Voortgangsrapportage 2025-T1 def. versie (06.06.25)

VOORTGANGSRAPPORTAGE

januari t/m maart 2025

Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Samenvatting 1.2 Zienswijzen vanuit de gemeenteraden

2 2 2

2. Financiële resultaten 2.1 Cure totaal 2.2 Eindhoven 2.3 Geldrop-Mierlo 2.4 Valkenswaard 2.5 Overige gemeenten 2.6 Investeringen

4 4 7 10 12 15 16

3. Duurzaamheidsresultaten 3.1 Afvalscheiding 3.1.1 Cure 3.1.2 Eindhoven 3.1.3 Geldrop-Mierlo 3.1.4 Valkenswaard 3.2 Wagenpark 3.2.1 Transitie naar elektrisch rijden 3.2.2 Brandstoffen 3.3 Afvalverwerking

18 18 18 19 21 22 24 24 25 26

4. Algemene ontwikkelingen 4.1 Ziekteverzuim 4.2 Werving en interne opleiding van chauffeurs 4.3 Afhandeling klachten en meldingen 4.4 SHEQ

28 28 29 29 30

5. Projecten 5.1 Afvalbeleidsplan Eindhoven 5.2 Grondstoffenplan Geldrop-Mierlo 5.3 Afvalstoffen beleidsplan Valkenswaard 5.4 Projecten Cure intern 5.5 Projectenbegroting

31 31 32 32 33 34

Voortgangsrapportage

1

1. Algemeen 1.1 Samenvatting Na het afronden van een aantal grote projecten zoals de papiercontainers in Eindhoven, identificatie alle containers in Eindhoven, uitzetten papiercontainers in Valkenswaard en het omzetten van bronnaar nascheiding van PBD in Valkenswaard kan Cure zich weer focussen op de volgende stroom aan projecten: GFE-hoogbouw in Geldrop-Mierlo, Eindhoven en Valkenswaard, implementeren van ondergrondse papiercontainers in Eindhoven en Valkenswaard, opzetten van een nieuwe afvalplan voor Geldrop-Mierlo, verder uitrollen van het afvalstoffenplan in Valkenswaard en bouwen van een nieuwe milieustraat in Eindhoven. Verder wil Cure nadrukkelijk kijken of de afvalplannen van de gemeenten ook het gewenst effecten hebben bereikt. Daarnaast speelt er nog een aantal interne projecten bij Cure die inzet vereisen, zoals de herstructurering van het ICT landschap en (de voorstudie voor) de overgang naar een nieuwe externe partner/implementatie voor de salarisadministratie. Ondertussen moet de winkel gewoon open blijven en moeten wij dagelijks de kwaliteit leveren die de burgers van ons gewend zijn. Hierbij zijn nog altijd zorgen over het voldoende kunnen werven en opleiden van nieuwe chauffeurs.

Met het aantrekken van een eigen rijinstructeur en het investeren in een eigen lesvoertuig loopt dit bijzonder goed en zijn we er de laatste 2 jaar al in geslaagd om ruim 30 nieuwe chauffeurs op te leiden. Het ziekteverzuim was aan het begin van dit jaar hoog, conform de trend in Nederland, maar is inmiddels weer op budgetniveau. Verder zijn er verschillende ontwikkelingen die met het opstellen van de begroting 2025 (in Q1 2024) niet of onvoldoende bekend waren. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de prognoses in deze voortgangsrapportage. 1.2 Zienswijzen vanuit de gemeenteraden Op 9 april 2024 heeft Cure de Ontwerpbegroting 2025 aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden en hen uitgenodigd om een zienswijze over dit onderwerp in te dienen. In de brief van 22 augustus 2024 heeft Cure gereageerd op de ontvangen zienswijzen. Onderstaand rapporteren wij over de huidige status. N.a.v. zienswijzen/motie vanuit Eindhoven: a) Blijvend periodiek informeren over implementatieprocessen van de afvalstrategie, de reductie van restafval, kosten en (milieu)effecten daarbij, de kwaliteit van de service aan inwoners en de klachtenafhandeling. Status: Cure blijft de raden informeren over de voortgang van diverse projecten en over de financiële voortgang via voortgangsrapportages.

Zie paragraaf 2.2 voor de kostenontwikkeling, hoofdstuk 3 voor de duurzaamheidsresultaten en paragraaf 5.1 voor de projecten die zijn afgeleid van het afvalbeleidsplan van Eindhoven. Binnen de afgesproken dienstverlening blijft Cure voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Voortgangsrapportage

2

N.a.v. opmerking vanuit Geldrop-Mierlo: b) Voorstellen ter voorkoming of minimalisering van verdere stijging van de beïnvloedbare kosten Status: o Ongedaan maken van extra inzamelroutes PBD: Dit leidt tot verdere vervuiling van het straatbeeld en hogere kosten voor het opruimen van zwerfafval. Daarom is dit voorstel niet doorgevoerd. o Inzamelfrequentie oud papier verlagen naar 1 x per 4 weken: Gelet op de gevolgen van het verlagen van de inzamelfrequentie én omdat het financieel gezien nauwelijks een voordeel oplevert, is dit voorstel niet doorgevoerd. o Kostenverdeelsleutel klantenservice nader bezien: Vanaf het boekjaar 2025 worden de inwoneraantallen van voorgaand jaar de basis voor de verdeling van de kosten van klantenservice. o Conventionele inzamelvoertuigen niet meer achter de hand houden voor mogelijke uitval van elektrische voertuigen: Cure streeft er altijd naar streeft het wagenpark zo minimaal mogelijk te houden, rekening houdend met inzetbaarheid van alle voertuigen in relatie tot het kunnen garanderen van de afgesproken dienstverlening. Nu is die inzet nog een mix van elektrische en conventionele wagens, maar dit worden richting 2031 steeds meer elektrische wagens. o Stoppen met de separate inzameling van (baby)luiers: De gemeenteraad heeft inmiddels besloten om niet voor deze optie te kiezen.

o Stoppen met bronscheiding van PBD en overgaan tot nascheiding: Deze optie is aan de gemeente voorgelegd en in het kader van de actualisatie van het Afval- en Grondstoffenplan zal dit aspect worden meegenomen en zal hierover besluitvorming gaan plaatsvinden binnen de gemeente. N.a.v. zienswijzen vanuit Valkenswaard: c) Actief zoeken naar besparingsmogelijkheden Status: Vanaf 2025 wordt het in 2024 vastgestelde afvalplan tot uitvoer gebracht. De effecten hiervan waren nog niet opgenomen in Begroting 2025, maar zijn wel onderdeel van deze voortgangsrapportage. Daarin is zichtbaar dat de milieuprestaties verbeteren en de gemeentelijke bijdrage voor Valkenswaard lager uitvalt dan Begroting 2025.

Voortgangsrapportage

3

2. Financiële resultaten Geprognosticeerde resultaten 2025: Gemeente Eindhoven k€ -730 (begrotingsoverschrijding) Gemeente Geldrop-Mierlo k€ 17 (begrotingsonderschrijding) Gemeente Valkenswaard k€ 53 (begrotingsonderschrijding) Niet-Cure gemeenten k€ 0 Cure totaal k€ -660 (begrotingsoverschrijding) 2.1 Cure totaal Het totale verwachte resultaat Cure 2025 is € 660K boven begroting 2025.

34.431

Directe personeelslasten (stijging € 357k) Efficiency-resultaat (daling € 46k) De totale productieve uren dalen ten opzicht van de begroting 2025 met ruim 1.047 uur. Eindhoven stijging 1.158 uur Geldrop-Mierlo daling 1.671 uur Valkenswaard daling 600 uur Overigen stijging 66 uur De mutaties worden in paragraaf 2.2 t/m 2.4 verder toegelicht. De grootste daling van de productieve uren wordt gerealiseerd binnen de milieustraten. Het aantal uren beheer is in alle vier de milieustraten fors afgeschaald.

Voortgangsrapportage

4

Prijsresultaat (stijging € 403k) Stijging van het personeelstarief met 4,3% door:  Stijging van de improductieve uren door een toename van de opleidings- en inleeruren van het eigen Cure personeel. Dit betreft zowel de uren van het personeel wat ingeleerd wordt als de uren van de ervaren chauffeurs die nieuwe chauffeur inleren in de praktijk. Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen biedt Cure medewerkers een interne chauffeursopleiding aan. Door de groei van het aantal chauffeurs kan er gedurende de inzameldiensten ook afgewisseld worden.  Stijging van de HR-kosten door verhoogd aantal opleidingen en fiscale consequenties van de werkkostenregeling.

