Tweede begrotingswijziging 2024

ooo oooe

oosao osEO De Meent 2 5664 GC Geldrop

KvK:6197

D6OOS e3ooo

PlusTeam

Tweede begrotingswizigi ng 2024 GR PlusTeam Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

Voor akkoord: d.d. 15 april 2024

Voorzitter:

Directeur:

Mevrouw MathilSanders

Dhr. J. v.d. Kruijs

oooo oo

Tweede begrotingswijzigin g 2024 Omschriivino

ío begrotings-

2" begrotings-

wllzioino2O24

wiizirrino 2O21

2.743.236

2.945.142

Kosten Plusteam Loonsom personeel' Overige uitgaven Totale kosten Plusteam

271.860

271

3.0'15.096

3.217.0O2

2.912.879

3.187.004

'102.2',17

29.998

3.015.096

3.217.002

Opbrengsten Plusteam Ontvangen gemeentelijke bijdragen" Overige opbrengsten* Totale opbrengsten Plusteam

Toelichting * De aanpassing heeft betrekking op het volgende: 1 . Structurele CAO-ontwikkelingen Voor het personeelvan het PlusTeam is op 7 juli2023 een nieuwe CAO afgesloten. Dit is de CAO Sociaal Werk en deze kent een looptijd van 1 juli 2023 tot 1 augustus 2025. De volgende structurele verhogingen van de salarissen zijn afgesproken: Per l juli 20237%; Per 1 januari2024 4%: Per 1 juli 2024 4o/o (is dus nog2o/ovoor 2024). Per saldo betekent dit vanaf 2024 een salarisverhoging van 13% terwijl in de begroting PfusTeam 2024 meleen loonstijgingspercentage van 4,5% is gerekend (oftewel 8,5% minder). Met een totale structurele loonsom van afgerond € 2.225.000 (dit was de loonsom 2023 zonder fte doorontwikkeling, zonder tijdelijke fte inlopenwachtl'rjsten en zonder budget inhuur) is er€ 189.125 extra benodigd. Er is € 100.125 geïndexeerd terwijl op basis van de nieuwe CAO € 289.250 benodigd is. De genoemde € 189.125 wordt nu extra gevraagd.

2. lncidenteel in 2024 dubbele salaris-/inhuurlasten Het PlusTeam kende in 2023 met 21 ,34Yo een veel te hoog ziektevezuimpercentage. Er zijn maatregelen genomen om dit percentage naar beneden krijgen. Op management niveau hebben we door de uitval van de adjunct-directeur te maken met langdurige afuezigheid. Hiervoor wordt in 2O24 extra ingehuurd waardoor we te maken hebben met dubbele lasten. We verwachten deze situatie van dubbele kosten in september af te sluiten. Dit bedrag hebben we begroot op € 85.000. 3. Biistellino budoet doorontwikkelino Via de 1" begrotingswijziging 2024 is aangegeven dat de helft van het onverdeeld resultaat 2O22ingezet zou worden voor de doorontwikkeling van het PlusTeam. Het gaat hierbij om 50% van C 204.434. De andere helft is in 2023 ingezet. lnmiddels is de jaarrekening 2023

Samenwerkingsverband gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

2

afgerond en is er een negatief resultaat over 2O23 gerealiseerd van€72.219. Het DB heeft het AB geadviseerd om dit tekort niet in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten, maar in mindering te brengen om de resterende post van 2024. Dit betekent dat dit budget van € 102.217 wordt verlaagd naar€ 29.998. Tegen de achtergrond van dit negatief resultaat is DB geadviseerd door de directie van het PlusTeam om eventuele vacatureruimte en/of verloop van personeel op dit moment niet in te vullen. DB heeft hiertoe besloten in de vergadering van 8 april.

Deze 3 posten worden aan de lasten kant gemuteerd op de loonsom voor een bedrag van € 201.906 (€ 189.125 + € 85.000 -€72.219) en aan de batenkant op de gemeentelijke bijdrage voor € 274.125 (€ 189.125 + € 85.000) en op de post overige opbrengsten voor

-€72.219.

De oorspronkelijke begroting 2024 inclusief 1" begrotingswijziging2O24 kende de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo: € 2.151.417

Waalre:

€ 761.462

Totaal2024:

€.2.912.879

De nieuwe verdeling in deze 2u begrotingswijziging 2O24 zorgtvoor de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo: € 2.350.853

Waalre:

€ 836.151

Totaal2024

€ 3.187.004

Samenwerkingsverband gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

3