458.960

444.741

432.631

431.465

Gemeente Reusel-De Mierden

1.322.698

114.103

1.436.801

1.376.717

1.371.644

1.368.073

Bijdragen gemeenten MD

8.665.038

942.548

9.607.586

9.214.227

9.175.169

9.151.871

Bijdragen SSC

Bijdragen Maatschappelijke Dienstverlening

Bijdragen VTH Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel

Gemeente Eersel

1.165.028

20.795

1.185.823

1.182.453

1.183.112

1.180.525

Gemeente Oirschot

1.126.814

1.112.022

19.849

1.131.871

1.128.654

1.129.284

Gemeente Reusel-De Mierden

783.087

13.978

797.065

794.800

795.243

793.504

Bijdragen gemeenten VTH

3.060.137

54.622

3.114.759

3.105.906

3.107.639

3.100.844

Gemeente Bergeijk

4.845.366

351.328

5.196.694

5.125.138

5.111.406

5.061.782

Gemeente Bladel

5.298.076

382.430

5.680.506

5.601.220

5.585.672

5.533.523

Gemeente Eersel

5.887.599

269.343

6.156.942

6.106.527

6.093.542

6.035.591

Gemeente Oirschot

4.170.006

132.503

4.302.510

4.334.876

4.319.222

4.261.331

Gemeente Reusel-De Mierden

4.002.301

182.531

4.184.832

4.152.626

4.144.457

4.103.312

Totale bijdragen van gemeenten

24.203.348

1.318.136

25.521.484

25.320.386

25.254.298

24.995.539

Totaal bijdrage per gemeente

5.4

SPLITSING GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN NAAR STRUCTUREEL EN INCIDENTEEL

Splitsing bijdragen in structurele en incidentele bijdragen gemeenten Voorstel Begrotingswijziging 2026 met meerjarenraming €

Begroting 2026 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Structurele bijdrage

Incidentele bijdrage

2026

Gemeente Bergeijk

5.196.694

5.169.041

27.653

Gemeente Bladel

5.680.506

5.651.104

29.402

Gemeente Eersel

6.156.942

6.123.413

33.529

Gemeente Oirschot

4.302.510

4.281.805

20.705

Gemeente Reusel-De Mierden

4.184.832

4.161.565

23.267

Totaal

25.521.484

25.386.928

134.556

Begroting 2027 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Structurele bijdrage

Incidentele bijdrage

2027

Gemeente Bergeijk

5.125.138

5.112.785

12.353

Gemeente Bladel

5.601.220

5.587.716

13.504

Gemeente Eersel

6.106.527

6.093.529

12.998

Gemeente Oirschot

4.334.876

4.322.469

12.407

Gemeente Reusel-De Mierden

4.152.626

4.143.889

8.737

Totaal

25.320.386

25.260.387

59.999

Begroting 2028 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Structurele bijdrage

Incidentele bijdrage

2028

Gemeente Bergeijk

5.111.406

Gemeente Bladel

5.585.672

Gemeente Eersel

6.093.542

Gemeente Oirschot

4.319.222

Gemeente Reusel-De Mierden

4.144.457

Totaal

25.254.298

Begroting 2029 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Structurele bijdrage

Incidentele bijdrage

2029

Gemeente Bergeijk

5.061.782

Gemeente Bladel

5.533.523

Gemeente Eersel

6.035.591

Gemeente Oirschot

4.261.331

Gemeente Reusel-De Mierden

4.103.312

Totaal *

24.995.539

5.5

OVERZICHT EN TOELICHTING INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

De lasten en baten uit de begroting die incidenteel zijn opgenomen, zijn in onderstaand overzicht gepresenteerd. Overzicht incidentele lasten en baten Begrotingswijziging 2026 Afdeling Specificatie incidentele lasten en baten

lasten Jaar

2026

baten

2027

2028

2029

2026

totaal

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Staf Project inzicht Project organisatieontwikkeling Project Archief Budgetoverheveling

75.000 -

SSC

Onderzoek doorontwikkeling M365 Ontwikkelingen als gevolg van AI Pilot datagedreven werken

25.000 25.000

Project storm Project Invoering PGB 2.0

GRSK

PM 18.810 60.000 Totaal

143.810

18.810

60.000

60.000 -

143.810

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=66e7cb38-8d4d-449d-9966-2082fe1e056d