Dit betreft een incidentele kostenstijging omdat Cure verwacht in de komende jaren minder personeel op te hoeven leiden. Cure heeft op dit moment behoefte aan opgeleid personeel (zie paragraaf 4.2) Tractiekosten en inzamelmiddelen (daling € 431k) De kapitaallasten dalen sterk door onderstaande oorzaken:  Met ingang van boekjaar 2025 is het startmoment van afschrijven gewijzigd. Cure heeft deze in lijn gebracht met de methode die de gemeenten hanteren (start afschrijving per 1 jan. volgend jaar na datum inproductiename i.p.v. 1e van de volgende maand).  Vertraging in de levering van E-trucks. In de begroting 2025 zijn 7 E-trucks opgenomen. Op dit moment houdt Cure nog rekening met 2 E-trucks in 2025.  Het vervangingsplan van containers en het plaatsen van nieuwe papierperscontainers in Eindhoven kent een langere doorlooptijd. Door de vertraging van de levering van E-trucks is Cure genoodzaakt om langer door te rijden met verouderd materiaal. Groot onderhoud / revisies zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de huidige voertuigen te borgen. De onderhoudskosten, buiten contract, stijgen hierdoor. Verwerkingskosten (stijging € 500k)

Restafval GFT PBD Papier Glas Textiel MilieustrAPen Overigen Totaal

Totaal Volume -122 282 -250 -202 89 103 -54 154 61 81 583 148 188 478 4 0 500 1044

Prijs -404 -48 -14 -208 -20 436 -290 4 -544

De belangrijkste mutaties binnen de verwerking worden gerealiseerd binnen het GFT-afval (daling €250k), textiel (stijging €583k) en milieustraten (stijging € 188k). GFT-afval

Voortgangsrapportage

5

De verwachting is dat er minder GFT-afval wordt ingezameld dan opgenomen in de begroting 2025. Cure ziet een sterke daling van het GFT-afval ten opzichte van afgelopen jaren. De prognose van het volume is gebaseerd op de trend van de jaren 2021 t/m 2024. Textiel In het 2e halfjaar 2024 heeft de prijs voor textiel zich sterk negatief ontwikkeld. Waar Cure tot en met het 1e halfjaar 2024 nog een opbrengst tussen de €200 en €300 / ton ontving, moet er nu betaald worden voor textiel (€65 / ton). Reden hiervoor is dat belangrijke afzetgebieden (Oekraïne en Afrika) geen opties meer zijn. Cure werkt in dit dossier samen met Midwaste; we zijn op zoek naar nieuwe afzetgebieden, bijvoorbeeld door meer te focussen op recycling naast hergebruik. Milieustraten Een stijging van de verwerkingskosten als gevolg van het apart afvoeren van de grof en fijn restafval op de milieustraten. Het acceptatieniveau van fijn restafval voor het nascheiden van PBD is veranderd, waardoor het grof restafval beter gescheiden moet worden van fijn restafval. Het volume grof restafval stijgt hierdoor. Omdat het grof restafval een hoger tarief kent dan fijn restafval leidt dit ook tot een volumeverschil. Diensten derden / Overige directe kosten (daling € 172k) Het positief resultaat op de overige directe kosten is het gevolg van:  Toename van de UPV-vergoeding voor de verwerking van de matrassen.

 Afname van de kapitaallasten door verwachte latere oplevering van de milieustraat Lodewijkstraat.  Afname van de kapitaallasten door het minder afsluiten van langlopende financieringen.  Toename projecten; voorkomend uit vastgestelde beleids- en uitvoeringsplannen van de gemeenten. De begrote projectkosten zijn in hoofdstuk 5 per gemeente toegelicht.  Extra telefonische achtervang in tijden van onderbezetting van de Klantenservice van Cure. Indirecte kosten (stijging € 503k) De indirecte kosten stijgen met € 508k ten opzichte van de begroting 2025.  Cure ontvangt minder rentebaten over het saldo van de schatkist. In de begroting 2025 is nog rekening gehouden met 3,9% rente. Op dit moment betreft dit 2,5%. Daarnaast besluit Cure per investering of er een noodzakelijke financiering afgesloten moet worden. Het saldo op de schatkist is hierdoor minder hoog (dus minder rentebaten), maar Cure betaalt ook minder rentelasten over de langlopende financieringen. (zie ook ‘overige directe kosten’; bullit 3.)  Personele mutaties: o Uitbreiding data-entry medewerker (incidenteel in 2025) o Vergoedingen stagiaires o Projectleiders diftar en containers (incidenteel in 2025/2026)  Toename projecten; voortkomend uit het vastgestelde Strategisch Meerjarenplan van Cure.

Post onvoorzien (daling € 102k) De post onvoorzien is naar beneden bijgesteld omdat de contractafspraken van een groot deel van de verwerkingstarieven (inclusief transport, op- en overslag en stortbelasting) inmiddels bekend zijn.

Voortgangsrapportage

6

2.2 Eindhoven Het verwachte resultaat 2025 voor gemeente Eindhoven ligt € 730K boven begroting 2025.

26.076

In paragraaf 2.1 zijn de toelichtingen opgenomen op Cure-niveau. Een groot deel van de toelichtingen in paragraaf 2.1 zijn ook van toepassing voor de gemeente Eindhoven. Directe personeelslasten (stijging € 337k) Efficiency-resultaat (stijging € 51k) Mutaties in productieve uren: EINDHOVEN Papier (losse hoogbouwroute) Meldingenroute Containerdistributie, -beheer Handhaving Klantenservice Beheer milieustraten Demontagehal Diversen Totaal

T1-2025 Toelichting 832 Extra routes in verband met los papier wat wordt aangeboden in de hoogbouw* 800 Extra meldingenroute op zaterdag 3.778 Verhoging containerdistributies door omwisselactie mini-containers; uitbreiding van containers leidt tot verhoging van uren beheer en wassen + toevoeging loodswerkzaamheden 1.650 Nieuw per 1/7/2025 1.000 Uitbreiding KLS (Teamleider) -5.992 Afschaling van beheeruren op de milieustraten in Eindhoven per 2e halfjaar 2024. -1.383 Aanpassing demontageuren obv historie 473 1.158

*Extra routes OPK: Omdat de ondergrondse papiercontainers nog niet allemaal zijn geplaatst, rijdt Cure dubbele routes. Ondergronds, minicontainers los papier. Dit laatste kan vervallen zodra alle ondergrondse containers zijn geplaatst.

Prijsresultaat (stijging € 286k) Stijging van improductieve uren door verhoogde uren voor het opleiden van intern personeel Cure.

Voortgangsrapportage

7

Tractiekosten en inzamelmiddelen (daling € 317k) Zie toelichting paragraaf 2.1 Verwerking (stijging € 445k) Restafval GFT PBD Papier Glas Textiel MilieustrAPen Overigen Totaal

Totaal Volume -29 229 -220 -187 0 0 -5 142 61 76 440 187 195 425 3 0 445 871

Prijs -258 -34 0 -146 -14 254 -230 3 -426

Restafval In de begroting 2025 zijn te weinig tonnen restafval opgenomen. De effecten van onder andere het rechtmatigheidsproject ‘chippen van containers’ en het GFT uit de hoogbouw zijn voor 2025 nog te positief ingeschat. De volume-effecten zijn momenteel ook nog niet geheel zichtbaar. Cure ziet wel een daling van de tonnen restafval ten opzichte van voorgaande jaren. De stortbelasting is lager dan opgenomen in de begroting 2025. Het resultaat dat wél goed te duiden is, is dat er inmiddels ca 4.400 adressen een 2de restafvalcontainer hebben en daar extra kosten voor in rekening gebracht krijgen door gemeente Eindhoven. Dit betekent extra inkomsten voor de gemeente Eindhoven van minimaal € 600.000 per jaar. Deze opbrengsten lopen niet via Cure maar rechtstreeks via gemeente Eindhoven (conform de poortinkomsten van de milieustraten, die ca € 30.000 per jaar bedragen). GFT Cure verwacht ongeveer 10% minder GFT-afval in te zamelen in 2025. Dit op basis van de volumes over de eerste drie maanden van 2025. Papier Er wordt structureel minder papier ingezameld in Eindhoven. Dit is een landelijke trend. Dit leidt tot minder papier opbrengsten. Het huidige tarief voor papier is wel gunstiger dan begroot in 2025 (begroting 2025: opbrengst €75,-/ton; heden €98,-/ton). Glas Glas wordt minder ingezameld en het opbrengsttarief is ook ongunstiger dan begroot.

