1e begrotingswijziging 2024

1e Begrotingswijziging 2024 Bestuursbesluit over de taakstelling op overhead

September 2023

Inhoud 1

2

3

Inleiding ................................................................................................................................................... 3

1.1

Aanleiding tot het wijzigen van de begroting 2024 ...................................................................... 3

1.2

Relatie met de strategische toekomstverkenning ...................................................................... 3

1.4

Scope van deze begrotingswijziging ........................................................................................... 3

1.5

Proces ....................................................................................................................................... 4

Maatregelen per afdeling ....................................................................................................................... 5

2.1

Afdeling Ontwikkelen en Inkomensondersteuning ...................................................................... 5

2.2

Afdeling Werken ........................................................................................................................ 6

2.3

Afdeling Bedrijfsvoering.............................................................................................................. 7

Bijlagen .................................................................................................................................................... 8

3.1

Gewijzigde begroting 2024 ......................................................................................................... 8

3.2

Gewijzigde bijdrage per gemeente ............................................................................................. 9

1e begrotingswijziging 2024

KempenPlus

Pagina 2

1 Inleiding In deze begrotingswijziging worden maatregelen en effecten benoemd die concrete invulling geven aan het verlagen van de overheadkosten. Ten principale heeft het bestuur daartoe besloten bij de vaststelling van de begroting 2024. De uitwerking van dit besluit heeft met name betrekking op verlaging van de kosten van formatie. Dit is in afstemming met het bestuur bepaald in juli 2023. Het resultaat daarvan is hierbij vervat in dit voorstel tot begrotingswijziging.

1.1

Aanleiding tot het wijzigen van de begroting 2024

Bij de bespreking van de conceptbegroting 2024 op 8 mei 2023, besloot het bestuur van KempenPlus tot een taakstellende bezuiniging van € 500.000 structureel. Met name op overhead besloot het bestuur om maatregelen te nemen gericht op kostenverlaging c.q. verlaging van de gemeentelijke bijdragen. Opdracht van het bestuur aan het management was: werk concrete maatregelen uit waarmee de beoogde doelstelling wordt bereikt. Vanaf het jaar 2025 dient de structurele besparing te worden gerealiseerd. Het jaar 2024 is te beschouwen als een overgangsjaar. In 2024 wordt de taakstelling zoveel als mogelijk gerealiseerd. Wat vandaag al kan laten we niet wachten tot morgen. Als randvoorwaarde werd bepaald dat de medewerkers in hun begeleiding de kwaliteit van dienstverlening als positief blijven ervaren. Middels zienswijzen van gemeenteraden op de begroting 2024 werd deze randvoorwaarde kracht bijgezet. Voor de drie afdelingen van KempenPlus is benodigde omvang en samenstelling van de formatie opnieuw bepaald. De wijzigingen worden toegelicht in deze begrotingswijziging. In de primitieve begroting was reeds een besparing op de kosten van inburgering financieel verwerkt. Vanwege de onzekerheid over de mate waarin gemeenten in staat zijn om hun taakstelling op huisvesting van asielzoekers te realiseren, ontstaat ook grote onzekerheid over de toestroom van inburgeraars.

Deze taken hangen met elkaar samen. In dat licht is reeds besloten om de formatielasten van afdeling Werk & Participatie te verlagen met € 172.000 structureel. Deze maatregel staat los van de taakstellende bezuiniging van € 500.000.

1.2

Relatie met de strategische toekomstverkenning

Onder leiding van de door het bestuur aangestelde externe adviseur (BMC) is een strategische toekomstverkenning gestart waarbij taakopdracht, strategische visie, structuur en de financiën van KempenPlus opnieuw gedefinieerd worden met als doel een toekomstbestendige organisatie neer te zetten, met een vooruitblik op slimme keuzes in het sociale domein. Het bestuur heeft besloten maatregelen te nemen gericht op het verminderen van de gemeentelijke bijdrage met 1,5 mln. euro. Dit onderwerp krijgt nadere invulling in de toekomstverkenning KempenPlus, in het eerste halfjaar van 2024.

1.4 Scope van deze begrotingswijziging Deze begrotingswijziging is een concrete uitwerking van maatregelen in het kader van het bestuursbesluit tot reductie van de overheadskosten. Er is een reeks van maatregelen die als gevolg heeft dat de gemeentelijke bijdragen vanaf 2025 in totaal € 519.000 lager worden dan eerder vastgesteld. De gewijzigde meerjarenraming waarin de maatregelen zijn verwerkt is bijgevoegd. 1e begrotingswijziging 2024

KempenPlus

Pagina 3

Verwacht wordt dat bij het opstellen van de begroting van 2025 een voorstel tot wijziging van begroting 2024 meeloopt in de procedure. In het voorjaar van 2024 actualiseren we lasten en baten voor dat jaar en starten we de procedure van bestuurlijke besluitvorming daarover. Voor de volledigheid wordt gemeld dat nog een begrotingswijziging 2024 verwacht moet worden. Dat betreft het onderbrengen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand bij KempenPlus vanaf volgend jaar. Dat deze verantwoordelijkheid van GRSK overkomt naar KempenPlus is reeds besloten, ook door raden van de deelnemende gemeenten. Op dit moment wordt samen met GRSK gewerkt aan een transitietraject, waarbij het uitgangspunt is om zoveel mogelijk van de huidige uitvoering in tact te laten, zodat cliënten weinig merken van de veranderingen. Doelstelling is een integrale uitvoering van armoedebeleid en bijzondere bijstand.

