Voortgang Taskforce Sociaal Domein - 2e tussentijdse rapportage 2022.pdf

Bijlage 1: Voortgang Taskforce Sociaal Domein Door de problemen die begin dit jaar ontstonden bij de implementatie van het nieuwe softwaresysteem was het niet mogelijk om te rapporteren over de financiële voortgang van de taskforce sociaal domein. Hierdoor is over Q1 en Q2 geen kwartaalrapportage verschenen. Op dit moment is er wel inzicht in de financiële cijfers en daardoor zal de kwartaalrapportage over de voortgang tot en met het derde kwartaal worden opgesteld. Taakstelling taskforce sociaal domein In oktober wordt het voorstel voor de herijking van de uitgangspunten van de taskforce aan uw raad voorgelegd. Dit kruist met het verschijnen van deze tussentijdse rapportage. In het voorstel wordt het realiseren van de taakstelling verschoven naar 2028 in plaats van 2023 en de budgetten worden geïndexeerd per 2022. De impact die dat heeft op de begroting van 2022 is in onderstaande tabel opgenomen. Budgetten sociaal domein Huidig budget Lagere taakstelling Budgetten na lagere taakstelling

2022 21.546.000 793.000 22.339.000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

20.355.000 20.571.000 20.795.000 20.795.000 20.795.000 20.795.000 1.636.000

1.309.000

982.000

655.000

328.000

0

21.991.000 21.880.000 21.777.000 21.450.000 21.123.000 20.795.000

Indexering: Indexering m.i.v.2022 (1,5%) en 2023 en verder (1,9%)

332.000

786.146

971.146

1.160.146

1.160.146

1.160.146

1.160.146

Reeds geïndexeerd t.l.v. egalisatiereserve

-190.000

-370.000

-555.000

-744.000

-744.000

-744.000

-744.000

Reeds geïndexeerd t.l.v. begrotingsresultaat

-98.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

Extra indexering vanwege OVA-index

199.065

170.128

170.128

170.128

170.128

170.128

170.128

Extra indexering

243.065

491.274

491.274

491.274

491.274

491.274

491.274

(Vooruitlopend op 2e turap 2022) Meicirculaire Mantelzorgbeleid

50.000

Energietoeslag inkomsten

-1.417.049

Energietoeslag uitgaven

1.417.049

Nieuw budget Sociaal Domein

22.632.065

22.482.274 22.371.274 22.268.274 21.941.274 21.614.274 21.286.274

In het raadsvoorstel voor de herijking van de uitgangspunten van de taskforce wordt de egalisatiereserve sociaal domein opgeheven. Daarom vindt u geen overzicht van deze reserve.

RV GM 1416032 2e tussentijdse rapportage 2022

blad 14 van 15

Gerealiseerde kosten t/m juli 2022 De gerealiseerde kosten t/m juli zijn € 14.523.000,-. De herijkte begroting t/m juli bedraagt € 13.202.000,-. De realisatie bevat ook uitbetaling van de energietoeslag à € 1.187.000,- t/m juli waar later dit jaar de vergoeding vanuit het Rijk nog voor ontvangen zal worden. Dit in acht nemend is de overschrijding ten opzichte van de begroting t/m juli € 134.000,-. Budgetten sociaal domein

2022

Herijkt budget taskforce sociaal domein

22.632.065

Realisatie 2022 Gerealiseerde kosten t/m juli Totaal realisatie t/m juli 2022

14.523.302 14.523.302

Verblijfskosten Jeugdhulp De verblijfskosten jeugdhulp zijn dit jaar € 400.000,- hoger dan vorig jaar. Dit is deels het gevolg van de aanpassing in het woonplaatsbeginsel waardoor de kosten van verblijf gedragen worden door de gemeente waar de jeugdige direct voor verblijf was ingeschreven. Voor Geldrop-Mierlo is deze aanpassing nadelig en veroorzaakt t/m juli een stijging van de kosten van € 110.000,-. Daarnaast is door covid een tijd minder zicht geweest op wat er zich thuis afspeelde. Hierdoor waren in 2020 en 2021 de verblijfskosten relatief laag en worden nu vaker duurdere indicaties gesteld doordat laat wordt ingegrepen. Geschat wordt dat de kosten hierdoor incidenteel € 112.000,- hoger zijn. Naar verwachting zullen de kosten in 2023 dalen, maar niet teruggaan naar het lage niveau van 2021. Wmo Binnen Wmo is voor de producten voor begeleiding en dagbesteding overgestapt van outputgerichte bekostiging naar inspanningsbekostiging. Dit is onderdeel van het taskforce project Inkoopstrategie en contractmanagement. In 2021 is gestart met een pilot met 15 aanbieders en dit jaar is dat verder uitgerold. Deze omzetting levert een financieel voordeel op waardoor de kostenstijging van verblijf deels opgevangen wordt.

De kosten van hulp bij het huishouden zijn nagenoeg gelijk gebleven aan het niveau van vorig jaar ondanks dat het aantal unieke cliënten 4% hoger is ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dit is het resultaat van actieve sturing op de normuren per cliënt. Het gemiddeld aantal geïndiceerde uren per cliënt is hierdoor gedaald.

RV GM 1416032 2e tussentijdse rapportage 2022

blad 15 van 15