Voortgangsrapportage Sociaal Domein Q3 2021 def (999782) (1.0).pdf
Tekst van het document
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021
Kwartaal 3
Oktober 2021
Inleiding Inmiddels is het derde kwartaal van het jaar 2021 afgerond, is de herfst begonnen en vallen de bladeren van de bomen. De coronamaatregelen zijn aan het einde van het derde kwartaal nagenoeg opgeheven, waarvan het einde van de anderhalve-metermaatregel de grootste stap is. We gaan weer langzaam terug naar het “oude”. Het afgelopen kwartaal zijn wel enkele gevolgen van de corona-periode naar voren gekomen. Zo zijn er meer verlengingen van indicaties, met name bij de begeleiding van jongeren. We zien dat de ondersteuning die afgelopen jaar geboden is, minder effectief is geweest waardoor de ondersteuning na afloop van een indicatie niet afgerond kan worden maar juist nog voortgezet dient te worden (verlenging). Hierdoor worden de aantallen en uitgaven hoger omdat de reguliere instroom gewoon doorgaat. In deze rapportage gaan we daar nader op in. In het derde kwartaal is ook de septembercirculaire gepresenteerd. Hierin is duidelijk geworden dat de extra middelen voor jeugd structureel in de gemeentelijke begroting opgenomen mogen worden. Deze extra middelen zijn vooralsnog toegevoegd aan de egalisatiereserve Sociaal Domein. Over een compensatie of tegemoetkoming voor de Wmo en het abonnementstarief is echter nog niets bekend.
De hoop is dat hiervoor aandacht is in het nieuwe regeerakkoord en de partijen die nu aan tafel zitten oor hebben voor de signalen die de VNG, namens alle gemeenten, afgegeven heeft. De aanzuigende werking en daarmee de stijgende uitgaven aan met name huishoudelijke ondersteuning blijven ook in 2021 toenemen. De rapportage is volgens het format van de eerdere kwartaalrapportages opgebouwd. De intentie is om de lay-out van de kwartaalrapportages op korte termijn door te ontwikkelen zodat de bevindingen in de rapportages nog beter gepresenteerd kunnen worden. De inhoud bestaat uit de volgende onderwerpen: ·
De eerste overzichten geven een beeld van de cijfers en aantallen tot en met het tweede kwartaal.
·
In het tweede gedeelte wordt de stand zaken van de diverse projecten binnen de Taskforce Sociaal Domein geschetst.
·
Tot slot volgen twee factsheets van Senzer waarin de ontwikkelingen binnen de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (tot en met september) worden weergegeven.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 2
Financieel overzicht Budgetten Sociaal Domein 2021 Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024
21.648.142
Inclusief taakstelling 2021
950.000
Mutaties budgetten Sociaal Domein 2021 - Indexering PlusTeam en Heppie Thuis (turap 2020)
42.091
- Mutatie bijzondere bijstand (interne administratieve wijziging)
-90.822
- Bijzondere bijstand (MPB 2021-2024)
286.408
- Gemeentelijke minimaregeling (MPB 2021-2024)
-86.408
- Schuldhulpverlening (MPB 2021-2024)
10.000
- Projectleider software Sociaal Domein (MPB 2021-2024)
50.000
- Ondersteuning Bizob Sociaal Domein (MPB 2021-2024)
27.132
- Voogdij/18+ (meicirculaire 2020, via 1e turap 2021)
149.504
- Administratieve wijziging i.v.m. minder armoedegelden - Begrotingswijziging PlusTeam (1e turap 2021) - Minder leges (1e turap 2021)
-2.914 227.000 -6.512
2e turap 2021 - Begrotingswijziging 2021 PlusTeam
41.095
- Jeugdbescherming Brabant (egalisatiereserve SD)
72.402
- Inhuur kwartiermaker (egalisatiereserve SD)
14.400
- Extra kosten begeleiding jeugd (corona reserve)
100.000
- Extra kosten leerlingenvervoer (corona reserve)
35.235
Totaal mutaties budgetten Sociaal Domein
868.611
Meerjarenbegroting 2021-2024 na aanpassing
22.516.753
Realisatie 2021 Voorlopige realisatie tot en met september 2021
17.528.172
* Jeugd
8.667.080
* Wmo
6.647.997
* Overige SD * Overige SD Breed
Realisatie tot en september 2021
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
571.491 1.641.603
17.528.172
Pagina 3
Zoals uit het financieel overzicht blijkt zijn (worden) er via de 2e turap 2021 enkele bedragen aan de begroting sociaal domein toegevoegd. Hierdoor wijzigt de primaire begroting 2021 van €21.648.142 naar een bedrag van €22.516.753. De uitgaven tot en met september 2021 bedragen € 17.528.172. Hierin zijn alle verwachte uitgaven tot het einde van het jaar, naar rato, meegenomen, bijvoorbeeld de extra kosten voor het PlusTeam, de extra kosten voor jeugdbescherming maar ook de verwachte toename voor huishoudelijke ondersteuning. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is dit bijna € 1,1 miljoen hoger.
2021 versus 2020 € 20.000.000 € 18.000.000 € 16.000.000 € 14.000.000 € 12.000.000 € 10.000.000 2021
€ 8.000.000
2020
€ 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €0 € 13.126
Tm augustus € 15.683
€ 17.528
€ 12.702
€ 14.506
€ 16.431
Q1 2021
Tm april
Tm mei
Tm juni
Tm juli
2021 € 4.968. 2020 € 5.404.
€ 7.280.
€ 9.188.
€ 11.384
€ 6.916.
€ 8.873.
€ 11.505
Tm sept
Hieronder een nadere verklaring van dit verschil. Realisatie tot en met september
2020
2021
Verschil
Uitgaven Huishoudelijke ondersteuning
1.591.517
1.952.580
361.062
Overig Wmo producten
4.406.813
4.695.418
288.605
Totale uitgaven jeugd
8.183.696
8.667.080
483.383
Overige SD (o.a. Bijzondere bijstand)
2.249.774
2.213.094
-36.679
16.431.800*
17.528.172
1.096.371
*bron kwartaalrapportage Q3 2020 inclusief toegerekende omzetgarantie/meerkosten
Opvallend is dat we na de 2e kwartaalrapportage van 2021 nog op de lijn van het jaar 2020 zaten. In het derde kwartaal 2021 zijn de uitgaven flink toegenomen.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 4
Hieronder een toelichting op het verschil met 2020. Huishoudelijke ondersteuning: eind september waren er 100 indicaties meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De extra uitgaven voor geheel 2021 t.o.v. 2020 bedraagt ongeveer €650.000 (€475.000 ophoging tarief, €175.000 toename aantallen). Overigens volgen we hiermee de landelijke trend: - Toename HO landelijk tussen 2018 en 2020 was 27%; - Toename in onze gemeente tussen 2018 en 2020 was 26% (van 735 eind 2018 -> naar 924 eind 2020). Op dit moment “groeien” we door naar de 1000 indicaties. Wmo begeleiding: 25 indicaties meer dan vorig jaar. In juni, juli en augustus 2021 zijn de achterstanden weggewerkt, vandaar dat er een inhaalslag (ook financieel) gemaakt is. De uitgaven zijn ongeveer €70.000 hoger dan in 2020 (tot en met september). Wmo hulpmiddelen: ruim 50 indicaties meer dan vorig jaar (woningaanpassingen/trapliften, rolstoelen, enz.). De uitgaven zijn ongeveer €90.000 meer dan vorig jaar, ook door twee dure woningaanpassingen. Extra uitgaven PlusTeam: ten opzichte van 2020 zijn uitgaven aan het PlusTeam €270.000 hoger naar aanleiding van de verlaging van de caseload en de indexering. Deze kosten voor de helft op Wmo geboekt en voor de andere helft op jeugd. Begeleiding jeugd: de uitgaven binnen dit product zijn €280.000 hoger dan in 2020.