Beiden leiden tot daling van de glasopbrengsten. Textiel Het negatieve resultaat van textiel is vooral het gevolg van het dalende textiel-opbrengsttarief. Dit was in de begroting 2025 nog niet voorzien. In Eindhoven blijft ook de inzameling met vereniging nog achter. Er wordt dus ook nog minder textiel ingezameld dan verwacht.

Voortgangsrapportage

8

Milieustraten Een stijging van de verwerkingskosten als gevolg van het apart afvoeren van de grof en fijn restafval op de milieustraten. Het acceptatieniveau van fijn restafval voor het nascheiden van PBD is veranderd, waardoor het grof restafval beter gescheiden moet worden van fijn restafval. Het volume grof restafval stijgt hierdoor. Omdat het grof restafval een hoger tarief kent dan fijn restafval leidt dit ook tot een volumeverschil. Overige directe kosten (daling € 53k) Zie toelichting paragraaf 2.1 Indirecte kosten (stijging € 411k) Zie toelichting paragraaf 2.1

Post onvoorzien (daling € 75k) Zie toelichting paragraaf 2.1

Voortgangsrapportage

9

2.3

Geldrop-Mierlo

Het verwachte resultaat 2025 voor gemeente Geldrop-Mierlo ligt € 17K onder begroting 2025.

4.460

In paragraaf 2.1 zijn de toelichtingen opgenomen op Cure-niveau. Een groot deel van de toelichtingen in paragraaf 2.1 zijn ook van toepassing voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Directe personeelslasten (daling € 8k) Efficiency-resultaat (daling € 73k) Mutaties in productieve uren: GELDROP-MIERLO Papier PBD zakkenroute Containerdistributie, -beheer Klantenservice Beheer milieustraten Demontagehal Diversen Totaal

T1-2025 Toelichting 250 Langere papierroutes (>8uur / route) -750 Hoogbouwlocaties in bestaande inzamelroutes opgenomen (optimalisatie) 303 Loodswerkzaamheden opslagloods Acht 400 Uitbreiding KLS (aanpassing verdeelsleutel obv huishoudens) -2.462 Afschaling van beheeruren op de milieustraten in Geldrop-Mierlo per 2e halfjaar 2024. 272 Aanpassing demontageuren obv historie 316 -1.671

Prijsresultaat (stijging € 65k) Stijging van improductieve uren door verhoogde uren voor het opleiden van intern personeel Cure. Tractiekosten en inzamelmiddelen (daling € 22k) Zie toelichting paragraaf 2.1.

Voortgangsrapportage

10

Verwerking (stijging € 28k) Totaal Restafval GFT PBD Papier Glas Textiel MilieustrAPen Overigen Totaal

2 10 0 -32 5 83 -36 -2 28

Volume 27 16 14 7 8 -24 4 0 52

Prijs -25 -7 -14 -39 -3 107 -41 -2 -24

Restafval Stijging van de hoeveelheid restafval met 6,5%. Gunstigere prijs door lagere stortbelasting dan begroot 2025. Papier Het huidige tarief voor papier is gunstiger dan begroot in 2025. (begroting 2025: opbrengst €75,-/ton; heden €98,-/ton) Glas Er wordt minder glas ingezameld en het opbrengsttarief is ook ongunstiger dan begroot. Beiden leiden tot een daling van de glasopbrengsten. Textiel Het negatieve resultaat op textiel is vooral het gevolg van de dalende textielprijs. Dit was in de begroting 2025 nog niet voorzien. Milieustraten Daling van de verwerkingskosten op de milieustraat, met name door gunstigere prijsafspraken (voor met name bouw & sloopafval). Overige directe kosten (daling € 47k) Zie toelichting paragraaf 2.1 Indirecte kosten (stijging € 39k) Zie toelichting paragraaf 2.1

Post onvoorzien (daling € 17k) Zie toelichting paragraaf 2.1

Voortgangsrapportage

11

2.4

Valkenswaard

Het verwachte resultaat 2025 voor gemeente Valkenswaard blijft € 53K onder begroting 2025.

3.895

In paragraaf 2.1 zijn de toelichtingen opgenomen op Cure-niveau. Een groot deel van de toelichtingen in paragraaf 2.1 zijn ook van toepassing voor de gemeente Valkenswaard. Directe personeelslasten (stijging € 22k) Efficiency-resultaat (daling € 26k) Mutaties in productieve uren: VALKENSWAARD Inzameling restafval Inzameling PBD Inzameling papier Containerdistributie, -beheer Klantenservice Beheer milieustraten Diversen

T1-2025 Toelichting 200 Extra routes ivm PBD bij het restafval -468 Stopzetten van PBD routes ivm nascheiding PBD 258 Overgang van los papier naar mini-containers papier / verzamelcontainer. Er wordt nog los papier verwacht op de verzamellocaties 339 Loodswerkzaamheden opslagloods Acht 140 Uitbreiding KLS (aanpassing verdeelsleutel) -1.100 Afschaling van beheeruren op de milieustraten in Valkenswaard per 2e halfjaar 2024. 31 -600

Prijsresultaat (stijging € 48k) Stijging van improductieve uren door verhoogde uren voor het opleiden van intern personeel Cure. Tractiekosten en inzamelmiddelen (daling € 76k) Zie toelichting paragraaf 2.1.

Voortgangsrapportage

12

Verwerking (stijging € 26k) Restafval GFT PBD Papier Glas Textiel MilieustrAPen Overigen Totaal

Totaal Volume -95 26 -39 -32 89 89 -17 5 -5 -2 60 -15 30 49 2 0 26 121

Prijs -121 -7 0 -22 -3 75 -19 2 -95

Restafval / PBD De begroting 2025 hield rekening met brongescheiden PBD. Deze voortgangrapportage houdt rekening met het nascheiden van PBD. Het resultaat van beide afvalstromen is € 6k positief. GFT Cure verwacht ongeveer 9% minder GFT-afval in te zamelen in 2025. Dit op basis van de volumes over de eerste drie maanden van 2025. De GFT volumes (project hoogbouw) die opgenomen zijn in de begroting 2025 worden nog niet verwacht in 2025. Papier Het huidige tarief voor papier is gunstiger dan begroot in 2025. (begroting 2025: opbrengst €75,-/ton; heden €98,-/ton) Textiel Het negatieve resultaat op textiel is vooral het gevolg van de dalende textielprijs. Dit was in de begroting 2025 nog niet voorzien. Milieustraten Een stijging van de verwerkingskosten als gevolg van het apart afvoeren van de grof en fijn restafval op de milieustraten. Het acceptatieniveau van fijn restafval voor het nascheiden van PBD is veranderd, waardoor het grof restafval beter gescheiden moet worden van fijn restafval. Het volume grof restafval stijgt hierdoor. Omdat het grof restafval een hoger tarief kent dan fijn restafval leidt dit ook tot een volumeverschil. Overige directe kosten (daling € 72k) Zie toelichting paragraaf 2.1 Indirecte kosten (stijging € 47k) Zie toelichting paragraaf 2.1

Post onvoorzien (daling € 10k) Zie toelichting paragraaf 2.1

Voortgangsrapportage

13

Resultaat nieuw afvalbeleidsplan Valkenswaard Op dit moment is een aantal aanpassingen geïmplementeerd op basis van het nieuwe afvalbeleidsplan van Valkenswaard. Dit zijn:  Uitvoeren van het communicatieplan  Nascheiden van PBD per 1/1/2025  Papierinzameling met minicontainers per april 2025  Gefaseerd vervangen of uitbreiden van rest-, papier- en glascontainers op verzamellocaties inclusief bestickering De eerste effecten van het nascheiden van PBD worden nu zichtbaar. Financieel is het resultaat op de verwerkingskosten beperkt. Omdat de verwachting is dat de stortbelasting en CO2-heffing de komende jaren gaat stijgen, zal dit ook gaan leiden tot een financieel positief resultaat. Over het nagescheiden PBD betaald Cure immers geen stortbelasting en CO2-heffing. De huidige kostenreductie wordt met name gerealiseerd door efficiency binnen de inzameldiensten. De PBD-inzameling is gestopt en in de restroutes is de toename van uren beperkt. Binnen de papierinzameling zijn de effecten van de inzet van minicontainers nog niet zichtbaar. Landelijk gezien daalt de hoeveelheid ingezameld papier. Het inzamelen van papier met minicontainers leidt daardoor niet automatisch tot verhoging van de papiervolumes. Het succes van de inzet van minicontainers voor papier moet gaan blijken uit de sorteeranalyses van het restafval; daarin moet het aandeel papier dalen.

