Strategisch adviesrapport datagedreven werken gemeente Geldrop-Mierlo

Omschrijving Kosten Toelichting Functioneel/technisch € 80.000 Op basis van schaal 10 (80.000 p/j) beheerder (1 fte) (structureel)

Ondersteuning opstellen KPI’s voor P&C-cyclus CMT

€ 10.000 (incidenteel)

Ten behoeve van ondersteuning besluitvorming management, ontwikkelen management dashboard. Basis is vaststellen kpi’s.

PM post - Trainingen datateam GeldropMierlo Onvoorziene kosten (10%) Totale incidentele kosten Totale structurele kosten Totale kosten

€ 15.000 (incidenteel)

Kennis op peil brengen van datateam om programma DGW succesvol te laten slagen.

€ 10.000 (incidenteel) € 35.000 € 80.000 € 115.000,-

Strategisch adviesrapport data gedreven werken Geldrop-Mierlo

Pagina 24 van 31

6.2.2

Capaciteit & investering fase ‘Verkennen’

De fase ‘verkennen’ staat voor het dieper ingaan op de datavragen binnen de organisatie. Dit betekent dat er trainingen worden uitgevoerd om medewerkers te helpen met het data gedreven werken. Dit zijn bijvoorbeeld cursussen hoe je leert werken met PowerBi of andere zaken waarbij medewerkers bewust worden van hun verantwoordelijkheid in de data keten. Wat de precieze kosten hiervan zullen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. We moeten namelijk eerst inventariseren waar men behoefte aan heeft in de organisatie door middel van de doelgroepenanalyse. Ook zal er extra capaciteit op het gebied van data- en business analysekomen. Dit betekent dat er een structurele data-analist geworven wordt. Daarnaast zal een incidentele business analist geworven worden om te ondersteunen bij de datavragen door de hele organisatie heen. Deze laatste functie zal in nauw contact staan met de data-analisten en ook onderdeel zijn van het datateam. Zo kunnen de diverse datavragen vanuit de organisatie eerder opgepakt worden door een ruimere capaciteit binnen het datateam (en de Dienst Dommelvallei). Daarnaast wordt er al een begin gemaakt met de inventarisatie van de ‘technology stack’. Bij gebrek aan capaciteit kan hier een externe partij voor ingeschakeld worden waardoor we een PM post opnemen voor dit traject.

Let op! De structurele kosten van de vorige fases worden ook opgenomen in de onderstaande tabel.

Omschrijving PM post trainingen DGW Data analist (1 fte) Business analist (0,6 fte) PM post – inventarisatie ‘technology stack’

Kosten € 30.000 (incidenteel) € 80.000 (structureel) € 97.200 (incidenteel) € 15.000 (incidenteel)

Functioneel/technisch beheerder (1 fte)

€ 80.000

Onvoorziene kosten (10%) Totale incidentele kosten Totale structurele kosten Totale kosten

€ 30.000 (incidenteel) € 172.200 € 160.000 € 332.200

Toelichting Ten behoeve van de volwassenwording van de organisatie rondom het data gedreven werken. Op basis van schaal 10 (80.000 p/j) Inhuur op basis van €100 per uur gedurende 45 weken per jaar. Budget om externe partij een inventarisatie laten doen naar de behoefte van een vernieuwde technology stack. Op basis van schaal 10 (80.000 p/j)

(structureel)

Strategisch adviesrapport data gedreven werken Geldrop-Mierlo

Pagina 25 van 31

6.2.3

Capaciteit & investering fase ‘Verbeden’