Er zijn op dit moment 40 indicaties meer dan in 2020 (meer verlengingen vanwege corona). Jeugdbescherming: op dit product is €140.000 meer uitgegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is mede het gevolg van de extra bijdrage voor de GI’s (gecertificeerde instellingen) als gevolg van de cliëntenstop. Jeugdzorgplus: het is positief om te melden dat de uitgaven aan Jeugdzorgplus (gesloten instellingen) over geheel 2021, zoals het er nu uitziet ruim €100.000 lager uitkomen dan in 2020. In 2020 zaten er nog 3 jeugdigen eind september in een jeugdzorgplusinstelling nu zijn er dat slechts 2. Verklaring verschil Q2 en Q3 Hierboven is een verklaring geschetst van het verschil tussen Q3 2020 en Q3 2021. Nu gaan we nader in op de ontwikkelingen van Q2 2021 naar Q3 2021. De uitgaven voor Wmo begeleiding zijn in Q3 2021 meer toegenomen (+€75.000) dan voorzien. Dit wordt mede veroorzaakt door de extra bijdrage (indexering) voor het PlusTeam en het feit dat er meer indicaties zijn verstrekt (+20 van begin Q2 tot einde Q3). Daarnaast zijn er in juli en augustus 2021 twee dure woningaanpassingen betaald wat resulteert in extra uitgaven bovenop de extrapolatie van €60.000.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 5
Tot slot zijn de uitgaven aan indicaties voor dagbesteding ruim €50.000 hoger dan de extrapolatie. Mede vanwege het vervallen van de coronamaatregelen is de verzilvering van de indicaties hoger dan de voorgaande maanden. Aan het product “landelijke inkoop jeugd” is bovenop de extrapolatie een bedrag van ruim €80.000 extra geboekt. Het aantal indicaties is niet toegenomen maar de inzet van de zorg wel. Intern zijn we aan het onderzoeken of en wanneer er mogelijkheden zijn tot afschalen van deze zorg. Op de post Jeugdbescherming is bijna €50.000 meer dan berekend in de extrapolatie, vanwege de extra bijdrage voor JeugdBeschermingBrabant en de hogere tarieven. De uitgaven voor ambulante behandeling voor jeugd waren lager, daartegenover staan de hogere uitgaven voor begeleiding (mede door de toename van het aantal verlengingen). Dit verschil is ongeveer gelijk aan elkaar. Egalisatiereserve Sociaal Domein Het saldo van de egalisatiereserve sociaal domein bedraagt na het derde kwartaal € 1.182.205. Egalisatiereserve Sociaal Domein - Saldo per 1-1-2021
0
- Aanpak dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020)
32.051
- Gemeentelijk schuldenbeleid (decembercirculaire 2020)
52.148
- Bijzondere bijstand (decembercirculaire 2020)
17.958
- Suppletie-uitkering integratie sociaal domein (decembercirculaire 2020)
25.047
- Extra begeleiding kwetsbare groepen (maartbrief 2021)
88.608
- Aanpak jeugdproblematiek (meicirculaire 2021)
941.932
- Wachttijd specialistische jeugdzorg (septembercirculaire 2021)
111.263
- Jeugdbescherming Brabant (egalisatiereserve SD)
-72.402
- Inhuur kwartiermaker (egalisatiereserve SD)
-14.400
Saldo egalisatiereserve Sociaal Domein
1.182.205
Het bedrag in de egalisatiereserve dient ter dekking van een eventueel tekort in dit jaar of een van de komende jaren. Daarnaast kunnen deze middelen aangewend worden voor initiatieven die een investering vragen maar uiteindelijk een voordeel op gaan leveren en daarmee bijdragen aan de realisatie van de taakstelling. Extrapolatie 2021 Om een doorkijk te maken naar de, te verwachten, realisatie voor het jaar 2021 is een extrapolatie opgesteld.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 6
2021 € 25.000.000 € 20.000.000 € 15.000.000 € 10.000.000 € 5.000.000 €-
Kwartaal
Extrapolatie
Begroting 2021
Q1
4.968.654
22.516.753
Q2
11.881.279
Q3
17.528.172
Q4
23.395.356 -878.603
De verwachte toename in kwartaal 4 is bijna 33,5% (op basis van 2020). Hierdoor komen we onder aan de streep bijna € 880.000 tekort. Als we nader gaan analyseren waar dit verschil vandaan komt dan wordt dit met name veroorzaakt door enkele autonome ontwikkelingen waar in de begroting sociaal domein geen rekening mee gehouden is. Het gaat dan over de indexering van de jeugdproducten (2,99% in 2021), de nieuwe tarieven voor huishoudelijke ondersteuning (HO), de blijvende toename van het aantal indicaties voor huishoudelijke ondersteuning (HO) en enkele dure woningaanpassingen. Het verwacht tekort kan gedekt worden uit de egalisatiereserve Sociaal Domein en een tweetal incidentele uitgaven is gedekt uit de coronareserve (zie financieel overzicht). Als we bovengenoemde ontwikkelingen niet meenemen in het verwacht resultaat dan krijgen we onderstaand beeld. 2021 Q4 2021
SD minus externe ontwikkelingen 23.395.356
Nieuwe tarieven HO
475.000
26% toename HO
175.000
Index PDC jeugd
200.000
Begroting 2021 22.516.753
22.545.356 -28.603
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 7
Concluderend kunnen we stellen dat het voor de komende jaren raadzaam is om meer realistisch te begroten, waarbij rekening gehouden wordt met indexeringen (jeugd en Wmo). In de overeenkomsten is, op basis van de AmvB “reële tarieven”, opgenomen dat er jaarlijs geïndexeerd wordt. Het is een risico om hierop de begroting sociaal domein niet aan te passen. Bij gelijkblijvende aantallen wordt daarmee namelijk de taakstelling vergroot. Het is ook zaak om te overwegen om eventuele autonome ontwikkelingen zoals een toename van het aantal indicaties als gevolg van Rijksbeleid op te nemen in de begroting sociaal domein. In de informatiebijeenkomst van 29 november 2021 gaan we hierover graag met de raad in gesprek. Extra maatregelen Om in het laatste kwartaal de uitgaven niet harder te laten stijgen zijn er per 1 oktober 2021 enkele aanvullende maatregelen ingevoerd: -
-
-
De hoogte van de vergoedingen voor voorzieningen vanuit de Wmo worden verlaagd (woningaanpassingen/auto-aanpassingen). Uiteraard kijken we hierbij wat mag en kan. Verwacht resultaat op jaarbasis is €100.000. PGB aanvragen worden alleen nog maar in behandeling genomen wanneer de inwoner een PGB-plan indient (volgens een vast format). Verwacht resultaat op jaarbasis is 10% van de totale uitgaven aan PGB, dit is €77.500. De kans is uiteraard groot dat er vervolgens een zorg in natura indicatie aangevraagd wordt maar hierbij hebben we als CMD meer sturing. In november 2021 start een PGB-onderzoek bij 20% van onze PGB-houders (40 dossiers). Uit de praktijk blijkt namelijk dat binnen de PGB’s een aantal zaken extra aandacht verdienen. De administratie is niet op orde, dossiers worden vroegtijdig vernietigd, verwijsbriefjes ontbreken. Er wordt naar boven afgerond en er worden uren gefactureerd die niet daadwerkelijk gemaakt zijn. Het personeel heeft niet de juiste competenties. Deze zijn voor ons mede de reden dat we strikter gaan controleren op de uitvoering en bestedingen van de PGB’s. Het doel is niet fraudeopsporing of terugvordering maar meer preventief. De PGB-houders en aanbieders weten dat wij als gemeente de doelmatigheid en rechtmatigheid controleren. Pilot Fair Care. In 2021 gaan we nog starten met deze pilot.
