Bijlage 1: Boekwerk 1e Burap 2022

Bucht-Oost

1e Burap 2022, raad 4 juli 2022

24

Stand van zaken tot en met 2021 verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2022 plaats kan vinden. De looptijd van het project wordt met 1 jaar verlengd. Eind 2022 kan het project afgesloten worden

Toelichting voortgang 1e Burap 2022

Tilliaans-Noord

Begrote opbrengst € 978.711 Er zijn 4 kavels verkocht in 2021 (totaal 1.756 meter) De overeenkomst met ontwikkelaar voor een bouwveld van 2517 meter is getekend en wordt in 2022 afgewikkeld. Er zijn een aantal bezwaren ingekomen voor een bouwveld aan de Postiljon. De interne plankosten zijn hoger dan geraamd waardoor het resultaat minder positief wordt

Geplande uitgifte: 3.400 m² De overeenkomst met ontwikkelaar voor een bouwveld van 2517 meter is getekend en wordt in 2022 afgewikkeld. De vergunningen voor bouw van woningen aan het Postiljon zijn verleend, maar hier tegen zijn bezwaren ingediend.

Triloo

Begrote opbrengst n.v.t De ontwikkelaar heeft eind 2019 de laatste gronden afgekocht waarbij een verrekening van het woonrijp maken heeft plaatsgevonden. De juridische levering van een aantal gronden moet nog plaatsvinden. Het woonrijp maken vindt uiterlijk 1/1/2022 plaats.

Geplande uitgifte n.v.t Het woonrijp maken wordt dit jaar afgerond.

Begrote opbrengst €1.550.000 + € 617.978 Deelgebied zuidwest: • Alle gronden zijn verkocht. Er dient nog woonrijp gemaakt te worden.

Geplande uitgifte: 4.915m²+2.425

Terlo

•

•

Deelgebied noordwest • De huur van de Tiny houses is tot 2025 verlengd. Dit betekent dat de looptijd van het deelproject met 2 jaar is verlengd naar 2025. Het bestemmingsplan voor het oostelijk deel (gastenhuis) is in ontwikkeling. Het noordelijk deel is herverkaveld. Dit betekent 494 meter minder uitgeefbaar. Door planningsproblemen met de aansluiting van de nutsvoorzieningen door Enexis is de ontwikkeling vertraagd. Er zijn extra kosten opgenomen voor het vergroten van een rioolbuis bij het insteekweggetje (€ 10.0000. Voor plankosten is € • 100.000 bij geraamd omdat het budget op was. • • Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed.

• • Deelgebied oost (Loose tuinen) Er is een bezwaar ingediend door een aanwonende. Naar aanleiding daarvan wordt een akoestisch

Deelgebied zuidwest: De kavels zijn verkocht. Er wordt gestart met de bouw van 8 woningen /2-kappers. Deelgebied noordwest De verkoop voor het noordelijk deel kan worden opgestart. In het aangepaste verkavelingsplan is rekening gehouden met ca 8 microwoningen. Voor het oostelijk deel (Gastenhuis, huisvesting dementerenden) is een anterieure overeenkomst gesloten. Het bestemmingsplan hiervoor wordt in procedure gebracht

Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed en wordt samen met de andere deelplannen in 2023 afgesloten. Deelgebied oost (Loose tuinen) De bouw van woningen in noordelijk deel (fase 1) is in uitvoering. Plan is duurder geworden. Er moet een nieuwe

1e Burap 2022, raad 4 juli 2022

25

Stand van zaken tot en met 2021 onderzoek ingepland. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting voor de zomer vastgesteld.

Herbestemming Bernardusschool

Begrote opbrengst €0

De beroepstermijn is verlopen en het bestemmingsplan is eind 2021 vastgesteld. Voor tegemoetkoming aan planschade aan een omwonende wordt € 10.000 extra opgenomen. De verkopen zijn geraamd in 2023.