1.5

Proces

Na vaststelling van deze 1e begrotingswijziging 2024 door het bestuur van KempenPlus wordt dit voorstel gedurende 12 weken voorgelegd aan raden van de deelnemende gemeenten. Gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op In december 2023 stelt het bestuur de wijziging vast. Daarna wordt de provincie in kennis gesteld van de besluiten.

1e begrotingswijziging 2024

KempenPlus

Pagina 4

2 Maatregelen per afdeling Inleiding Binnen KempenPlus onderscheiden we drie afdelingen; Ontwikkelen en Inkomensondersteuning, Werken en afdeling Bedrijfsvoering. Dit onderscheid is ook toegepast bij de vaststelling van de kostenverdeling. In dit hoofdstuk wordt per afdeling vermeld, welke maatregelen worden genomen met de financiële consequenties.

2.1

Afdeling Ontwikkelen en Inkomensondersteuning

De volgende maatregelen worden voor deze afdeling genomen: o Minder capaciteit participatiecoaches (0,6 fte) door inhuur te verminderen. o Accountmanagement verlagen (0,44 fte) door herprioritering van de werkzaamheden. Totale besparing op afdeling W&P = 91.000 euro vanaf 2025. In onderstaande tabellen zijn de effecten voor de deelnemende gemeenten vermeld.

Afdeling Ontwikkelen en inkomensondersteuning Gemeentelijke bijdrage

begroting 2024

bedragen x € 1

begroting 2024

verschil

Na wijziging

Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden

1.038.739 1.145.546 900.386 653.054

1.028.137 1.134.414 890.818 646.613

-10.602 -11.132 -9.569 -6.441

Totale bijdragen

3.737.726

2.671.845

-37.744

Afdeling Ontwikkelen en inkomensondersteuning Gemeentelijke bijdrage bedragen x € 1

meerjarenraming

meerjarenraming

verschil

2025 1.107.433 1.227.287 899.901 697.496

2025 e.v. na wijziging 1.081.963 1.200.544 876.915 682.023

-25.469 -26.743 -22.986 -15.473

Totale bijdragen

3.932.117

3.841.446

-90.671

1e begrotingswijziging 2024

KempenPlus

Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden

Pagina 5

2.2 Afdeling Werken De volgende maatregelen worden voor de afdeling Werken genomen: o Minder capaciteit werkleiding op groen en facilitair ( 1,44 fte) In het verlengde van groepsdetachering groen Bergeijk en verminderde dienstverlening facilitair in Eersel en Bergeijk. o Minder formatie op bedrijfsbureau door ontwikkelingen op groen en capaciteit elders (Staf) inzetten. (2,50 fte) Recent ontstane vacatureruimte wordt niet volledig ingevuld (2,32 fte). Op deze wijze wordt de beoogde besparing voor dat deel direct geëffectueerd. Totale besparing op afdeling Werken = 295.000 euro vanaf 2025. In onderstaande tabellen zijn de effecten voor de deelnemende gemeenten vermeld.

Afdeling Werken Gemeentelijke bijdrage

begroting 2024

bedragen x € 1

begroting 2024

verschil

Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden

2.141.533 4.862.918 2.523.132 2.647.608

Na wijziging 2.091.965 4.750.361 2.464.731 2.586.327

-49.568 -112.557 -58.400 -61.282

Totale bijdragen

12.175.192

11.893.385

-281.807

Afdeling Werken Gemeentelijke bijdrage bedragen x € 1

meerjarenraming

meerjarenraming

verschil

Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden

2025 2.086.522 4.738.001 2.458.319 2.579.598

2025 e.v. na wijziging 2.034.553 4.619.991 2.397.089 2.515.347

-51.969 -118.010 -61.230 -64.250

Totale bijdragen

11.862.440

11.566.981

-295.459

1e begrotingswijziging 2024

KempenPlus

Pagina 6

2.3 Afdeling Bedrijfsvoering De volgende maatregelen worden voor de afdeling Bedrijfsvoering genomen: o

o

In verband met de afronding van de opzet en een steeds routinematiger uitvoering van interne controle de inzet op interne controle verlagen (0,4 fte vanaf 2025). In 2024 een verlaging van 0,2 fte. Verlagen van inhuurkosten afdeling Bedrijfsvoering door processen verder te optimaliseren.

Totale besparing op afdeling Bedrijfsvoering = 133.000 euro vanaf 2025. In onderstaande tabellen zijn de effecten voor de deelnemende gemeenten vermeld.