Fair Care is een tool waarmee direct zichtbaar is wat de daadwerkelijk geleverde inzet aan huishoudelijke ondersteuning bij een inwoner is geweest en op deze werkelijke inzet wordt ook afgerekend. Uit ervaringen bij andere gemeenten blijkt dat de inzet van deze tool tot een kostenreductie van 5% tot 10% zal leiden.
Verder wordt er gewerkt aan een andere maatregel/voorstel en dit betreft een investering in ons CMD. We denken dat dit noodzakelijk is om de transformatie echt vorm te kunnen geven en daarmee op inhoud en financieel de juiste beweging in te zetten. Door te investeren in het CMD hebben onze medewerkers meer tijd voor het goede gesprek (en inwoners te voorzien van informatie en advies) en meer tijd om zelf ondersteuning te bieden. Dit zal leiden tot minder indicaties wat een grote impact zal hebben op de uitgaven binnen het sociaal domein!
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 8
Een (voor)investering van iets meer van €400.000 levert een voordeel op van €900.000, dus netto een bedrag van afgerond €500.000. Waarbij opgemerkt moet worden dat dit een eerste stap is en dat in de tijd het financieel effect alleen maar groter zal worden (sneeuwbal-effect). Iedere euro investeren in het CMD levert dan twee euro op. Dit voorstel wordt momenteel verder uitgewerkt en dient nog in 2021 gereed te zijn, zodat er ook al in 2022 voordeel gerealiseerd kan worden. Aantal cliënten jeugd en Wmo
Aantal cliënten 2500
2000
1500
11. Wmo
1000
23. Jeugzorg 500
0
11. Wmo
09
10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2020 2021 2016203720442040205720632068216021662185218822082242
23. Jeugzorg 930 935 962 944 945 944 946 943 921 938 901 905 910
Zoals ook uit de vorige rapportages is gebleken, lijkt het aantal cliënten binnen jeugdzorg na een afname enigszins te stabiliseren. Afgelopen weken is wel geconstateerd dat er meer verlengingen (voor begeleiding) aangevraagd worden, als gevolg van de geleverde ondersteuning tijdens de corona-periode. Het blijkt dat er wel ondersteuning geboden is maar deze is minder effectief geweest waardoor de ondersteuning niet afgerond kan worden en er dus een verlenging aangevraagd wordt. Het aantal cliënten die gebruik maken van een of meerdere Wmo voorzieningen blijft, zoals al meerdere malen aangegeven, toenemen. Met het inzetten op voorliggende voorzieningen wordt er gepoogd deze tendens te stoppen. Ook het investeren in Team Zorg zal hier aan bij kunnen dragen, wanneer we zelf meer ondersteuning kunnen bieden en minder indicaties hoeven af te geven.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 9
Aantal voorzieningen jeugd en Wmo
Voorzieningen Jeugd 600 500 400 300 200 100 0
09
10
11
12
01
02
03
04
2020 Verblijf (incl. behandeling) 71
69
75
05
06
07
08
09
73
74
69
2021 75
78
74
74
75
76
77
Ambulante behandeling
563 543 552 546 537 537 541 536 526 544 520 515 517
Zelfstandig leven
320 327 337 341 346 358 367 378 372 383 366 361 366
Pleegzorg
28
Verblijf (incl. behandeling)
28
28
28
27
26
Ambulante behandeling
26
26
25
24
Zelfstandig leven
24
23
22
Pleegzorg
Het aantal jeugdigen met een “zelfstandig leven” indicatie (=begeleiding) blijft toenemen. Zoals eerder aangegeven is een deel van deze toename het gevolg van herindicaties vanwege de coronaperiode. Samen met Team Jeugd en de kwaliteitsmedewerker wordt verder geanalyseerd wat de onderliggende ondersteuningsvragen zijn en of hier in het voorliggend veld aanbod gecreëerd kan worden. Daarnaast gaan we bekijken hoe we het team kunnen positioneren, zodat er meer ondersteuning door de klantadviseurs van het CMD geboden wordt, waardoor er minder geïndiceerd hoeft te worden.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 10
Voorzieningen Wmo 1050 1000 950 900 850 800 750 700
Hulpmiddelen
09
10
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2020 2021 922 928 937 939 936 949 938 932 945 966 977 985 990
Hulp Bij het Huishouden 908 911 920 924 947 942 942 943 942 948 963 972 1003 Wmo: Begeleiding 734 743 747 736 725 732 735 744 748 758 754 762 763 Hulpmiddelen
Hulp Bij het Huishouden
Wmo: Begeleiding
Het aantal aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning en ook voor woningaanpassingen, waaronder veel trapliften blijft toenemen. De reden is met name het abonnementstarief waardoor de drempel voor inwoners om bij de gemeente een dergelijke voorziening aan te vragen laag is. Het is bijna dweilen met de kraan open. Tot op dit moment is een financiële toets (met als onderbouwing financiële draagkracht is ook zelfredzaamheid) formeel nog niet toegestaan. De gemeenten (o.a. Krimpen a/d Ijssel) die dit afgelopen periode ingevoerd hebben houden vol en zijn in afwachting van een uitspraak van de rechter (zie bijlage 1). Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet want mocht de rechter deze toets wel toestaan dan gaan we onderzoeken hoe we dit in onze gemeente ook kunnen invoeren. Aantal cliënten minima en schuldhulpverlening Hieronder een overzicht van het aantal cliënten minima en schuldhulpverlening. Beide overzichten laten een dalende trend zien. Hiermee lijkt de coronaperiode geen negatieve invloed gehad te hebben op deze regelingen. Actieve cliënten Minima (o.b.v. maandelijkse uitkeringen), totaal
2020 2021 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 802 805 797 787 824 804 795 787 771 762 748 755 697
Actieve cliënten Minima (o.b.v. maandelijkse uitkeringen) per regeling Incidenteel bijzondere bijstand Periodiek bijzondere bijstand Welzijnsactiviteiten Coll. Ziektekosten
2020 09 10
11
12
2021 01 02
03
04
05
06
07
08
09
100
80
78
60
164
99
101
89
74
76
49
81
359
363
361
358
364
361
360
353
345
339
327
318
302
12 507
38 507
25 506
21 531
13 531
12 530
19 527
12 529
9 516
14 516
18 515
13 513
509
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 11
Aantal cliënten schuldhulpverlening per maand
2020 09
2021 10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Vroegsignalering
2
1
2
2
2
2
1
2
3
12
6
9
3
Start Schuldhulpverlening
45
45
47
31
32
34
29
27
22
23
23
15
21
Stabilisatie
34
38
33
34
33
34
36
32
34
31
28
27
27
Aanvraag Schuldregeling
37
37
36
36
30
32
29
26
24
23
23
21
21
Lopende Schuldregeling
99
100
97
97
94
94
89
84
82
82
79
78
77
Aanvraag WSNP
8
8
8
8
8
8
6
6
6
5
3
3
3
Lopend WSNP traject
20
20
19
19
19
19
18
18
17
15
13
13
13
Traject Zuidweg
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
253
257
249
234
225
230
215
202
194
197
181
172
171
Totaal
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 12
Stand van zaken projecten Taskforce De volgende projecten zijn onderdeel van de Taskforce: P1 Strategisch Sturen P2 Preventieplan* P3 Algemene voorzieningen* P4 Herijken subsidiebeleid* P5 Transformeren P6 Medische verwijzingen P7 Verbetering toegang P8 Inkoopstrategie en contractmanagement Bij de aanvang van de Taskforce zijn de projecten zoals hierboven opgesomd geformuleerd. Nu we met deze projecten op weg zijn merken we in de praktijk dat de benaming of de indeling van de projecten niet altijd passend is. Onderstaande wijzigingen zijn met ingang van medio 2020 doorgevoerd, uiteraard blijft de taakstelling, indien van toepassing, voor de betreffende projecten gelden: * De projecten preventieplan (P2) en algemene voorzieningen (P3) worden samengevoegd. Het betreft hier 1 projectstructuur en de onderwerpen binnen deze projecten hangen erg met elkaar samen. * De omschrijving van P4 Herijken subsidiebeleid wordt gewijzigd naar “50.000+ Subsidie-accounts”. Het subsidiebeleid wordt op dit moment namelijk niet aangepast. Dit levert wellicht verwarring op. Hieronder de taakstelling per project per jaar. Voor 2021 is de taakstelling afgerond € 950.000.