Herontwikkeling St. Servatius 2

Begrote opbrengst € 163.425

Toelichting voortgang 1e Burap 2022 kostenraming gemaakt worden. Het woonrijp maken kan worden uitgevoerd Voor het zuidelijk deel (fase 2) is vorig jaar een bestemmingsplanprocedure gestart. Naar aanleiding van de inspraakprocedure is een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de ontwikkeling. Het bestemmingsplan kan verder in procedure worden gebracht

Geplande uitgifte 0 m² Begin 2022 heeft nog overleg met een omwonende plaatsgevonden en is tegemoet gekomen aan een aantal praktische bezwaarpunten. Het bestemmingsplan is vervolgens onherroepelijk geworden. Er is gestart met de voorbereiding van het bouwrijpmaken en de uitgifte van de kavels. Geplande uitgifte m²

De bouw is gereed. De kosten voor het WRM zijn ruim € 55.000 hoger dan geraamd. De kosten zijn geactualiseerd en het plan is uitgewerkt in een gedetailleerd bestek. De extra parkeerplaatsen veroorzaken mede de stijging.

Er heeft een info avond plaatsgevonden. Het woonrijp maken staat gepland voor 2024.De bijdrage van de ontwikkelaar staat gepland voor 2022.

Uitbreiding Woonbos

Begrote opbrengst €0 De kosten voor het woonrijp maken vallen hoger uit. De herstelkosten voor het bos zijn hoger dan geraamd. De looptijd van het plan is met 1 jaar vertraagd naar 2023.

Geplande uitgifte 0 m² De eerste fase van de beplanting is uitgevoerd. De civieltechnische werkzaamheden vinden na de zomer plaats en dan kan de rest van de beplanting uitgevoerd worden.

Begrote opbrengst € 5.050.000 Het bouwrijp maken is gestart en moet eind 2022 gereed zijn. Voor de 22 kavels zijn 32 kandidaten. 1e kwartaal worden de kavels toegewezen. 50% van de uitgifte vindt in 2022 plaats. De overige 50 % wordt gefaseerd in de looptijd. Het WRM is gefaseerd naar 2024/2025/2026.

Geplande uitgifte 26.595 m² De toewijzing van de kavels heeft plaatsgevonden en er zijn een aantal opties afgesloten. Het bouwrijp maken is in uitvoering.

Waterlaat 7

1e Burap 2022, raad 4 juli 2022

26

2.7 Risicoparagraaf Elk jaar vindt twee keer een actualisatie van de inventarisatie van de risico’s plaats. Dit doen we bij de opstelling van de jaarstukken en de programmabegroting. In deze Burap wordt daarom hetzelfde overzicht opgenomen als in de jaarrekening 2021. De doorrekening naar volgende jaren is daarop ook geactualiseerd. Inventarisatie risico analyse: Af te dekken met:

Jaarrekening 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Zeer gering Hoog Waarschijnlijk

AR AR AR

31 75 500

31 263 500

31 263 500

31 263 500

31 263 500

Waarschijnlijk

AR

150

150

150

150

150

Waarschijnlijk Hoog

AR AR

50 225

50 225

50 225

50 225

50 225

Waarschijnlijk Hoog Zeer gering

AR AR grex AR

50 505 125

50 1.751 125

50 1.751 125

50 1.751 125

50 1.751 125

Waarschijnlijk

AR

36

65

65

65

65

Waarschijnlijk

AR

85 1.832

81 3.290

81 3.290

81 3.290

81 3.290

Bedragen x € 1.000 Omschrijving risico 0. Taakveld Bestuur en ondersteuning Verkoop pachtgronden Algemene uitkering: effect wijzigingen Coronavirus 6. Taakveld Sociaal domein Programmakosten jeugdhulp 7. Taakveld Volksgezondheid en milieu Sanering bodemverontreiniging Afvalinzameling 8. Taakveld VHROSV Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen Risico's grondexploitatie Programma Aanpak Stikstof Organisatie/bedrijfsrisico Financieringsfunctie reserve Verbonden partijen GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE Totaal

Kans

AR= Algemene Reserve, AR Grex = Algemene reserve risico grondexploitatie Een uitgebreide toelichting op de risico’s is opgenomen in de jaarstukken 2021 onder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

1e Burap 2022, raad 4 juli 2022

27