RV GM2025-2587955 Zienswijze ontwerpbegroting 2026-2029 Dienst Dommelvallei (DDV) incl. 1e begrotingswijziging 2025

Raadsvoorstel Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2026-2029 Dienst Dommelvallei (DDV) inclusief 1e begrotingswijziging 2025 Beslispunten 1. Kennis te nemen van de (gewijzigde) 1e begrotingswijziging 2025, de conceptbegroting DDV 2026-2029 en bijbehorende stukken; 2. De bijgevoegde zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2025 en de conceptbegroting DDV 2026-2029 vast te stellen en door te zenden aan het dagelijks bestuur DDV. 3. Te besluiten om, na vaststelling in het AB, de financiële gevolgen voor de gemeente GeldropMierlo voor het jaar 2025 van de 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei te verwerken in de 1e Turap 2025 en de financiële gevolgen voor de begroting 2026-2029 mee te nemen bij het opstellen van programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.

Inleiding Op 2 april 2025 is de 1e begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026–2029 van de GR Dienst Dommelvallei vastgesteld door het dagelijks bestuur. De gemeenten zijn gevraagd uiterlijk 25 juni 2025 een zienswijze in te dienen. Op vrijdag 16 mei 2025 ontvingen wij een addendum op de 1e begrotingswijziging 2025, welke als bijlage is toegevoegd.

Eerdere besluitvorming Dit voorstel is onderdeel van de reguliere zienswijzeprocedure voor de gemeenschappelijke regeling DDV.

Wat willen we bereiken Een goed functionerende en financieel gezonde Dienst Dommelvallei die de aan haar toebedeelde taken op het gebied van o.a. dienstverlening, informatievoorziening en bedrijfsvoering naar behoren kan uitvoeren tegen een voor de gemeente(n) aanvaardbare bijdrage. Door middel van het indienen van een zienswijze wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de DDV.

Argumenten 1.1 De begroting 2026-2029 DDV en daarbij horende 1e begrotingswijzing 2025 heeft financiële gevolgen voor de gemeente. De begroting 2026-2029 is gebaseerd op ramingen en inschattingen in de periode 1e kwartaal 2025. Inmiddels is duidelijk geworden dat er verschillende afwijkingen zijn ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025-2028 als gevolg van autonome ontwikkelingen. De aanpassingen voor 2026-2029 zijn verwerkt in de begroting 2026-2029 DDV. Voor het jaar 2025 heeft DDV de 1e begrotingswijziging 2025 opgesteld om zodoende de (financiële) gevolgen hiervan voor de deelnemende gemeenten inzichtelijk te maken.

Agendaverzoek Zaaknummer: 2587955, documentnummer: 2588330

blad 1 van 4

2.1 Geldrop-Mierlo pleit voor financiële terughoudendheid bij stijgende bijdragen aan verbonden partijen. De zienswijze sluit aan bij de bredere lijn onder gemeenten om kritisch te zijn op structurele verhogingen van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Gemeenten worden vanaf 2026 geconfronteerd met forse kortingen op het gemeentefonds en stijgende kosten. Dit zet de lokale begrotingsruimte onder druk en vraagt om prioritering en beheersing van uitgaven binnen samenwerkingsverbanden zoals Dienst Dommelvallei. De stijgende bijdrage aan DDV is deels het gevolg van autonome ontwikkelingen zoals de nieuwe cao en hogere loonkosten. Hoewel deze deels gedekt worden via het Gemeentefonds, resteert er een hogere netto bijdrage.

Wat gaan we daarvoor doen Vaststelling in de raad Vaststelling van de zienswijze in de gemeenteraad op 23 juni 2025. Indiening zienswijze Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de zienswijze uiterlijk 25 juni 2025 formeel ingediend bij het bestuur van Dienst Dommelvallei. Verwerking in gemeentelijke begroting De financiële gevolgen worden verwerkt in de 1e turap en de gemeentelijke meerjarenbegroting. Monitoring en terugkoppeling De reactie van het bestuur van DDV op de zienswijze wordt gemonitord en betrokken bij toekomstige besluitvorming over de samenwerking. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot de visie en de strategie? Dit voorstel sluit aan bij zowel de Visie 2044 als de Strategie 2025–2028 van de gemeente GeldropMierlo. • In lijn met de Visie 2044 stuurt de gemeente op bestuurlijke kracht, samenwerking en publieke waarde. Door het indienen van een zienswijze op de begroting van DDV geeft de raad actief richting aan de inzet van verbonden partijen, bewaakt zij financiële beheersbaarheid en draagt zij bij aan een uitvoerbare regionale samenwerking. • Binnen de Strategie 2025–2028 is opgenomen dat de gemeente doelgericht samenwerkt aan maatschappelijke opgaven, met een sterke focus op uitvoerbaarheid, financiële degelijkheid en duidelijke rolverdeling.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2587955, documentnummer: 2588330

blad 2 van 4

Wat mag het kosten De 1e begrotingswijziging 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van Geldrop-Mierlo. In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe bijdrage wordt per jaar en wat de gevolgen zijn voor de begroting: Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Reeds beschikbaar budget

8.414.288

8.584.595

8.792.296

9.128.100

9.128.100

Nieuwe bijdrage

8.525.521

8.654.807

8.921.523

9.243.069

9.542.865

Verschil Dekking door stelpost loon- en prijsindexaties Bestaande dekking*

-111.233

-70.212

-129.227

-114.969

-414.765

27.233

70.212

129.227

114.969

414.765

84.000

0

0

0

0

Resterend te dekken bedrag

0

0

0

0

0

NB: De bedragen in deze tabel komen niet helemaal overeen met de bedragen in de ontwerpbegroting 2026–2029. Dit komt doordat een (klein) deel van de btw niet door de gemeente kan worden teruggevorderd/gecompenseerd. *De bestaande dekking is bedoeld voor de verbetering sociaal domein applicatie zoals benoemd in de 1e begrotingswijziging 2025. Bovenstaande financiële gevolgen worden meegenomen als autonome ontwikkeling in de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029.

Duurzaamheid n.v.t. Burgerparticipatie n.v.t. Evaluatie De reactie van het bestuur van Dienst Dommelvallei op de ingediende zienswijze wordt geëvalueerd zodra de definitieve begroting(swijziging) is vastgesteld. Deze reactie wordt schriftelijk aan de gemeente teruggekoppeld en betrokken bij de beoordeling van de samenwerking met DDV en de voorbereiding van toekomstige zienswijzen. Eventuele relevante inzichten worden meegenomen in het jaarlijkse P&C-proces.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2587955, documentnummer: 2588330

blad 3 van 4

Bijlagen: Onderdeel van besluit: - Brief uitgaand - zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 en conceptbegroting 20262029 Dienst Dommelvallei Achtergrondinformatie: - Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026-2029 Dienst Dommelvallei - 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei - Ontwerpbegroting 2026-2029 Dienst Dommelvallei - Addendum Ontwerp 1e begrotingswijziging 2025

Geldrop, 23-06-2025 ValidSigned door N. Scheltens op 20-05-2025

ValidSigned door J.C.J. van Bree op 20-05-2025

N.J.H. Scheltens secretaris

J.C.J. van Bree burgemeester

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2587955, documentnummer: 2588330

blad 4 van 4