Verdeling taakstelling Strategisch sturen Preventie en collectieve voorzieningen 50.000+ Subsidie-accounts Transformeren regelgeving Sociaal Domein Medische verwijzingen Verbetering toegang Inkoopstrategie/Contractmanagement Afronding Totaal
2020
2021
2022
2023
50.000
500.000
700.000
50.000 250.000 300.000 200.000 10.000
100.000 250.000 300.000 300.000 -50.000
500.000 500.000 500.000 500.000 -430.000
500.000 500.000 750.000 1.000.000 -210.000
810.000
950.000
2.070.000
3.240.000
In de vierde kwartaalrapportage 2020 is aangegeven dat het meten van de effecten per project niet altijd uitvoerbaar is. Er is namelijk niet eenduidig aan te geven wat de besparing per project exact is. Een gerealiseerde besparing is namelijk niet één op één aan een enkel project toe te rekenen aangezien de projecten met elkaar verweven zijn. Binnen de projecten zijn wel degelijk indicatoren geformuleerd zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze worden ook per kwartaal gemonitord en waar mogelijk en waar nodig wordt hierover gerapporteerd in de kwartaalrapportages. Om per kwartaal te kunnen bepalen of we op koers liggen voor de taakstelling zijn er 3 KPI’s geformuleerd die de totale voortgang van de Taskforce volgen: Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 13
· · ·
Uitgaven per zorgvorm Aantal indicaties/voorzieningen per zorgvorm Gemiddelde cliëntprijs
In onderstaand schema zijn deze KPI’s op basis van de aantallen en uitgaven tot en met kwartaal 3 in beeld gebracht. Jeugd
2021 Begroting
Kwartaal 3 2021
Gem. aantal voorzieningen Gem. prijs per vz
o.b.v. 9 mnd 2021
# 9-2021
Extrapolatie
Gem. prijs per vz
Verblijf
1.600.000
70
22.857
74
21.081
1.560.000
Jeugdhulp ambulant
3.875.000
562
6.895
530
7.402
3.922.872
Zelfstandig Leven
1.625.000
313
5.192
366
5.055
1.850.000
Wmo
2021 Begroting
Kwartaal 3 2021
Gem. aantal voorzieningen Gem. prijs per vz
# 9-2021
o.b.v. 9 mnd 2021
Extrapolatie
Gem. prijs per vz
Huishoudelijke Ondersteuning
2.300.000
900
2.556
956
2.723
2.603.440
ZL Wmo
4.500.000
730
6.164
747
5.313
3.968.445
6.800.000
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt zijn de indicatoren groen, oranje of rood. De groene indicatoren zijn op dit moment behaald en realiseren een voordeel ten opzichte van de uitgangspunten. De oranje indicatoren lopen enigszins uit de pas maar dit is binnen de marge. Tot slot de rode indicatoren bij huishoudelijke ondersteuning en zelfstandig leven jeugd. Huishoudelijke Ondersteuning De aantallen blijven stijgen (als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief). We zitten eind september op meer dan 1000 indicaties. Ook op het uurtarief en het aantal uren hebben we weinig invloed. We moeten ons houden aan de AmvB reële tarieven en op basis van een landelijke rekentool is het uurtarief bepaald. Het aantal uren moet aan een bepaalde, onderbouwde, norm voldoen waarmee we de inwoner een “schoon huis” kunnen bieden. Zelfstandig leven (begeleiding) jeugd De toename bij zelfstandig leven jeugd (begeleiding) wordt deels veroorzaakt door het incidenteel effect van de coronaperiode. Verder zien we een afname bij behandeling wat een uitwerking kan hebben op begeleiding vanwege het eerder afschalen van de behandeling naar begeleiding. Door meer in te zetten op het voorliggend veld, groepsaanbod en meer zelf begeleiding te bieden zullen de aantallen de komende jaren moeten gaan dalen.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 14
Voortgangsrapportage projecten Taskforce
Betekenis van de kleuren in de voortgangsrapportage Groen
Loopt volgens plan, geen extra aandacht gewenst
Oranje Rood
Lichte afwijking van plan verwacht, er zijn obstakels, maatregelen nodig Stevige afwijking van plan verwacht, acuut extra aandacht en interventies nodig
Toelichting van de TIK beheer aspecten
Tijd Informatie
Loopt het project nog op schema? Dient de planning aangepast te worden? Is er voldoende informatie beschikbaar?
Kwaliteit
Of ontbreekt het aan informatie of duurt het even voor informatie beschikbaar wordt Wat is er nog nodig om het project tot een kwalitatief goed eindresultaat te brengen?
Strategisch sturen
Preventieve en collectieve voorzieningen
50.000+ Subsidieaccounts
Transformeren
Medische verwijzingen
Verbeteren toegang
Inkoopstrategie contractmanagement
Algemene voortgang projecten
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt lopen alle projecten op dit moment naar verwachting. Of dit voldoende is om de taakstelling binnen het sociaal domein te realiseren is daarmee niet gezegd. Een nadere toelichting op bovenstaand overzicht volgt hierna.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 15
Strategisch sturen
Algemeen Binnen het project “strategisch sturen” zijn we continue bezig om meer zicht te krijgen in trends en ontwikkelingen. Daarnaast is het belangrijk om tijdig te rapporteren over deze bevindingen. Zoals ook blijkt uit deze rapportage signaleren we eerder dan voorheen een verwacht resultaat en worden we hiermee niet verrast bij de jaarrekening, zoals in het verleden wel eens het geval was. Maandelijks worden interne overzichten opgesteld met betrekking tot de uitgaven, het aantal indicaties per zorgvorm en de opvallende zaken daarbij. Deze overzichten worden geanalyseerd en besproken met de kwaliteitsmedewerkers, teammanagers, afdelingsmanager en de projectleiders. Vervolgens wordt dit gepresenteerd in het kernteam Taskforce, het college en de raadswerkgroep. Een keer per kwartaal worden alle teams binnen afdeling Samenleving middels een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken. De wens was om de huidige rapportage nog meer door te ontwikkelen en met name op het gebied van lay-out en weergave van cijfers en data een impuls te geven. Helaas hebben we dit moeten uitstellen naar het volgend kwartaal. Vanaf 2022 zal het nieuwe regiesysteem nog meer inzichten geven waarover gerapporteerd kan worden. Dit systeem wordt momenteel ingericht maar biedt hier veel mogelijkheden toe.