Voortgangsrapportage

14

2.5

Overige gemeenten

Het resultaat op de overige gemeenten blijft nihil, omdat de gemeenten tegen integrale kostprijs worden afgerekend.

Voortgangsrapportage

15

2.6

Investeringen

Gr Cure (totaal) Immateriele activa Terreinen en gebouwen Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat Herinrichting milieustraat Valkenswaard Bedrijfsinventarissen Kantoorapparatuur Vrachtwagens Containers* Totaal

Begroting 2025

157.500 9.188.333 1.000.000 1.000.000 105.900 5.239.000 5.446.496 22.137.229

Prognose 2025

513.000 3.871.000 100.000 197.740 970.000 3.443.503 9.095.243

Terreinen en gebouwen Als gevolg van de noodzakelijke verbouwing van het kantoorpand Cure (voor het creëren van nieuwe werkplekken) en diverse extra aanpassingen op de 4 milieustraten van Cure stijgen de investeringen met € 355k. Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat In de begroting 2025 is rekening gehouden met een oplevering van de nieuwe milieustraat per 1/10/2025. Cure verwacht in het tweede halfjaar 2025 te starten met de bouw en 1/7/2026 op te leveren. De totale investering wordt geraamd op € 7.742k waarvan de helft in 2025 wordt gerealiseerd. Herinrichting milieustraat Valkenswaard In 2025 wordt gestart met de voorbereiding van de herinrichting van milieustraat Valkenswaard. Cure verwacht enkel voorbereidingskosten. De kosten hiervoor wordt geraamd op € 100k. Bedrijfsinventarissen Met de verwachte oplevering van de milieustraat Lodewijkstraat in 2026 verwacht Cure nog geen bedrijfsinventarissen te investeren in 2025. Kantoorapparatuur Het project ‘nieuw afvalmanagementsysteem’ is begin 2025 gestart. De verwachting is dat dit eind 2025 is afgerond. De totale investering in 2025 wordt geraamd op € 171k. In de begroting 2025 is deze investering nog verdeeld over 2024/2025. Vrachtwagens De levering van reeds bestelde elektrische voertuigen is sterk vertraagd.

Waar Cure in de begroting 2025 nog rekening hield met 6 nieuwe elektrische voertuigen wordt er nu nog 1 verwacht. Het totaalplaatje ziet er als volgt uit: Begroting 2025 Verwachting 2025 E-zijladers 4 stuks 0 stuks E-kraanwagens 2 stuks 1 stuk E-CMS wagen 1 stuk 0 stuks Laadplein 10 laadpalen 3 laadpalen Voortgangsrapportage

16

Containers Containers worden onderverdeeld in boven- en ondergrondse containers, minicontainers en containers ten behoeve van de milieustraten. Containers Boven- en ondergrondse containers Mini-containers Milieustraatcontainers

Begroting 2025 4.871.504 290.992 284.000

Prognose 2025 2.788.849 554.654 100.000

Boven- en ondergrondse containers dalen met € 2.083k - De verwachte hoeveelheid te investeren papier perscontainers daalt van 90st naar 15st. Op dit moment heeft Cure nog veel papier perscontainers op voorraad. Hier dient Cure het proces van plaatsingsbesluiten af te wachten. - De hoeveelheid te vervangen containers (conform vervangingsplan) is naar beneden bijgesteld. Er is wel een stijging van de investeringen in Valkenswaard. Met het nieuwe afvalbeleidsplan zijn ook nieuwe containers (rest, papier en glas) opgenomen. Minicontainers stijgen met € 264k Het uitzetten van minicontainers papier in Valkenswaard was geen onderdeel van de begroting 2025. Deze zijn inmiddels al geïnvesteerd, omdat er vanuit de gemeente een goedkeuringsbesluit is afgegeven om deze minicontainers uit te gaan zetten. Milieustraatcontainers dalen met € 184k De hoeveelheid milieustraatcontainers neemt af omdat de oplevering van de nieuwe milieustraat aan de Lodewijkstraat verwacht wordt in 2026. Dan zal er ook in nieuwe containers (20 stuks in begroting 2024) geïnvesteerd worden. Cure is op dit moment bezig met een revisieronde voor de huidige containers. Daarvoor is een bedrag geraamd van € 100k.

Voortgangsrapportage

17

3. Duurzaamheidsresultaten 3.1

Afvalscheiding

3.1.1 Cure Ingezameld afval De onderstaande tabel geeft de ingezamelde hoeveelheid afval weer voor de periode januari t/m maart over de jaren 2023, 2024 en 2025. Ingezameld afval in tonnen GR Cure Restafval GFT Papier Glas Kunststof/PBD Textiel Overig gescheiden Totaal

t/m mrt 2023 15.744 3.782 2.914 1.525 808 224 6.588 31.584

t/m mrt 2024 15.331 5.074 2.827 1.443 1.681 217 6.799 33.373

t/m mrt Verschil 2025 2025 t.o.v. 2024 13.897 -1.435 4.249 -825 2.672 -155 1.364 -79 2.547 866 264 47 7.196 397 32.189 -1.185

In het 1e kwartaal 2025 is er minder ingezameld dan over dezelfde periode in 2024. Dit geldt met name voor de hoeveelheid rest- en GFT-afval. De toename van het PBD-afval is het gevolg van de overgang van brongescheiden naar nagescheiden inzameling van PBD; Dit zowel in de gemeente Eindhoven als Valkenswaard. Eindhoven tonnage inwoners kg/inw 2020 1.579 234.394 6,7 2021 1.696 235.691 7,2 2022 1.617 238.326 6,8 2023 1.526 243.730 6,3 2024 5.619 246.417 22,8

Geldrop-Mierlo tonnage inwoners kg/inw 1.339 39.726 33,7 1.364 40.066 34,0 1.345 40.131 33,5 1.362 40.441 33,7 1.362 40.733 33,4

Valkenswaard tonnage inwoners kg/inw 305 31.193 9,8 289 31.221 9,3 330 31.236 10,6 340 31.527 10,8 358 31.714 11,3

Voor alle drie de Cure-gemeenten is de scheiding van PBD goed te noemen. Voor Eindhoven heeft de omzetting naar nascheiding per 1 januari 2024 geresulteerd in een enorme voortuitgang. In Valkenswaard zijn we hier per 1 januari 2025 pas mee gestart en hebben we in de eerste periode van 2025 al bijna net zo veel gescheiden PBD gerealiseerd dan in volledig 2024. De huidige verwerker van Cure introduceert medio 2025 de nieuwe sorteerlijnen en de verwachting is dat daarmee het rendement zal oplopen naar 27 á 28 kg/inw. Voordeel van de nascheidingsmethodiek is dat het zonder separate inzameling plaatsvindt en zonder risico op afkeur. Geldrop-Mierlo kent het bronscheidingssysteem en laat via de separate inzameling van PBD al jaren een stabiele hoeveelheid PBD/inw zien.

Voortgangsrapportage

18

Scheidingspercentage In onderstaande tabel staat de verdeling van het ingezameld afval (in % en in tonnen) in nietgescheiden (restafval) en gescheiden afval voor het 1e kwartaal 2024 en 2025. Scheidingspercentage totaal t/m mrt t/m mrt t/m mrt t/m mrt GR Cure 2024 % 2024 2025 % 2025 Niet gescheiden (restafval) 46 15.331 43 13.897 Gescheiden afval 54 18.042 57 18.292 Totaal 100 33.373 100 32.189 Het scheidingspercentage is in 2025 verbeterd ten opzichte van 2024. 3.1.2 Eindhoven Ingezameld afval De onderstaande tabel geeft de ingezamelde hoeveelheid afval weer voor de periode januari t/m maart over de jaren 2023, 2024 en 2025. Ingezameld afval in tonnen Eindhoven Restafval GFT Papier Glas Kunststof/PBD Textiel Overig gescheiden Totaal

t/m mrt 2023 % 12.967 2.509 2.080 1.073 402 147 5.099 24.276

t/m mrt 2024 12.383 3.251 2.002 1.011 1.241 132 5.476 25.497

t/m mrt Verschil 2025 2025 t.o.v. 2024 11.253 -1.130 2.955 -297 1.895 -108 966 -45 1.937 696 160 28 5.613 137 24.779 -719

Het aantal kg restafval per inwoner in 2024 (t/m maart) was 50kg. Tot en met maart 2025 is dit 44kg restafval per inwoner. In het 1e kwartaal 2025 is minder afval ingezameld dan over dezelfde periode in 2024. Dit geldt met name voor de hoeveelheid rest- en GFT-afval. De toename van het PBD-afval is het gevolg van de overgang van brongescheiden naar nagescheiden inzameling van PBD. Dit leidt tot een afname van restafval. OPK (oud papier en karton) De hoeveelheid OPK in het restafval is van de jaren 2023, 2024 naar 2025 gedaald van ruim 6,6% naar 4,2%. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de invoering van de papiercontainers in Eindhoven. Sorteeranalyse in de komende jaren zullen moeten onderbouwen dat dit een trend is die zich voortzet. In de hoogbouw is dit percentage nog aanzienlijk hoger: 7,2%. Dit is verklaarbaar doordat hier de uitrol van ondergrondse containers voor OPK nog niet is gerealiseerd. Het is voor OPK beter om het duurzaamheidsrendement te bekijken vanuit de hoeveelheid OPK nog in het restafval. Immers is de absolute hoeveelheid per inwoner te veel afhankelijke van andere factoren zoals de Ja-Ja sticker en de digitalisering van de maatschappij.