Afdeling Bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage

begroting 2024

begroting 2024

bedragen x € 1

verschil

Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden

1.259.806 1.693.288 1.309.689 1.005.062

Na wijziging 1.237.877 1.663.814 1.286.893 987.568

-21.928 -29.473 -22.796 -17.494

Totale bijdragen

5.267.844

5.176.152

-91.692

Afdeling Bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage bedragen x € 1

meerjarenraming

meerjarenraming

verschil

2025 1.257.528 1.690.227 1.307.321 1.003.245

2025 e.v. na wijziging 1.225.697 1.647.443 1.274.230 977.850

-31.831 -42.784 -33.092 -25.395

Totale bijdragen

5.258.321

5.125.219

-133.102

1e begrotingswijziging 2024

KempenPlus

Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden

Pagina 7

3 Bijlagen 3.1

Gewijzigde begroting 2024

Eerste begrotingswijziging 2024 Eerste Begrotingswijziging 2024 bedragen x € 1

Begroting

Wijziging

begroting na wijziging

2024

2024

2024

Meerjarenraming na wijziging 2025

2026

2027

Lasten Ontwikkelen en Inkomensondersteuning

4.484

-38

4.446

4.588

4.582

4.581

Werken

21.795

-282

21.513

21.386

21.214

21.040

Ondersteuning

5.362

-92

5.270

5.219

5.135

5.134

Totaal lasten

31.640

-411

31.229

31.193

30.931

30.755

Baten Ontwikkelen en Inkomensondersteuning

743

-

743

743

743

743

9.606

-

9.606

9.806

10.016

10.196

91

-

91

91

91

91

Totale baten

10.441

-

10.441

10.641

10.851

11.031

Resultaat voor reserves en gemeentelijke bijdragen

-21.199

411

-20.788

-20.552

-20.080

-19.724

Werken Ondersteuning

Dotatie aan reserves Onttrekking aan reserves

Te verdelen resultaat na reserves

-

-

-

-

-

-

19

-

19

19

19

19

-21.181

411

-20.770

-20.534

-20.061

-19.705

Gemeentelijke bijdragen Gemeente Bergeijk

4.440

-82

4.358

4.342

4.253

4.190

Gemeente Bladel

7.702

-153

7.549

7.468

7.286

7.144

Gemeente Eersel

4.733

-91

4.642

4.548

4.447

4.373

Gemeente Reusel-De Mierden

4.306

-85

4.221

4.175

4.075

3.998

Totale gemeentelijke bijdragen

21.181

-411

20.770

20.534

20.061

19.705

-

0

-

-

-

-

Resultaat

De lasten van formatie worden lager begroot, op alle drie de afdelingen. De rest van de begroting blijft ongewijzigd. Voor het jaar 2024 heeft dat als gevolg dat de gemeentelijke bijdragen afnemen met € 411.000. Vanaf 2025 worden de gemeentelijke bijdragen met structureel € 519.000 verlaagd. De bijdragen van de gemeenten nemen structureel af, als gevolg van de voorgestelde maatregelen. De lopende afspraken over kostenverdeling blijven ongewijzigd. Daarmee wordt de bezuiniging van 519.000 euro structureel vanaf 2025 op basis van de actuele afspraken toegerekend aan gemeenten.

1e begrotingswijziging 2024

KempenPlus

Pagina 8

3.2 Gewijzigde bijdrage per gemeente KempenPlus; alle afdelingen Gemeentelijke bijdrage

begroting 2024

begroting 2024

bedragen x € 1000

verschil

Na wijziging

Gemeente Bergeijk

4.440

4.358

-82

Gemeente Bladel

7.702

7.549

-153

Gemeente Eersel

4.733

4.642

-91

Gemeente Reusel-De Mierden

4.306 21.181

4.221 20.770

-85

Totale bijdragen

-411

Bijdragen gemeenten 2025

meerjarenraming

meerjarenraming

bedragen x € 1.000

Begroting 2024

na wijziging

verschil

Gemeente Bergeijk

4.451

4.342

-109

Gemeente Bladel

7.656

7.468

-188

Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden

4.666

4.548

-117

4.280

4.175

-105

Totale bijdragen

21.053

20.534

-519

Bijdragen gemeenten 2026

meerjarenraming

meerjarenraming

bedragen x € 1.000

Begroting 2024

na wijziging

verschil

Gemeente Bergeijk

4.362

4.253

-109

Gemeente Bladel

7.474

7.286

-188

Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden

4.564

4.447

-117

4.180

4.075

-105

Totale bijdragen

20.580

20.061

-519

Bijdragen gemeenten 2027

meerjarenraming

meerjarenraming

bedragen x € 1.000

Begroting 2024

na wijziging

verschil

Gemeente Bergeijk

4.300

4.190

-109

Gemeente Bladel

7.332

7.144

-188

Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden

4.490

4.373

-117

4.103

3.998

-105

Totale bijdragen

20.224

19.705

-519