Ook de regionale monitor 10 voor de Jeugd zal in 2022 nog meer inzichten geven en met name is dit interessant om te benchmarken met andere gemeenten in onze regio.
Knelpunt(en): Er zijn op dit moment geen knelpunten te rapporteren.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 16
Preventie en collectieve voorzieningen
Algemeen De focus van het project preventie en collectieve voorzieningen heeft in Q2 en Q3 gelegen op het tot stand brengen van het lokaal preventieakkoord ‘Geldrop-Mierlo Fit&Pit’. Hierover leest u meer bij de concrete resultaten. In Q3 hebben wij hiernaast een informatiebijeenkomst voor uw raad voorbereid op 12 oktober. Hierbij staan wij met een expert stil bij preventie en collectieve voorzieningen in relatie tot ons (positief) jeugdbeleid. Doel hiervan is om: - meer inzicht te verschaffen in de beweging naar de voorkant van het sociaal domein die wij zijn ingeslagen; - de afhankelijkheid van de achterkant van het jeugd(zorg)stelsel en alternatieven om meer balans te creëren tussen de voorkant en de achterkant; - de urgentie om onze beweging naar de voorkant te bestedingen en verder uit te bouwen aan te geven. In Q4 willen wij ons project preventie en collectieve voorzieningen verder aanscherpen, mede op basis van de ingewonnen expertise en nieuwe inzichten. Hierbij kiezen wij zoveel als mogelijk voor een domein overstijgende aanpak die verder reikt dan ons (positief) jeugdbeleid. Concrete resultaten 1. Lokaal Preventieakkoord; het lokaal preventieakkoord Geldrop-Mierlo Fit&Pit is op 21 september officieel afgetrapt op het Strabrecht College tijdens een netwerkbijeenkomst. In het bijzijn van circa 80 deelnemers hebben wij samen met LEVgroep, St.
Anna Zorggroep, Leef Geldrop-Mierlo, Stichting Villagemarketing en GGD Brabant-Zuidoost als eerste partners het akkoord ondertekend. In het centrale gedeelte is het doel om gezond leven meer gemakkelijk en normaal te maken voor iedereen in Geldrop-Mierlo toegelicht en hebben de eerste partners verteld over hun motivatie tot deelname. Vervolgens is in lokalen stilgestaan bij de eerste afspraken uit het akkoord. Daarbij zijn deelnemers uitgenodigd om bij de afspraken aan te sluiten als (mede)aanvoerder, teamlid of supporter. Geïnteresseerden worden in Q4 uitgenodigd om aan te sluiten bij de werkgroepen rondom iedere afspraak. Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 17
Partijen die zich ook bestuurlijk willen committeren aan het akkoord krijgen bij een volgend tekenmoment rondom de jaarwisseling de kans formeel aan te sluiten bij Fit&Pit. Zo zijn met DOH Zorggroep afspraken gemaakt die zij graag willen formaliseren door het akkoord mede te ondertekenen. Zij zullen op de volgende wijze een bijdrage gaan leveren aan het lokaal preventieakkoord: - positie gebruiken om mensen te motiveren (binnen huisartsenpraktijk, maar ook middels voorlichtings- en themabijeenkomsten); - de lokale initiatieven steunen; - medisch-inhoudelijke expertise delen; - meelezen en meedenken bij projectvoorstellen; - op verzoek inspringen. Door rondom de afspraken en op nieuwe thema’s steeds meer partners aan te haken laten we het akkoord groeien vanuit een stevige basis. Uitgangspunt is al het goede wat we al hebben in onze gemeente te verbinden en versterken en hier waar nodig nieuwe elementen aan toe te voegen. De website www.geldrop-mierlo.nl/fitenpit is een eerste plek om informatie te verspreiden en inwoners bij het akkoord te betrekken. De website zal verder ontwikkeld naar een interactief geheel. Tot slot zijn er 21 posters ontwikkeld om inwoners van Geldrop-Mierlo bewust te maken van de thema’s uit het lokaal preventieakkoord en hen te activeren hiermee actief aan de slag te gaan. Deze worden in Q3 en Q4 door de gemeente verspreid. 2.
True Friend; Bij acht basisscholen in Geldrop-Mierlo is het programma True Friend bij de groepen 7 en 8 gepresenteerd. Vanaf november wordt True Friend gepresenteerd bij een nieuwe school, ‘t Klokhuis. Het programma wordt door leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolbesturen zeer goed ontvangen. Er hebben zich al 174 kinderen voor True Friend aangemeld via de website (www.true-friend.nl). De app is daarnaast inmiddels 522 keer gedownload. In de zomervakantie hebben veel kinderen meegedaan aan de True Friend Bike Tour. Kinderen hebben hierbij per fiets pareltjes bezocht in Geldrop en Mierlo, zoals de politie, huisartsen Coevering en jongerencentrum Luuk. Op 29 september heeft het True Friend Film Festival plaatsgevonden bij Hofdael. Dit was het eerste ‘live’ evenement van True Friend en is een groot succes geworden. Een overvolle zaal kinderen genoot in Centrum Hofdael van zes korte films over echte vriendschap, speciaal gemaakt door studenten van SintLucas. De kinderen waren deze middag de jury van het Film Festival en mochten de True Friend Film Award uitreiken aan de beste film. Uiteindelijk kozen de kinderen hun favoriete film; Mannetje van de Maan. Het eerste ‘live’ evenement zorgde ervoor dat het gesprek over echte vriendschap als exponent van onze lokale open samenleving veelvuldig plaats kon vinden met en tussen de kinderen.
Gaandeweg het seizoen hebben zij ondertussen veel plekken en personen in Geldrop-Mierlo leren kennen waarbij zij leren wat de kinderen en onze gemeenschap elkaar te bieden hebben en wat de wederzijdse waarde kan zijn. Op 26 november staat Challenge #5 op het programma, de escaperoom.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 18
Hier kunnen de kinderen hun krachten bundelen om samen te ontsnappen, maar ook om nieuwe spellen te bedenken voor de escaperoom. Tussendoor zal nog een kleine “tussen-challenge” worden georganiseerd. 3. Maatschappelijke Diensttijd; we zijn in afwachting van honorering van de subsidieaanvraag bij ZonMw in november. Zie verder rapportage Q2. 4. Koplopertraject cliëntondersteuning; we zijn bezig met de wervingsprocedure van de projectleider. Zie verder rapportage Q2. 5. Wijkgericht werken huisartsen; met DOH Zorggroep zijn afspraken gemaakt over wijkgericht werken. DOH Zorggroep zal zich als partner gaan aansluiten bij het lokaal preventieakkoord. Zie verder punt 1. Knelpunt(en): Op dit moment zijn er geen knelpunten te benoemen.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 19
50.000+ Subsidieaccounts
Algemeen In Q3 2021 heeft er integraal afstemming plaatsgevonden tussen de accounthouders van de 50.000+ subsidieaccounts. Er is één overzicht gecreëerd m.b.t. de financiële subsidiestroom en de ontwikkelingen op inhoud. Zo is voor ieder account inzichtelijk welke subsidie per jaar is aangevraagd, beschikt en vastgesteld. Op inhoud blijven we ons richten op het meten van de effecten van de activiteiten (outcome). Eerder was dit met name de hoeveelheid van activiteiten (output). Een voorbeeld van een belangrijke ontwikkelingen in Q3 2021: - Bij de LEV groep vormt 2021 een 0 – meting op de reeds opgestelde prestatie indicatoren. In de rapportage die de gemeente vanaf 2021 ieder kwartaal vanuit de LEV groep ontvangt, zijn mooie ontwikkelingen te zien. Zo wordt er meer per prestatie indicator gemeten en wordt er per subsidieonderdeel gepresenteerd hoe de subsidie tot en met dat kwartaal is ingezet. Raadswerkgroep Taskforce Sociaal Domein Eind augustus heeft er vanuit het project 50.000+ subsidieaccounts een presentatie plaatsgevonden aan de raadswerkgroep Taskforce Sociaal Domein. De raadswerkgroep is tijdens deze presentatie meegenomen in het project. Tevens zijn twee subsidieaccounts, de LEV groep en Ananz in meer detail toegelicht. Presentaties aan de raad Tijdens de informatieavond op 11 oktober heeft Stichting Mierlose Functionele Accommodaties (MFA) een presentatie gegeven.
