Tweede begrotingswijziging 2021 PlusTeam.Pdf
Tekst van het document
De Meent 2 5664 GC Geldrop KvK: 61974528
PlusTeam
Tweede begrotingswijziging 2021 GR PlusTeam Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
Voor akkoord: d.d.
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Dhr. R. van Otterdijk
Mw. L. Sjouw
Tweede begrotingswijziging 2021
Omschrijving
Begroting 2021
begroting 2021
na 1ste wijziging
na 2de wijziging
Kosten Plusteam Loonsom personeel
2.092.731
2.187.465
Arbodienst
5.161
5.161
Verzekeringen
10.323
10.323
Accountantskosten
11.871
11.871
Representatiekosten
.-
.-
Team building
2.065
2.065
Overige kosten
22.982
22.982
WKR
4.570
4.570
pleegzorg
.-
.-
inhuur
1.032
1.032
Kosten Dienst Dommelvallei
93.707
93.707
Vergoeding reis- en verblijfskosten
25.998
25.998
Opleidingskosten
20.320
20.320
incidenteel belonen
3.895
3.895
Mobiele werkplek
.-
.-
ICT
46.452
46.452
totale kosten Plusteam
2.341.108
2.435.842
Ontvangen fee
2.341.108
2.435.842
Overige opbrengsten
0*
0
Totale opbrengsten Plusteam
2.341.108
2.435.842
Opbrengsten Plusteam
Toelichting De begroting na 2de begrotingswijziging is aangepast met de totale loonkosten m.b.t. de huidige formatie per 1-1-2021. * In 2021 voert het Plusteam de indicatie Beschermd Wonen voor de gemeente Eindhoven niet meer uit.
Samenwerkingsverband gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
2
Nieuwe verdeling kosten begroting 2021: Gemeente Geldrop-Mierlo: € 1.814.683 Gemeente Waalre: € 621.159 € 2.435.842
Totale fee 2021:
Wijziging in fee t.o.v. de huidige begroting 2021 na 1ste begrotingswijziging Plusteam De oorspronkelijke begroting 2021-2024 van het Plusteam zorgt voor een gemeentelijke fee van: Geldrop-Mierlo: Waalre:
€ 1.773.588 € 567.520
Totale fee 2021
€ 2.341.108
Samenwerkingsverband gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
3