Voortgangsrapportage

19

Scheidingspercentage In onderstaande tabel staat de verdeling van het ingezameld afval (in % en in tonnen) in nietgescheiden (restafval) en gescheiden afval voor het 1e kwartaal 2024 en 20225 Scheidingspercentage totaal Eindhoven Niet gescheiden (restafval) Gescheiden afval Totaal

t/m mrt 2024 % 49 51 100

t/m mrt 2024

t/m mrt 2025 %

12.383 13.114 25.497

45 55 100

t/m mrt 2025 11.253 13.526 24.779

Het scheidingspercentage is in 2025 verbeterd met 4%-punt ten opzichte van 2024. Prognose ingezameld afval Ingezameld afval in tonnen Eindhoven Restafval GFT Papier Glas Kunststof/PMD Textiel Overig gescheiden Totaal

Realiteit 2024 48.177 16.424 7.596 3.811 5.619 602 26.151 108.381

Begroting 2025 44.523 19.163 9.121 4.844 4.120 1.395 24.831 107.997

Verwacht Delta verw. 2025 en begr. 45.700 1.177 17.181 -1.982 7.337 -1.784 3.641 -1.203 7.235 3.115 731 -664 26.522 1.691 108.347 350

De VANG verstaat onder de term ‘restafval’:  Huishoudelijk fijn restafval  Huishoudelijk grof restafval  Alle gescheiden stromen die worden afgekeurd De som van deze stromen gedeeld door het aantal inwoners is het duurzaamheidsresultaat voor wat betreft afvalscheiding van de gemeenten conform de VANG doelstellingen. Het is niet bekend of alle gemeenten dit op eenzelfde wijze rapporteren. De daling in kg/inw is het effect van het afvalplan dat Eindhoven heeft vastgesteld. Eindhoven 2020 2021 2022 2023 2024 B'25 Prognose 2025 Inwoners 234.394 235.691 238.326 243.730 248.780 253.350 253.350 HAH rest 50.741 49.902 49.471 47.251 43.458 40.299 40.155 rest milieustraat 4.150 4.229 3.604 3.868 2.271 4.019 2.822 Grof rest milieustraten 324 387 124 199 2.448 206 2.723 Afgekeurde tonnages In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH Totaal kg/inw 236 231 223 211 194 176 180

Voortgangsrapportage

20

3.1.3 Geldrop-Mierlo Ingezameld afval De onderstaande tabel geeft de ingezamelde hoeveelheid afval weer voor de periode januari t/m maart over de jaren 2023, 2024 en 2025. Ingezameld afval in tonnen Geldrop-Mierlo Restafval GFT Papier Glas Kunststof/PBD Textiel Overig gescheiden Totaal

t/m mrt 2023 1.164 671 555 261 321 44 975 3.992

t/m mrt 2024 1.223 1.109 548 237 349 50 751 4.267

t/m mrt Verschil 2025 2025 t.o.v. 2024 1.197 -26 729 -380 514 -34 205 -32 341 -8 68 18 1.025 275 4.079 -188

Het aantal kg restafval per inwoner in 2024 (t/m maart) was 30 kg. Tot en met maart 2025 is dit 29 kg restafval per inwoner. In het 1e kwartaal 2025 is er iets minder afval ingezameld dan over dezelfde periode in 2024. Dit met name voor het ingezamelde GFT-afval. Scheidingspercentage In onderstaande tabel staat de verdeling van het ingezameld afval (in % en in tonnen) in nietgescheiden (restafval) en gescheiden afval voor het 1e kwartaal 2024 en 2025.

Scheidingspercentage totaal Geldrop-Mierlo Niet gescheiden (restafval) Gescheiden afval Totaal

t/m mrt 2024 % 29 71 100

t/m mrt 2024 1.223 3.044 4.267

t/m mrt 2025 % 29 71 100

t/m mrt 2025 1.197 2.882 4.079

Het scheidingspercentage is in 2025 gelijk gebleven aan 2025. Er wordt minder restafval ingezameld, maar ook de totale hoeveelheid afval daalt. Prognose ingezameld afval Ingezameld afval in tonnen Geldrop-Mierlo Restafval GFT Papier Glas Kunststof/PMD Textiel Overig gescheiden Totaal

Voortgangsrapportage

Realiteit 2024 4.736 3.852 2.059 887 1.362 239 4.545 17.680

Begroting 2025 4.498 3.874 2.039 885 1.315 239 4.428 17.278

Verwacht Delta verw. 2025 en begr. 4.748 250 3.777 -97 1.966 -73 766 -119 1.337 22 326 87 4.441 14 17.361 84

21

De VANG verstaat onder de term ‘restafval’:  Huishoudelijk fijn restafval  Huishoudelijk grof restafval  Alle gescheiden stromen die worden afgekeurd De som van deze stromen gedeeld door het aantal inwoners is het duurzaamheidsresultaat voor wat betreft afvalscheiding van de gemeenten conform de VANG doelstellingen. Het is niet bekend of alle gemeenten dit op eenzelfde wijze rapporteren. De daling in kg/inw is het effect van het grondstoffenplan dat Geldrop-Mierlo heeft geïmplementeerd. Geldrop-Mierlo 2020 2021 2022 2023 2024 B'25 BW'25 Inwoners 39.726 40.066 40.131 40.440 40.720 40.990 40.990 HAH rest 4.619 4.450 3.685 3.416 3.543 3.372 3.596 rest milieustraat 965 954 948 1.108 1.193 1.126 1.130 Grof rest milieustraten 0 0 0 0 0 0 22 Afgekeurde tonnages In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH Totaal kg/inw 141 135 115 112 116 110 116

3.1.4 Valkenswaard Ingezameld afval De onderstaande tabel geeft de ingezamelde hoeveelheid afval weer voor de periode januari t/m maart over de jaren 2023, 2024 en 2025. Ingezameld afval in tonnen Valkenswaard Restafval GFT Papier Glas Kunststof/PBD Textiel Overig gescheiden Totaal

t/m mrt 2023 1.613 602 279 190 85 33 515 3.317

t/m mrt 2024 1.725 713 277 195 91 35 573 3.609

t/m mrt Verschil 2025 2025 % t.o.v. 2024 1.447 -278 565 -148 264 -13 193 -2 269 178 35 0 558 -15 3.331 -278

Het aantal kg restafval per inwoner in 2024 (t/m maart) was 55 kg. Tot en met maart 2025 is dit 46 kg restafval per inwoner. In het 1e kwartaal 2025 is minder afval ingezameld dan over dezelfde periode in 2024. Dit geldt met name voor rest- en GFT-afval. De toename van het PBD-afval is het gevolg van de overgang van brongescheiden naar nagescheiden inzameling van PBD. Dit leidt tot afname van het restafval. Scheidingspercentage In onderstaande tabel staat de verdeling van het ingezameld afval (in % en in tonnen) in nietgescheiden (restafval) en gescheiden afval voor het 1e kwartaal 2024 en 2025.