Tijdens deze presentatie heeft Stichting MFA de raad door middel van een uitgebreide presentatie inzicht gegeven in de activiteiten en financiële situatie van de stichting. Tevens is inzichtelijk gemaakt hoe Stichting MFA bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen in onze visie/ strategie sociaal domein, Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 20
Eind november 2021 presenteert basisbibliotheek Dommeldal zich aan de raad. De planning voor 2022 is in concept gereed en wordt in overleg met het college binnenkort definitief gemaakt. We zijn goed op weg in het beheer van onze 50.000+ subsidie accounts. Hier investeren we meer tijd in dan voorheen. Ook hebben we nu integraal overzicht op basis van een interne bijeenkomst begin oktober. Knelpunt(en) Er zijn op dit moment geen knelpunten te rapporteren.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 21
Transformeren
Algemeen In het derde kwartaal van 2021 is het bestuurlijke proces rondom de verordening en beleidsregels bijna afgerond. Beide documenten zijn vastgesteld door het college van B&W. De ontvangen adviezen van de adviesraden Wmo en Jongerenraad zijn hierin verwerkt. De stukken gaan in kwartaal 4 voor oordeelsvorming naar de commissie Samenleving en de uiteindelijk besluitvorming door de gemeenteraad is op 18 oktober. Het proces en de planning voor het opstellen van de afwegingskaders voor Wmo en Jeugdhulp is in september 2021 aangepast in overleg met collega’s van het CMD. De geplande afronding van de afwegingskaders en de start van de verdere implementatie staat nu gepland voor eind november, zodat de verordening, beleidsregels en afwegingskaders per 2022 uitgevoerd gaan worden. Knelpunt(en) Op dit moment zijn er geen verdere knelpunten te rapporteren.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 22
Medische verwijzingen
Algemeen De drie KPI’s die voor dit project gelden om de komende jaren de ontwikkelingen goed te kunnen volgen zijn: 1. Aantal verwijzingen vanuit de huisarts en de procentuele afname ten opzichte van voorgaand jaar 2. Afname totale realisatiewaarde aan verwijzingen via medische verwijzer 3. Aantal kinderen gezien door POH In het derde kwartaal zijn er een grote hoeveelheid declaraties voor voorgaande kwartalen ingediend. Hierdoor wijken de bedragen sterk af van de vorige rapportage over het tweede kwartaal. Om een beeld te geven hebben we de cijfers voor Q2 gecorrigeerd opgenomen (zie cursieve bedragen), maar ook de overige kwartalen zijn in mindere mate gewijzigd. Realisatiewaarde verwijzingen huisartsen 2020 2021 Q1 Q2 Q3
€ 492.463,73 € 356.745,33 ( €354.666,76) €280.753,09 (€256.046,20)
€ 268.150,28 € 256.046,20 (€125.678,41) € 141.171,58
Het gedeclareerde bedrag op verwijzingen huisartsen voor Q2 is gestegen met €130.368,Het verschil in Q2 wordt vooral veroorzaakt door de verlate declaraties op producten 5401 (GGZE en Herlaarhof),5402 (Herlaarhof en Jeugdhulp Xtra,5403 (Jeugdhulp Xtra en St Anna). Deze genoemde aanbieders van deze producten zijn samen goed voor € 119.758 aan stijging in declaraties in Q2. Als we alleen kijken naar huisartsen die werken met een POH die bekostigd is door gemeente Geldrop-Mierlo en we filteren de functionarissen er uit die onterecht als huisarts zijn geboekt dan houden we de volgende bedragen over.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 23
Na correctie Q1 Q2 Q3
2020 € 414.262,78 € 326.281,66 (€316.532,30) € 253.526,97 (€201.299,16)
2021 € 230.289,00 € 201.299,16 (€93.599,33) € 123.462,54
De daling van de kosten zet nog steeds door, ondanks het feit dat de scholen al enige tijd weer begonnen zijn. Wat opvalt is dat de daling sterker is bij de huisartsen die aangesloten zijn bij het programma POH Jeugd (cijfers na correctie) in de eerste twee kwartalen. In het derde kwartaal wordt dit verschil kleiner. POH Jeugd eerste half jaar 2021 Aantal kinderen in programma Per praktijk: Huisartsencentrum MIerlo Het Atrium Montis Kleine Dommel De Coevering Aantal verwijzingen Door POH begeleid/behandeld Verwijzing Waarvan verwijzing na 5 consulten
308 90 59 23 88 48 249 59 8
De POH jeugd wordt in Geldrop Mierlo voor de helft bekostigd via de module van de zorgverzekeraar en de andere helft wordt de gemeente bekostigd. De wijze van declareren aan de zorgverzekeraar maakt het moeilijk om per kwartaal inzicht te geven over gedeclareerde kosten. De afspraak is dat er per half jaar een rapportage opgeleverd wordt. Jeugdarts 2021 Q1 Q2 Q3
€ 68.983,49 € 64.401,37 € 82.158,16
De verwijzingen door jeugdartsen zijn in het derde kwartaal gestegen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het starten van de scholen en de problemen die leerlingen hebben door de Coronaperiode. Medisch Specialist 2021 Q1 Q2 Q3
€ 41.156,84 € 49.161,32 (€ 15.424,00) € 19.699,92
Ondanks dat er een daling te zien was bij de huisartsen, is in Q2 een stijging te zien bij verwijzingen door medisch specialisten. De declaraties in het derde kwartaal geven een forse daling te zien, maar dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door achterstanden in declaraties net zoals in eerste instantie in Q2. Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 24
Knelpunt(en) Afstemming met CMD en scholen moet opgepakt worden om nog betere resultaten te behalen in kinderen sneller op de juiste plek te krijgen. Er wordt momenteel gekeken hoe we deze afstemming kunnen combineren met de inzet van NPO gelden.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 25
Verbeteren toegang