Om te kijken hoe ver de organisatie na de eerste twee fases staat, wordt er een 1-meting uitgevoerd. Hiervoor krijgen huren we externe ondersteuning in om te toetsen welke groei de organisatie heeft doorgemaakt. Er komt een advies en opvolging daarvan over de ingebruikname van een bepaalde ‘technology stack’. Dit is de technologie (applicaties, etc.) die nodig is om het data gedreven werken verder in de organisatie te krijgen. Hier winnen we extern advies over in samenwerking met het data team. De precieze uitkomst van de kosten voor de ‘technology stack’ zijn nog onduidelijk, daarom is er een PM Post van €50.000 incidenteel (aanschaf applicaties) en €50.000 structureel (licentiekosten) begroot. Daarnaast wordt er een structurele business analist geworven om de basis van het datateam goed te houden en de datavragen aan te kunnen. Ook wordt er nog een data steward die incidenteel geworven om de inhoud van de data beter te borgen en nauw samenwerkt met de functioneel beheerder. Daarnaast wordt een data-architect wordt incidenteel ingezet om de data-architectuur verder uit te werken in de bestaande architectuur afspraken. De vaardigheden en takenpakket van een data-architect is namelijk specifieker/anders dan van een informatiearchitect. Optioneel is om te kijken naar een (intern) data platform.

Dit heeft echter te maken met hoe ver men is met het overzicht van de data-architectuur en de datakwaliteit om dit goed te kunnen laten draaien. Let op! De structurele kosten van de vorige fases worden ook opgenomen in de onderstaande tabel. Omschrijving Uitvoeren 1-meting volwassenheid data gedreven werken PM post voor opvolging advies technology stack

Kosten € 6.000 (incidenteel)

Toelichting Ondersteuning bij het uitvoeren van een nieuwe meting

€50.000 (incidenteel) €50.000 (structureel)

Kosten voor eventuele migratie, aanschaf tools en structurele licentiekosten en kosten infrastructuur

Business analist (1 fte)

€90.000 (structureel) € 97.200 (incidenteel) € 97.200 (incidenteel) €50.000 (incidenteel)

Op basis van schaal 11 (90.000 p/j)

Data steward (0,6 fte) Data-architect (0,6 fte) PM post neerzetten basis (intern) data-platform Data analist (1 fte) Functioneel/technisch beheerder (1 fte) Onvoorziene kosten (10%) Totale incidentele kosten Totale structurele kosten Totale kosten

€80.000 (structureel) € 80.000 (structureel) € 60.000 (incidenteel) € 360.400 € 300.000 € 660.400

Inhuur op basis van €100 per uur gedurende 45 weken per jaar. Inhuur op basis van €100 per uur gedurende 45 weken per jaar. Integraal portaal waar alle dashboards raad te plegen zijn voor de medewerkers van Geldrop-Mierlo (en eventueel de Dienst Dommelvallei) Op basis van schaal 10 (80.000 p/j) Op basis van schaal 10 (80.000 p/j)

Strategisch adviesrapport data gedreven werken Geldrop-Mierlo

Pagina 26 van 31

6.2.4

Capaciteit & investering fase ‘Verankeren’

Voor de ‘verankeren’ fase is het lastig te zeggen welke extra capaciteit erbij moet komen. In ieder geval kan men uit ervaring van de ‘verbreden’ fase kijken of enkele functies, zoals de data-architect en datasteward structureel worden aangenomen voor 1 fte. Let op! De structurele kosten van de vorige fases worden ook opgenomen in de onderstaande tabel.

Omschrijving Data steward (1 fte)

Kosten €90.000 (structureel)

Toelichting Op basis van schaal 11 (90.000 p/j)

Data-architect (1 fte)

€90.000 (structureel)

Op basis van schaal 11 (90.000 p/j)

PM post voor opvolging advies technology stack

€50.000 (structureel)

structurele licentiekosten en kosten infrastructuur

Business analist (1 fte)

€90.000 (structureel) €80.000 (structureel) € 80.000 (structureel) € 43.000 (incidenteel) € 43.000 € 430.000 € 473.000

Op basis van schaal 11 (90.000 p/j)

Data analist (1 fte) Functioneel/technisch beheerder (1 fte) Onvoorziene kosten (10%) Totale incidentele kosten Totale structurele kosten Totale kosten