Voortgangsrapportage

22

Scheidingspercentage totaal

Valkenswaard

t/m mrt 2024 %

Niet gescheiden (restafval) Gescheiden afval Totaal

48 52 100

t/m mrt 2024 1.725 1.884 3.609

t/m mrt 2025 % 43 57 100

t/m mrt 2025 1.447 1.884 3.331

Het scheidingspercentage is in 2025 verbeterd met 5,0%-punt ten opzichte van 2024. Prognose ingezameld afval Ingezameld afval in tonnen Valkenswaard Restafval GFT Papier Glas Kunststof/PMD Textiel Overig gescheiden Totaal

Realiteit 2024 6.493 3.768 1.058 766 358 245 2.558 15.246

Begroting 2025 6.049 4.042 1.083 732 343 195 2.440 14.884

Verwacht Delta verw. 2025 en begr. 5.646 -403 3.621 -421 1.017 -66 759 27 924 581 247 52 2.453 13 14.667 -217

De VANG verstaat onder de term ‘restafval’:  Huishoudelijk fijn restafval  Huishoudelijk grof restafval  Alle gescheiden stromen die worden afgekeurd

De som van deze stromen gedeeld op het aantal inwoners is het duurzaamheidsresultaat voor wat betreft afvalscheiding van de gemeenten conform de VANG doelstellingen. Het is niet bekend of alle gemeenten dit op eenzelfde wijze rapporteren. Vanaf 2025 zullen de resultaten van het afvalstoffenplan van Valkenswaard zichtbaar worden. Valkenswaard 2020 2021 2022 2023 2024 B'25 BW'25 Inwoners 31.193 31.221 31.236 31.525 31.635 31.735 31.735 HAH rest 6.744 6.382 6.232 5.973 6.086 5.635 5.220 rest milieustraat 633 558 454 410 397 412 120 Grof rest milieustraten 27 17 2 3 11 3 306 Afgekeurde tonnages In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH Totaal kg/inw 237 223 214 203 205 191 178

Voortgangsrapportage

23

3.2

Wagenpark

3.2.1 Transitie naar elektrisch rijden Voertuigen staan in bestelling en het is afwachten wanneer ze komen. De verwachting is dat we dit jaar nog twee, misschien drie elektrische voertuigen in gebruik kunnen nemen. In 2026 is de verwachting dat er 8 nieuwe elektrische voertuigen in gebruik worden genomen. Brandstof

Vervangingsoverzicht wagenpark voertuig

brandstof parknr.

1

Zijlader

CNG

7616

2

Zijlader

CNG

7617

3

Zijlader

CNG

7618

4

Zijlader

CNG

7619

5

Zijlader

CNG

7620

6

Zijlader

CNG

7621

7

Zijlader

CNG

7622

8

Zijlader

CNG

7623

9

Zijlader

CNG

7648

10

Zijlader

CNG

7649

11

Zijlader

CNG

7650

12

Zijlader

CNG

1701

13

Zijlader

CNG

1702

14

Achterlader

Euro5

6045

15

Achterlader

Euro5

6775

16

Achterlader

Euro5

6776

17

Achterlader

Euro5

6777

18

Achterlader

Euro5

6787

19

Achterlader

CNG

7228

20

Achterlader

LNG

1704

21

Achterlader

LNG

1705

22

Achterlader

LNG

1706

23

Achterlader

LNG

1707

24

Haakwagen

Euro 6

2202

25

Haakwagen

Euro 6

2203

26

Haakwagen

Euro 6

2316

27

Haakwagen

Euro 6

2317

28

Kraaninzamelvoertuig

Euro 5

6158

29

Kraaninzamelvoertuig

Euro 6

2204

30

Kraaninzamelvoertuig

Euro 6

2101

31

Kraaninzamelvoertuig

Euro 5

7843

32

Kraaninzamelvoertuig

Elktr.

2319

33

Kraaninzamelvoertuig

euro 5

1703

34

Kraaninzamelvoertuig

Elektr.

2001

35

Bakwagen

Euro 5

6933

36

Bakwagen

Euro 5

7842

37

Bakwagen

Euro 5

1801

Voortgangsrapportage

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

diesel biodiesel (HVO) CNG / LNG elektriciteit 2031

2032

24

3.2.2 Brandstoffen

Brandstof Diesel

2021 319.603

209.288

141.070

50.148

7.721

HVO

-

107.847

190.484

207.154

55.391

GTL

7.407

3.357

-

-

-

CNG

261.830

242.670

132.777

110.415

25.239

LNG Elektriciteit

69.872

70.391 117.203

62.675 532.913

55.395 788.439

11.968 213.709

126.855

2022

2023

2024

t/m maart 2025

Procentuele aandeel per brandstofsoort in het jaar

Duidelijk is te zien dat de (niet meer gewenste) dieselcomponent zowel in absolute als in relatieve zin hard terugloopt terwijl de gewenste component elektriciteit in hoog tempo toeneemt.

Voortgangsrapportage

25

3.3

Afvalverwerking

Restafval Zoals in de eerdere voortgangsrapportage al is aangegeven wordt het restafval van Eindhoven nagescheiden door Attero. De hoeveelheid verpakkingsplastic, blikjes en drankenkarton die er bij nascheiden uit worden gehaald is op jaarbasis 3 keer zo veel als dat er in 2023 met bronscheiding is ingezameld. Lachgascilinders We zien een flinke stijging in de hoeveelheid drukhouders die we ter verwerking hebben aangeboden. Dit heeft te maken met de enorme hoeveelheid lachgascilinders die momenteel wordt aangeboden op onze milieustraten. Deze lachgascilinders komen uit de openbare ruimte, onze overslag van afval en worden ook door inwoners op milieustraten aangeboden. Doordat we lege lachgascilinders zelf verwerken is de stijging nog te overzien. Ongeveer 75% van de aangeboden lachgascilinders kunnen we zelf verwerken. OPK De opbrengst voor oud papier en karton is in de loop van 2024 weer terug op het oude niveau gekomen. De hoeveelheid oud papier en karton dat wordt aangeboden blijft in alle gemeenten wat achter. De opbrengst van het OPK is in de eerste maanden van 2025 weer op het niveau van 2024. Textiel Doordat we textiel met verenigingen zijn gaan inzamelen is de ingezamelde hoeveelheid in GeldropMierlo en Valkenswaard flink gestegen. In Eindhoven blijft de ingezamelde hoeveelheid wat achter. GFT De aanbesteding voor GFT is afgerond.

Het verwerkingstarief in 2025 is afhankelijk van de vervuiling en zal maximaal € 77,00 per ton bedragen. Dit is wel een stijging ten opzichte van het verwerkingstarief van 2024.

Voortgangsrapportage

26

Afvalstromen met variabele tarieven Voor afvalhout maken we dit jaar kwartaalafspraken. De verwerkingsprijs fluctueert zo snel dat jaarafspraken niet meer mogelijk zijn. Net zoals oud papier, textiel en metaal is het tarief van deze afvalstroom van zoveel factoren afhankelijk dat de risico’s van een vast tarief niet wenselijk zijn voor zowel verwerker als ontdoener. Onderstaande tabel en grafiek geven dit grafisch weer. De gemiddelde variabele tarieven per ton per jaar. T1-2025 zijn de tarieven waarmee in deze voortgangsrapportage rekening is gehouden. De tarieven met een minteken zijn opbrengststromen. 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€

-97 €

-95 €

-63 €

-135 €

-144 €

-83 €

-111 €

-98

€

-314 €

-329 €

-44 €

63 €

65

Metalen

€

-186 €

-166 €

-154 €

-267 €

-284 €

-247 €

-195 €

-221

Hout A/ B

€

46 €

46 €

55 €

54 €

30 €

-5 €

21 €

35

Papier Textiel

Voortgangsrapportage

27

4. Algemene ontwikkelingen 4.1

Ziekteverzuim

Ziekteverzuimpercentage

In lijn met de landelijke trend is Cure het jaar door seizoensgerelateerde klachten met een relatief hoog verzuimpercentage gestart. In de eerste vier maanden is het verzuimcijfer telkens gedaald, tot 6,24% in de maand april. Ziekmeldingsfrequentie

De meldingsfrequentie bedraagt in april 0,92 (maart: 1,06). Het landelijk gemiddelde ligt rond 1.

Voortgangsrapportage

28

4.2

Werving en interne opleiding van chauffeurs

In Nederland is nog steeds een tekort aan chauffeurs. Ook binnen Cure blijft de vraag naar chauffeurs bestaan. Cure heeft voor 2025/2026 een sterke behoefte aan personeel door:  Verschuiving van flexwerkers naar meer vaste medewerkers  Twee chauffeurs / beladers op een wagen te hebben in plaats van een. Ook bij afwezigheid van een medewerker kan Cure de inzamelroutes blijven rijden.