Algemeen Binnen het project “verbeteren toegang” richten we ons op de teams van het CMD. De opzet van het CMD is dat alle eerste contacten via Team Toegang verlopen. In onderstaand overzicht is dit ook te zien. Het kan wel eens voorkomen dat een inwoner bij een van de andere teams binnenkomt onder andere door specifieke doorverwijzingen. Als we, net als in de vorige rapportages, inzoomen op de verhouding tussen het aantal contacten en het aantal onderzoeken dan zien we dat de verhouding van het aantal contacten wat doorgaat voor een onderzoek, procentueel afneemt vanaf 26% in januari 2021 (176 van de 669) naar 20% in september (174 van de 862). Deze verhouding is een goede ontwikkeling, wat dat wil zeggen dat 8 op de 10 contacten afgewikkeld worden door middel van informatie en advies, inzetten van het sociaal netwerk of verwijzingen naar voorliggende voorzieningen. We zien echter nog steeds een toename van het aantal contacten (een toename van 200 contacten ten opzichte van januari 2021). Hierdoor komt de tijd die medewerkers van Team Toegang aan de contacten kunnen besteden onder druk te staan. Intern zijn we aan het beraden hoe we hier het beste op kunnen acteren, het risico bestaat namelijk dat door de toename van het aantal telefoontjes er onvoldoende tijd is voor “het goede gesprek”. Contacten & meldingen sociaal domein Aantal contacten
2020
2021
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
CMD JEUGD
301
63
36
29
27
20
40
31
24
29
36
16
20
CMD ZORG
199
57
31
31
29
18
44
25
22
23
40
30
43
417
446
526
597
645
673
556
528
699
719
749
777
10
8
19
16
10
42
27
16
12
17
9
22
CMD TOEGANG Anders
10
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 26
Totaal
510
547
521
605
669
693
799
639
590
763
812
804
862
03 197 197
2021 04 05 155 144 155 144
06 177 177
07 191 191
08 167 167
09 174 174
Onderzoek sociaal domein Aantal onderzoeken CMD Totaal
09 188 188
2020 10 11 197 190 197 190
12 174 174
01 176 176
02 149 149
Team Jeugd & Team Zorg Met de kwaliteitsmedewerkers van Team Jeugd en Team Zorg worden 1 keer per 2 weken de ontwikkelingen besproken. Hierbij wordt breed gekeken naar de afgegeven indicaties van de afgelopen periode. Opvallende zaken worden direct uitgezocht en teruggekoppeld in het wekelijkse teamoverleg. Binnen Team Zorg is net als bij Team Jeugd de opgave (en uitdaging) voor de komende periode om meer ondersteuning (begeleiding) zelf te bieden om het inzetten van indicaties te voorkomen. Deze ondersteuning kan ook bestaan in combinatie met het voorliggend veld. Op deze manier ontvangen onze inwoners de ondersteuning die nodig is maar ook niet meer. Een zorgaanbieder zal een afgegeven indicatie van bijvoorbeeld 2 uur per week met een doorlooptijd van een jaar eerder volledig verzilveren dan een klantadviseur zorg. Onze eigen klantadviseurs doen wat nodig is en kennen het voorliggende veld en zullen eerder afschalen dan een zorgaanbieder, wiens omzet afhankelijk is van de te declareren uren. Zonder investering in de teams is dit, gezien het aantal aanvragen, een forse uitdaging maar we zijn aan het bekijken wat op dit moment realistisch en haalbaar is. Knelpunt(en): op dit moment zijn er geen knelpunten te rapporteren.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 27
Inkoopstrategie en contractmanagement
In kwartaal 3 zijn de aanbesteding voor de segmenten 1 tot en met 4 binnen de regio 10 voor de Jeugd gestart. Aanbieders hebben de gelegenheid gekregen zich in te schrijven voor de segmenten waarvoor zij in aanmerking, denken te, komen. De inschrijvers worden aan de voorkant beoordeeld door een team van experts. Afhankelijk van het segment worden visieplannen, ondersteuningsplannen en andere kwaliteitseisen beoordeeld. Op deze manier gaan we ervan uit dan alleen kwalitatief goede aanbieders vanaf 2022 ondersteuning aan onze jeugdigen zullen bieden. Zoals al eerder beschreven sluiten de segmenten beter aan bij de zorgvragen van onze jeugdigen. Hierdoor zal er vanaf 2022 direct de juiste ondersteuning ingezet worden (matched care), waardoor de inzet van aanbieders, en daarmee de uitgaven aan de geleverde zorg, efficiënt (en effectief) ingezet worden. Als regio 10 voor de jeugd monitoren we de ontwikkelingen via de regionale monitor en we zullen belangrijke uitkomsten hieruit opnemen in de kwartaalrapportages sociaal domein. Ook is de aanbesteding voor Wmo begeleiding en dagbesteding samen met Dommelvallei+, BOV (Best Oirschot Veldhoven) en de Kempengemeenten gestart. De aanbesteding sluit aan bij de pilot die wij binnen de gemeente Geldrop-Mierlo momenteel met enkele (15) aanbieders draaien. Medio november a.s.
is een voortgangsoverleg met de aanbieders om de bevindingen en ervaringen van de pilot met elkaar te delen. Uitkomsten pilot Product
Begeleiding 1 Begeleiding 2 Begeleiding 3 Groepsbegeleiding
mrt-21
5 1
apr-21
mei-21
jun-21
jul-21
aug-21
sep-21
12 8
2 29 12
3 51 19 1
8 65 26 2
10 80 33 2
10 81 35 2
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 28
Dagbesteding 1 Dagbesteding 2 Vervoer 1 Vervoer 2 Eindtotaal
2 1 1
7 2 2
8 3 2
10 3 4 2
11 5 5 2
13 6 6 3
15 6 9 3
10
31
56
93
125
154
162
Bovenstaand overzicht geeft een beeld van het aantal indicaties binnen de pilot. Op basis van deze aantallen kunnen we goede en representatieve ervaring opdoen met het oog op de aanbesteding. Als we inzoomen op de financiële kant laten onderstaande 2 voorbeelden zien dat de uitgaven op basis van een gelijkblijvend aantal indicaties iets afnemen. Aantal indicaties per maand
Product Begeleiding 2 Begeleiding middel
Kosten per maand
X
Totaal
0
Y
X 3 €
-
Y €
677
16
13 €
8.262
€
6.713
16
16 €
8.262
€
7.390
Product X Begeleiding 3 Begeleiding middel Begeleiding zwaar
0
Y
X 20 €
-
Y €
6.750
34 12
18 € 7 €
16.524 13.390
€ €
9.811 8.926
Totaal
46
45 €
29.914
€
25.487
Met de nieuwe structuur en producten binnen Jeugd en Wmo zorgen we ervoor dat we kwalitatief goede en betrouwbare aanbieders gecontracteerd hebben. Vervolgens gaan we met ondersteuning van contractmanagement de aanbieders monitoren, zowel op inhoudelijk vlak als op financieel gebied (denk aan de controle van de jaarrekeningen). Beide aanbestedingen dienen tijdig (ruim voor 1 januari en 1 april) afgerond te zijn, zodat er voldoende tijd is voor implementatie (inrichting systemen en instrueren toegangsmedewerkers). Contractmanagement Om het regionaal contractmanagement binnen 10 voor de Jeugd goed in te richten, moeten de volgende stappen worden gezet: 1. Ontwikkelen van een gezamenlijke visie, leidende principes en uitgangspunten voor het regionaal contractmanagement. 2. Uitwerken van een uitvoeringsplan van het regionaal contractmanagement. Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 29
3. 4.
Implementeren en uitvoeren van het toekomstig regionaal contractmanagement. Evalueren en doorontwikkelen van het contractmanagement.
