Verslag raadsvergadering 10 oktober 2023 incl. bijlagen
Tekst van het document
Begroting 2024-2027 • Tweede begroting in deze bestuursperiode • Nieuwe programmastructuur • Alle jaren structureel sluitend m.u.v. 2026
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
1
Begrotingsapp
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
2
Basis voor de Begroting is de op 6 juli 2023 door de gemeenteraad vastgestelde Strategie
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
3
Verder op de ingeslagen weg • Woningbouw • Sociaal Domein • Mobiliteit • Accommodatiebeleid • Uitwerking IHP • Financiën
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
4
Verloop begrotingssaldo
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
5
Nieuw in de begroting
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
6
Septembercirculaire
Conclusie septembercirculaire: Beperkte verhoging bijdrage uit gemeentefonds Verhoging komt met name voort uit bijstelling loon- en prijscompensatie
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
7
Septembercirculaire; ontwikkeling stelpost indexatie
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
8
Begrotingssaldo na Septembercirculaire
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
9
Algemene uitkering • • • • •
Nieuwe financieringsmethodiek algemene uitkering vanaf 2026 2026 ravijnjaar, inkomsten gemeentefonds dalen fors Advies VNG: raam realistisch, presenteer voor 2024 en 2025 sluitende begroting en laat tekorten daarna zichtbaar zien Stelpost Hervormingsagenda overeenkomstig landelijk richtlijn, extra inkomsten alg. uitkering + raming lagere uitgaven sociaal domein Na herijking gemeentefonds (ingevoerd vanaf 2023) weegt inkomstencorrectie zwaarder
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
10
Verloop algemene reserve
Minimum saldo algemene reserve € 8.000.000,Gebaseerd op 10% van de structurele algemene uitkering uit het gemeentefonds afgerond naar boven op een veelvoud van € 500.000,10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
11
Weerstandsvermogen
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
12
Lokale lastendruk
Landelijk 342 gemeenten (1 = laagste en 342 = hoogste tarieven): OZB 17e, Afval 273e, Riool 168e en Totaal 53e Bron: Coelo lastendruk jaar 2023 10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
13
Indexering
Gebruik stelpost inflatie (met voeding uit gemeentefonds) om gestegen loon- en prijsontwikkeling op te vangen. We ramen zowel de uitgaven als de inkomsten (dus ook de algemene uitkering) in lopende prijzen.
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
14
Punten van aandacht • • • •
Ontwikkeling Sociaal Domein Balans Woningbouwimpuls Kosten Versnellingsopgave Invoering Omgevingswet
10-10-2023
Meerjarenbegroting 2024-2027
15