Voor 2025 is er behoefte aan het binnenhalen of intern opleiden van minimaal 10 chauffeurs. Om in deze behoefte te voorzien is er begin maart 2025 weer een nieuw klas gestart met vijf potentiële kandidaten. Onze interne opleider zorgt ervoor dat deze medewerkers (met een B rijbewijs) intern worden opgeleid tot chauffeur met rijbewijs C. Nadat ze geslaagd zijn voor hun rijbewijs worden zij nog 2-3 maanden gestationeerd bij een ervaren chauffeur. Dan kunnen zij zelfstandig routes gaan rijden. Het grote voordeel van een eigen opleiding is dat alles in eigen huis geregeld kan worden (bespaart tijd en geld). De interne opleider verzorgt zowel de theorie- als de praktijklessen en neemt de overige toetsen zelf af. Resultaat tot nu toe is dat van de vijf kandidaten er inmiddels drie zijn geslaagd; de verwachting is dat de laatste twee voor eind mei 2025 klaar zijn. Daarnaast voeren we op social media ook wervingscampagnes voor het aantrekken van ervaren chauffeurs. In 2025 hebben wij vijf chauffeurs aan ons weten te binden.

4.3

Afhandeling klachten en meldingen

Kwaliteit Cure De directie en het bestuur van Cure hebben afgesproken dat er een kwaliteitsnorm voor de werkzaamheden van Cure gehanteerd wordt. Deze norm is simpel en helder: Alle handelingen die Cure dient uit te voeren willen we de eerste keer goed doen. De norm hierbij is vastgesteld op minimaal 99.5%. Dat wil zeggen dat we alle uitgevoerde handelingen waar we geen corrigeerbare melding op hebben ontvangen delen door het totaal aantal uitgevoerde handelingen. Het resultaat over de maanden januari, februari en maart 2025 laat het volgende beeld zien.

Gemeenten Eindhoven Geldrop-Mierlo Valkenswaard Cure totaal

Norm > 99,5% Meldingen Corrigeerbare Meldingen Aantal handelingen % in een keer goed 7.793 3.482 392.659 99,11% 878 418 301.226 99,86% 618 327 146.190 99,78% 9.289 4.227 840.075 99,50%

De resultaten zijn goed, zij het dat de norm voor Eindhoven (nog) niet wordt behaald. Reden hiervoor is dat routes geüpdatet zijn als gevolg van de actie die afgelopen jaar is uitgevoerd om alle containers opnieuw te chippen. Bovendien heeft Eindhoven besloten om als basis niet meer dan één container voor restafval toe te staan bij laagbouw woningen; een 2de container kan tegen betaling. Deze actie heef geresulteerd in het inleveren van circa 4.000 restcontainers. Daartegenover staat dat veel mensen Voortgangsrapportage

29

een grotere GFT-container hebben aangevraagd waardoor het volume GFT is vergroot. Dit is een prima ontwikkeling en zal er toe leiden dat afval beter wordt gescheiden. Echter dienen de routes door Cure dan ook gecorrigeerd te worden, wat andere inzameldagen tot gevolg kan hebben. Dit resulteert altijd in een hoger aantal meldingen als gevolg van misverstanden over inzameldagen. Gelukkig zijn deze ook van tijdelijke aard, waardoor het percentage in loop van dit jaar ook weer zal verbeteren. In Geldrop-Mierlo en Valkenswaard verloopt de dienstverlening als van Cure mag worden verwacht. 4.4 SHEQ Safety (veiligheid) Health (gezondheid) Environment (milieu) & Quality (kwaliteit) Veiligheid Hier scoort Cure goed. Ons IF-cijfer (een verhouding tussen werkuren en ongevallen met verzuim) ligt op 9 over de maand maart. Dit is een voortschrijdend gemiddelde en komt overeen met 2 incidenten over de afgelopen 2 jaar. Verder zijn er nog 2 incidenten geweest met behandeling door een dokter, wat (zoals later bleek) geen ernstige gevolgen had. Cure is natuurlijk altijd bezig om preventief te werken aan veiligheid door het geven van werkoverleggen en toolboxen, het houden van werkplekinspecties en management observatie rondes, en door toezicht te houden op de werkzaamheden. Hier moet wel worden opgemerkt dat de meldingen over agressie richting onze medewerkers toenemen.

Vooral verbale agressie is een issue aan het worden. Cure tracht door opleidingen en cursussen onze mensen hiertegen te wapenen, maar ook wij zien dat de mensen een steeds korter lontje krijgen en geduld geen normale eigenschap meer is. Gezondheid Cure is volop bezig om chauffeurs aan te trekken en/of op te leiden, zodat op alle huis aan huis voertuigen een bezetting van minimaal 2 chauffeurs gerealiseerd wordt en de chauffeurs zo kunnen rouleren, wat tot minder fysieke belasting leidt. Milieu Tot nu toe 3 hydraulieklekkages: 2 van kraanwagens in een woonwijk en 1 van een zijlader op de milieustraat Valkenswaard. 1 brand in een kraanwagen in een woonwijk door ontbranding van een accu. Kwaliteit Cure is altijd met kwaliteit bezig door het geven van werkoverleggen en toolboxen, het houden van werkplekinspecties, management observatie rondes, en toezicht houden op de werkzaamheden.

Voortgangsrapportage

30

5. Projecten 5.1

Afvalbeleidsplan Eindhoven

Invoering containerisering oud papier en karton met minicontainers bij laagbouw Status: Afgerond Ondergrondse papiercontainers hoogbouw Status: Onderhanden Er zijn geen noemenswaardige vorderingen gemaakt in het plaatsingsproces, de verwachting is dat er dit jaar geen papiercontainers meer geplaatst zullen worden. Introductie Ja-Ja sticker Status: Afgerond Uitbreiding PBD containers; dit project is omgezet naar nascheiding PBD Status: Afgerond Separaat inzamelen van GFE hoogbouw Status: Onderhanden De proef in Eindhoven loopt tot en met 30/04/2025. Wij hebben het voorstel ingediend om de proef te verlengen. Er word een evaluatie opgesteld over het verloop van de proef tot nu. Wij hebben data verzameld van hoeveelheden en hoe de bewoners deze wijze van afval scheiden ervaren. Wij beproeven momenteel de kwaliteit van de afvalzakken, waarmee we de etensresten in de nascheiding uit het restafval halen. Als we de proef verlengen wordt er een nieuw complex aan de proef toegevoegd. Bij het complex aan de Vaalserbergweg zal de proef eindigen, aangezien we een behoorlijke weerstand ondervinden tegen de inpandige minicontainers. Project Knooppunt XL en centrum Vorig jaar is een start gemaakt met het onderzoek naar de beste manier van inzameling voor het gebied Knoop XL en het huidige Centrum. Er is in de volle breedte gekeken naar de beschikbare systemen.

De afgelopen periode zijn de belangrijkste systemen ook in de praktijk bekeken en beoordeeld. De verwachting is dat dit onderzoek binnen een afzienbare periode kan worden afgerond. Naar verwachting zullen er vervolgonderzoeken worden opgezet om de zaken verder uit te diepen. Herchippen van alle groene en grijze minicontainers in Eindhoven Status: afgerond Handhaving op bijzet Cure gaat binnenkort van start met de handhaving op bijzet, conform besluit van de gemeente Eindhoven. Voorheen lag dit binnen de gemeente Eindhoven. Bijzet is ergernis nummer 1 in de meeste grote steden van Nederland, zo ook in Eindhoven. Het afvalbeheer in Eindhoven is dermate goed gefaciliteerd dat er nóóit een reden is om afval op straat te dumpen. Cure gaat maximaal inzetten op communicatie rondom bijzet, door aan te geven wat er niet mag en wat er wel kan. Met name onze communicatie-afdeling en de afvalcoaches gaan hier een belangrijke rol in spelen. Maar ook de UMA’s (uitvoerend medewerker afvalbeleid). Zij zullen overtreders opsporen en waarschuwen, dan wel

Voortgangsrapportage

31

factureren voor het opruimen van het afval dat op een verkeerde manier is aangeboden. Het aanvalsplan is er op gericht om gebiedsgewijs dit probleem te gaan benaderen om zo maximale impact te hebben en daarmee een gedragspatroon te kunnen gaan doorbreken en mensen te leren dat zij hun afval in de toekomst binnen de geldende regels van Eindhoven aanbieden. Cure zal u via de voortgangsrapportages op de hoogte houden van de resultaten. 5.2

Grondstoffenplan Geldrop-Mierlo

Restafval naar eens per 4 weken Status: afgerond. Ingevoerd en geen verdere stappen noodzakelijk.