6.2.5

Op basis van schaal 10 (80.000 p/j) Op basis van schaal 10 (80.000 p/j)

Totale kosten fases

Fase Onderkennen

Incidentele kosten € 35.000

Structurele kosten € 80.000

Totale kosten € 115.000

Verkennen

€ 172.200

€ 160.000

€ 332.200

Verbreden

€ 360.400

€ 300.000

€ 660.400

Verankeren TOTAAL

€ 43.000 € 610.600

€ 430.000 € 970.000

€ 473.000 € 1.580.600

Strategisch adviesrapport data gedreven werken Geldrop-Mierlo

Pagina 27 van 31

Bijlage 1 ‘Kijk op data’

Strategisch adviesrapport data gedreven werken Geldrop-Mierlo

Pagina 28 van 31

Bijlage 2: Deelnemers werksessies Soort Geïnterviewden

Werksessie ‘Kijk op data’

Werksessie volwassenheidsmeting Leiderschap & Cultuur; Organisatie & Governance en; Mens & Lerend Vermogen

Werksessie volwassenheidsmeting Data & Techniek

Deelnemers Gemeentesecretaris - Geldrop-Mierlo Wethouder portefeuille ICT - Geldrop-Mierlo Concernstrateeg - Geldrop-Mierlo Informatiemanager - Geldrop-Mierlo Strategisch Communicatie adviseur - Geldrop-Mierlo BAG BGT adviseur - Geldrop-Mierlo Business Controller sociaal domein - Geldrop-Mierlo Privacy Officer - Geldrop-Mierlo Beleidsadviseur ICT - Dienst Dommelvallei Integratiearchitect - Dienst Dommelvallei CMT lid lijnwerkzaamheden - Geldrop-Mierlo CMT lid programma - Geldrop-Mierlo Projectleider wijkplannen - Geldrop-Mierlo Projectleider wijkontwikkeling - Geldrop-Mierlo Projectleider gebiedsaanpak Centrum - Geldrop-Mierlo Beleidsadviseur jeugd(hulp) & onderwijs - Geldrop-Mierlo Beleidsadviseur Ondermijning Leefbaarheid en Veiligheid - GeldropMierlo Teammanager Publiekszaken - Geldrop-Mierlo Teammanager Realisatie - Geldrop-Mierlo Teammanager Buitendienst en Sporthalbeheer - Geldrop-Mierlo Data specialist - Dienst Dommelvallei Data specialist - Dienst Dommelvallei Informatieadviseur (sociaal domein) - Dienst Dommelvallei Informatieadviseur (m365) - Dienst Dommelvallei Functioneel Beheer Djuma - Dienst Dommelvallei Functioneel Beheer PowerBrowser - Dienst Dommelvallei Functionaris Gegevensbescherming - Dienst Dommelvallei CISO - Dienst Dommelvallei Informatiemanager – Geldrop-Mierlo Strategisch adviseur Communicatie – Geldrop-Mierlo Verandermanager – Geldrop-Mierlo Business

Controller sociaal domein – Geldrop-Mierlo Beleidsmedewerker ondermijning – Geldrop-Mierlo Beleidsadviseur informatievoorziening - Dienst Dommelvallei Data-scientist – Dienst Dommelvallei Informatiecoördinator team leefbaarheid en veiligheid – GeldropMierlo Informatieadviseur - Dienst Dommelvallei Veranderadviseur – Geldrop-Mierlo Informatiemanager – Geldrop-Mierlo Strategisch communicatieadviseur – Geldrop-Mierlo Informatiecoördinator – Dienst Dommelvallei Teammanager realisatie – Geldrop-Mierlo Concernmanager – Geldrop-Mierlo CMT-lid – Geldrop-Mierlo Data-scientist - Dienst Dommelvallei Data-adviseur – Son en Breugel Data-adviseur – Nuenen Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid – Geldrop-Mierlo Business controller sociaal domein - Geldrop-Mierlo Informatie Architect - Dienst Dommelvallei