De visie is inmiddels opgesteld en in kwartaal 3 zijn we gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan is een uitwerking van stap 2 en een logisch gevolg op het visieplan regionaal contractmanagement Een 10 voor de Jeugd. Het leveranciers- en contractmanagement gaat over de inrichting van het zorglandschap. In de inkoopstrategie worden keuzes gemaakt over de relatie die Een 10 voor de Jeugd met de jeugdhulpaanbieders wil aangaan. Leveranciers- en contractmanagement is een belangrijk onderdeel van het inkoopproces. Binnen dit inkoopproces kan er een keuze gemaakt worden tussen leveranciersmanagement, proactief contractmanagement of reactief contractmanagement. Per jaar zal gebaseerd op het visieplan en het uitvoeringsplan een jaarplan worden opgesteld. Het visieplan regionaal contractmanagement komt voort uit het Programmaplan Een 10 voor de Jeugd en de inkoopstrategie Jeugdhulp voor Een 10 voor de Jeugd. Het opzetten en ontwikkelingen van een regionaal contractmanagement team gaat te allen tijden over mensen, processen en systemen welke vanuit een lange termijn strategie aangestuurd dient te worden. Voor de vertaling van het visieplan regionaal contractmanagement naar een uitvoeringsplan kunnen we dan ook de volgende werkstromen identificeren.
Werkstroom 1: (Herijking) visie/beleid en opstellen jaarplan Werkstroom 2: Processen Werkstroom 3: Regionaal contractmanagementteam en ontwikkeling Werkstroom 4: Data en systemen Werkstroom 5: Communicatie Werkstroom 6: Implementatie (ziet specifiek toe op het opzetten en doorontwikkeling van CM) Binnen de 6 werkstromen wordt nader invulling gegeven aan de genoemde processen en systemen. Knelpunt(en): op dit moment zijn er verder geen knelpunten te rapporteren.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 30
Overzicht BUIG De Participatiewet is geen project binnen de Taskforce. Aangezien deze wet wel onderdeel is van het totale Sociaal Domein is er voor gekozen informatie met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de BUIG (aantal uitkeringen, in- en uitstroom, financiën) in deze rapportage op te nemen. Tevens is het overzicht van de Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers) tot en met 11 september 2021 toegevoegd. Dit overzicht geeft het aantal aanvragen en de daarbij behorende uitgaven als gevolg van deze tijdelijke regeling (tot en met Tozo 4) weer. Per 1 juli start Tozo 5. Hieronder het BUIG maandoverzicht voor onze gemeente tot en met augustus 2021. Het aantal uitkeringsgerechtigden blijft iets afnemen. Als we inzoomen op de in- en uitstroom zijn er in 12 maanden 46 personen meer uitgestroomd dan ingestroomd. We zien in onze regio dus nog geen toename ondanks corona en de geluiden elders in Nederland. Hierbij moet wel worden opgemerkt worden dat een deel van de mensen die hun werk kwijt raken mogelijk eerst recht op een WW-uitkering hebben en vervolgens pas in aanmerking komen voor een uitkering.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 31
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 32
Bijlage 1
Turbulente tijden voor het abonnementstarief inzake de huishoudelijke hulp binnen de Wmo Recentelijk is gebleken dat de demissionair Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het niet eens is met het invoeren van een inkomenstoets voor huishoudelijke hulp door gemeenten. Dat zou volgens hem in strijd zijn met de Wmo. Over dit onderwerp is behoorlijk wat in beweging; het abonnementstarief dat is ingevoerd voor de huishoudelijke hulp binnen de Wmo. In dit artikel wordt daarbij stilgestaan.
Stijgende Wmo-kosten Vanaf 1 januari 2019 is het abonnementstarief in de Wmo van kracht. Het abonnementstarief houdt in dat inwoners die gebruikmaken van een Wmo maatwerk- of algemene voorziening, een eigen bijdrage moeten betalen. De eigen bijdrage is niet afhankelijk van het inkomen of vermogen. Voor 2019 betaalden inwoners een eigen bijdrage voor voorzieningen vanuit de Wmo, maar die eigen bijdrage was daarentegen wél afhankelijk van het inkomen. Daarom kon de eigen bijdrage bij gebruik van meerdere voorzieningen oplopen tot een fors bedrag: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Vanaf 2019 is het abonnementstarief ingevoerd: inwoners betaalden per vier weken een eigen bijdrage, onafhankelijk van inkomen, vermogen of het gebruik van meerdere voorzieningen. Sinds de invoering van het abonnementstarief is bij veel gemeenten sprake van een stijging in het aantal Wmo aanvragen en een toename van de Wmokosten. Uit cijfers van het CBS blijkt onder meer een stijging van Wmo aanvragen onder midden- en hogere inkomensklassen. En met name is de stijging te zien bij cliënten voor hulp in de huishouding. Volgens het rapport ‘Monitor abonnementstarief Wmo’ is de eigen bijdrage voor deze inkomensklasse een oorzaak van deze toename.
De eigen bijdrage voor deze inkomensklassen is immers lager dan de voorheen inkomensafhankelijke bijdrage of de kosten van een particuliere hulp of voorziening.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 33
Grenzen Wmo VNG is naar aanleiding van de stijgende kosten eind 2020 tot actie overgegaan en heeft haar leden (gemeenten) geïnformeerd over mogelijk te treffen beheersmaatregelen, door onder meer het inkomen (de financiële draagkracht) te betrekken bij het onderzoek naar een aanvraag. Verschillende gemeenten hebben maatregelen getroffen. Zo heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel bij wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning een inkomensgrens ingevoerd, die het mogelijk maakt per 1 juli 2021 bij de beoordeling van aanvragen voor de maatwerkvoorziening ‘hulp bij het huishouden’ de financiële draagkracht van cliënten te betrekken. De gemeente meent dat dit besluit in overeenstemming is met de Wmo 2015, omdat de financiële draagkracht meetelt bij de beoordeling of iemand voldoende zelfredzaam is. Wel vindt er ook onderzoek plaats naar de individuele omstandigheden daarbij, volgens de gemeente. Ook de gemeente Leusden en de gemeente Goes hebben dergelijke maatregelen getroffen.
Strijd met de Wmo De betreffende maatregelen van de gemeenten zijn niet onopgemerkt gebleven. Via een brief liet het Ministerie van VWS namelijk aan de gemeente Krimpen aan den IJssel weten dat een dergelijke inkomenstoets in strijd is met de Wmo. Dat wordt tevens door demissionair Minister de Jonge herhaald in zijn recente beantwoording van de gestelde Kamervragen over dit onderwerp. Volgens hem passen de aanpassingen ‘evident’ niet binnen de kaders en de uitgangspunten van de Wmo 2015. Die wet verplicht gemeenten tot het doen van zorgvuldig onderzoek als iemand zich meldt voor ondersteuning in het huishouden. Als daaruit blijkt dat een cliënt voor die ondersteuning op de gemeente is aangewezen, moet de gemeente deze volgens de minister ook bieden: ‘De wet laat, bij de beoordeling of een inwoner van een gemeente in aanmerking komt voor hulp en ondersteuning op grond van deze wet, geen ruimte om de eigen financiële middelen van inwoners onder het begrip ‘eigen kracht’ te scharen.’ Het is dus duidelijk; het Ministerie van VWS kan zich niet vinden in de aanpassingen van de gemeenten.
In het antwoord op de laatste van de Kamervragen wordt aangegeven: “Daarnaast werken Rijk en VNG in een gezamenlijk proces aan mogelijke beleidsopties die bijdragen aan een betere beheersing van de Wmo-uitgaven op zowel de korte als de lange termijn.” Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd.
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 3
Pagina 34