Separaat inzamelen van GFE hoogbouw Status: On hold Op dit moment lopen er pilots voor de inzameling van etensresten in de hoogbouw in de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard. In Geldrop-Mierlo is de pilot inmiddels afgerond. Geldrop-Mierlo heeft besloten om de inzameling op de huidige locaties voort te zetten, in afwachting van de uitkomsten van de pilots in Eindhoven en Valkenswaard. De ervaringen uit deze pilots zullen worden meegenomen bij de verdere besluitvorming over de inzameling van etensresten. Mobiele milieustraat Status: On hold De methodiek functioneert naar behoren voor Geldrop-Mierlo. Echter de prijs is te hoog om alleen te implementeren. Valkenswaard en Eindhoven hebben vooralsnog geen interesse. Overgang naar vrijwillig omgekeerde inzameling Status: Nog niet opgestart Omgekeerd inzamelen wordt meegenomen in een actualisatie van het nieuwe grondstoffenplan 20262029. Nascheiding restafval hoogbouw Status: Nog niet opgestart Nascheiding restafval hoogbouw wordt meegenomen in een actualisatie van het nieuwe grondstoffenplan 2026-2029.

5.3

Afvalstoffen beleidsplan Valkenswaard

Invoering containerisering oud papier en karton - Minicontainers papier laagbouw Status: afgerond - Ondergrondse container papier hoogbouw Status: onderhanden. De overstap naar nascheiding is goed verlopen alle boven en ondergrondse PBD-containers zijn uit het straatbeeld verdwenen. In kwartaal 1 zijn de eerste 15 ondergrondse containers geplaatst voor Restafval, Papier en Glas. De 2e ronde plaatsingen zal in Juni/Juli plaatsvinden. Gezien de voortgang die

Voortgangsrapportage

32

nu wordt geboekt zal het beoogde aantal voor 2025 waarschijnlijk niet worden gehaald en er zal dus overloop zijn naar 2026. In het plan was reeds opgenomen dat er ook in 2026 een aantal containers geplaatst zouden worden. Oorzaak is dat het proces tot het vaststellen van de locaties iets langer duurt dan vooraf gedacht. De uitloop in de planning heeft betrekking op de planning van Cure. Valkenswaard heeft wel rekening gehouden met een vertraging in de planning. Introductie Ja-Ja sticker Status: afgerond Nascheiding PBD Status: afgerond Separaat inzamelen van GFE hoogbouw Status: onderhanden De pilot loopt nog en voor wat betreft de resultaten loopt dit samen op met de pilot in Eindhoven bij 3 hoogbouw locaties. De methodiek is gelijk en zo kunnen kosten worden gedrukt.

5.4

Projecten Cure intern

GFT-/GFE-verwerking; invulling achterterrein locatie Acht Status: onderhanden De aanbesteding is inmiddels geweest en heeft geen inschrijvers opgeleverd. Wij gaan de volgende stap in het traject nemen. Wij kunnen in gesprek gaan met een drietal geïnteresseerden om te vragen wat hun reden was om niet in te schrijven. Ook bespreken we dan wat er nodig is om wel een aanbieding te doen. Er zijn vanuit andere invalshoeken ook reacties gekomen van partijen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van het achterterrein. CO2-monitor Status: afgerond De monitor is onderdeel van het jaarverslag 2024 van Cure. Vervanging applicaties voor de primaire processen Status: onderhanden De leverancier van onze huidige applicatie AfvalRIS heeft aangegeven dat dit product end of life is. Cure ervaart ook dat de software en de achterliggende databasetechniek achterhaald zijn, en heeft behoefte aan ondersteuning door modernere software. Ter vervanging van AfvalRIS zijn de applicaties Checks en Ximmio aangeschaft. Naar verwachting zal de ingebruikname van de nieuwe software uiterlijk in voorjaar 2026 plaatsvinden.

Dit vervangingsproject raakt alle facetten van ons primaire proces:  Beheer van adressen, passen, minicontainers, boven- en ondergrondse containers, ritten, meldingen en afvalstoffen;  KCC-omgeving;  Diftarregistratie;  Lange en korte termijnplanning;  Boordcomputers en realisatie uren;  Rekenregels voor verloning van uren.

Voortgangsrapportage

33

Data strategie en gebruik BI-tool Status: onderhanden Op basis van de visie en missie die Cure heeft met betrekking tot data zijn doelen en prioriteiten, en de ambitie en het groeitempo daar naartoe bepaald. De benodigde ontwikkelacties om daadwerkelijk datagedreven te werken zijn beschreven. Bovengenoemde vervanging van de applicaties voor de primaire processen vraagt de komende periode aandacht en tijd, waardoor we dit jaar op datavlak geen grote stappen zullen kunnen maken. Daarna ontwikkelen we weer verder om met data een faciliterende rol te kunnen vervullen richting alle stakeholders. Een belangrijk besluit dat onlangs is genomen, is de (onderbouwde) keuze voor Qlik Cloud als BI-tool. Daartoe wordt een migratieproject van Qlik Sense Client-managed naar Qlik Cloud opgezet.

Optimalisatie diftarproces Status: onderhanden Het proces om een juist, tijdig en volledig beheer van adressen, passen, chips, ledigingen en stortingen te borgen is complex vanwege de vele interne (KCC, projectenbureau, uitvoering, ICT, Kennis&Advies, administratie) en externe (gemeenten en hun heffingsinstanties) betrokkenen en vanwege de benodigde data-uitwisselingen en -bewerkingen. De (potentiële) bottlenecks in de deelprocessen zijn in kaart gebracht en gecategoriseerd naar 6 aandachtsgebieden, die door werkgroepen verder worden geoptimaliseerd. Een deel van de verbetermogelijkheden is inmiddels geïmplementeerd.

5.5

Projectenbegroting

Nieuw in de begrotingswijziging 2025 is het opnemen van begrotingen specifiek ten behoeve van projecten. Daarin heeft Cure een onderscheid gemaakt tussen projecten die voortkomen uit het strategisch meerjarenplan Cure 2023 – 2026 en de gemeentelijke afvalbeleidsplannen. Strategische meerjarenplan Cure 2023-2026 In het strategisch meerjarenplan van Cure zijn een 9-tal ontwikkeldoelen opgenomen. Vanuit deze doelen heeft Cure een aantal projecten gedefinieerd. Ontwikkeldoel ‘Plannen over schaalgrootte’  GFT-E aanbesteding (verwerkingsinstallatie achterterrein Acht) Ontwikkeldoel ‘ICT-beleid formuleren’  Diverse ICT-projecten waaronder het upgraden van de website / webshop, inrichting van sharepoint-sites, overgang naar een nieuwe IT-dienstverlener en een upgrade van Exactsoftware Ontwikkeldoel ‘Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) opstellen’  Ontwikkeling van een CO2-monitor Eindhoven Onderstaande projecten zijn gedefinieerd vanuit het Raadsvoorstel ‘Strategie gescheiden inzameling huishoudelijk afval’ (dd 16-03-2021). Daarbij wordt een verwijzing gegeven naar de betreffende paragraaf

Voortgangsrapportage

34

  



Plaatsen van wijk(pers)containers papier (4.4) GFT-afval uit de hoogbouw (4.3); betreft pilotkosten Rechtmatigheid (6.1 / 6.2) o Toegangscontrole wijkcontainers o Project binnenstad Eindhoven o Reinigingsrecht Voorbereiding handhaving Eindhoven (6.1)

De totale projectbegroting 2025 (inclusief projecten strategisch meerjarenplan Cure) voor deze projecten is €192.000. Geldrop-Mierlo De gemeente Geldrop-Mierlo is in samenwerking met Cure bezig met het ontwikkelen van een nieuw afvalbeleidsplan voor de gemeente. De voorbereiding vindt plaats in 2025/2026. De totale projectbegroting 2025 (inclusief projecten strategisch meerjarenplan Cure) voor deze projecten is €10.000. Valkenwaard Onderstaande projecten zijn gedefinieerd vanuit het ‘Duurzaam afvalstoffenbeleidsplan 2024-2028’:  Communicatieplan nieuw afvalstoffenbeleidsplan 2024-2028  Inzameling papier in de laagbouw met mini-containers  Het uitbreiden of vervangen van verzamelcontainers voor de fracties: restafval, papier, textiel en glas  GFT-afval uit de hoogbouw De totale projectbegroting 2025 (inclusief projecten strategisch meerjarenplan Cure) voor deze projecten is €51.000.

Voortgangsrapportage

35