Strategisch adviesrapport data gedreven werken Geldrop-Mierlo

Pagina 29 van 31

Werksessie volwassenheidsmeting Privacy, Security & Ethiek

-

Informatiemanager - Geldrop-Mierlo TISO - Dienst Dommelvallei Adviseur Informatievoorziening - Dienst Dommelvallei Data adviseur - Son en Breugel BI-specialist - Dienst Dommelvallei Functioneel beheerder zaakgericht werken - Dienst Dommelvallei Architect a.i. - Dienst Dommel Vallei Beleidsadviseur informatievoorziening - Dienst Dommelvallei Data scientist - Dienst Dommelvallei Informatiemanager – Geldrop-Mierlo Privacy Officer – Geldrop-Mierlo CISO – Dienst Dommelvallei TISO – Dienst Dommelvallei Functionaris Gegevensbescherming – Dienst Dommelvallei Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid – Geldrop-Mierlo

Strategisch adviesrapport data gedreven werken Geldrop-Mierlo

Pagina 30 van 31

Bijlage 3: Begrippenlijst Business-analist De business-analist fungeert als brug tussen de bedrijfsprocessen (de lijn) en de IT-afdeling. De analist helpt complexe datasets te ontsluiten, patronen te herkennen en bruikbare informatie te distilleren. Ook koppelt diegene data-inzichten aan de strategische doelstellingen van de gemeente, zodat data sturing geeft aan beslissingen. Daarnaast bevordert de business analist de samenwerking tussen verschillende afdelingen en disciplines, door datadeling en gezamenlijke analyses te faciliteren. Data-analist De data-analist is de onmisbare expert die data omzet in bruikbare inzichten voor de gemeente. Ze analyseren datasets, ontrafelen patronen en identificeren knelpunten en kansen. Door data te vertalen naar heldere verhalen en visualisaties, ondersteunen ze data gedreven besluitvorming en optimaliseren ze processen. Data-architect Een data-architect ontwerpt hoe data binnen een organisatie gestructureerd, opgeslagen en toegankelijk is, met focus op databanken, integratie en datakwaliteit. Vergeleken met een informatiearchitect, die zich richt op de presentatie en begrijpelijkheid van informatie voor gebruikers, werkt de data-architect meer op technisch en systeemniveau. Data gedreven werken Data gedreven werken is voor een gemeente de transformatie van intuïtie naar inzicht.

Door data te verzamelen, analyseren en te gebruiken, worden beslissingen data gedreven, processen geoptimaliseerd, burgers centraal gesteld en ontstaat er een cultuur van datadeling. Dit leidt tot een efficiëntere, effectievere en meer klantgerichte organisatie die haar doelstellingen beter kan behalen en haar inwoners optimaal bedient. Datalake Een datalake is een centrale opslagplaats voor grote hoeveelheden ruwe data, ongeacht structuur of formaat. Denk aan sensordata, weblogs, social media posts of financiële data. Een datalake slaat alles op in de oorspronkelijke vorm. Dit maakt het een flexibele basis voor analyses, machine learning en nieuwe inzichten. Data-steward Een data-steward bewaakt de kwaliteit, definities en governance van data: hij zorgt dat data correct, eenduidig en goed beheerd is binnen de organisatie. In tegenstelling tot een data-analist, die data onderzoekt en interpreteert om inzichten te leveren, richt de data-steward zich op het waarborgen van de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van die data voor anderen. Datawarehouse Een datawarehouse is een centrale opslagplaats voor gestructureerde data uit verschillende bronnen. De data is geordend, geselecteerd en geformatteerd voor analyse. Dit maakt het mogelijk om complexe analyses uit te voeren, trends te ontdekken en data gedreven beslissingen te nemen.

Strategisch adviesrapport data gedreven werken Geldrop-Mierlo

Pagina 31 van 31