RV GM2025-2579762 1e begrotingswijziging 2025 PlusTeam

-i\Jrz--lïr-r.Míerlo

Raadsvoorstel

Ondenrerp 1

ste begrotingswijziging 2025 PlusTeam

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de lste begrotingswijziging2O2S GR PlusTeam en bijbehorende

stukken; 2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze op de lste begrotingswijziging 2025 GR PlusTeam en kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur PlusTeam;

lnleiding Het PlusTeam (PT) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR)die samen met de gemeente Waalre is opgericht en op 1 januari 2015 officieel van start is gegaan.

Het PlusTeam heeft als opdracht om voor de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre de ondersteuning te verzorgen van multi-probleemhuishoudens op basis van de Wmo en Jeugdwet. ln het PlusTeam werken gespecialiseerde professionals samen om enerzijds preventief het netwerk rondom een cliënt te activeren en te versterken. Anderzijds organiseert het PlusTeam ook de professionele zorg rondom de cliënt. Het Dagelijks Bestuur van het PlusTeam legt de lste begrotingswijziging2023 voor aan de raden van gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre. ln de week van 17 juli zal het Algemeen Bestuur van het PlusTeam de zienswijzen meenemen in de vaststelling van de lste beg roti ngswijzig ng 2025. i

Eerdere besluitvorming . ln het college van 25 januari 2022 en in de gemeenteraad van 7 maart 2O22 is ingestemd met een herijkte opdracht voor het PlusTeam, o n het college van 23 april 2024 en in de raad van 27 mei 2024 is ingestemd met de meerjaren begroti ng 2025-2028. f

Wat willen we bereiken Door in te stemmen met de zienswijzen voor de lste begrotingswijziging 2025 kan het PlusTeam zich conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling de benodigde stukken op tijd aanleveren bij de provincie.

Argumenten 1.1 De begrotingswijziging ontstaat door een herijking van de verdeelsleutel voor de sa/an's/asÍen van de generalisten van het PlusTeam.

Agendaverzoek Zaaknummer:. 2579762, documentnummer: 2579838

blad I van 4

-:\lrz--r-<> Uit analyses blijkt dat73o/o van de gezinsdossiers direct toe te schrijven is aan gemeente Geldrop-Mierlo, tenruijl gemeente Waalre slechts 12o/o vertegenwoordigt. De overige 15o/o

betreft casussen die vanwege verhuizingen tussen beide gemeenten in beeld zijn gekomen Wanneer breder wordt gekeken naar de ureninzet van de generalisten, laten de cijfers van 2021 en 2022 een verhouding van respectievelijk 841160/o en 83117o/o zien. ln 2023 is deze verhouding uitgekomen op 81119%. Een aanpassing van de huidige verdeelsleutel voor de personeelskosten van75l25o/o naar 81119% sluit daarom beter aan bij de feitelijke inzet en caseload, zoals blijkt uit de analyse. 2.1 De zienswijze legt de nadruk op financiële terughoudendheid, tenzii uit onderzoek bliikt dat de stijging van kosten noodzakeliik is. De kosten van de GR PlusTeam worden verdeeld tussen de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre op basis van het aantal inwoners van het voorgaande jaar. Dit betreft kosten zoals management, informatisering, facilitaire ondersteuning en dergelijke. De kosten voor personeel worden verdeeld met7ïo/o voor Geldrop-Mierlo en 25o/o voor Waalre, en deze verdeling wordt om de twee jaar herzien op basis van het aantal huishoudens in beide gemeenten dat gebruikmaakt van het PlusTeam. De herziening van de verdeelsleutel voor de personeelskosten is gebaseerd op een uitgevoerde analyse, die voldoende onderbouwing biedt voor de aanpassing van de huidige verdeelsleutel voor de personeelskosten van 75125o/o naar 81119%, conform artikel 25, lid 3 van de GR PlusTeam. 3.1.

De bijdrage aan het PlusTeam wordt in de gemeentelijke begroting opgenomen onder posÍen met betrekking tot Wmo en Jeugdhulp. Vanaf 2024is gekozen om de kosten van het PlusTeam op de taakvelden Jeugdhulp en Wmo in de verhouding 80120o/o te verdelen. Waarbij 807o onder de Jeugdhulp Begeleiding (6.72a) valt, en 20o/o onder Wmo Begeleiding (6.71b).

Kanttekeningen 1.1 De eersfe begrotingswijziging 2025 leidt tot een grotere bijdrage aan het PlusTeam namen s Geldrop-Mierlo.

2.1. De gemeentefinanciën sfaan onder druk en van het PlusTeam wordt dan ook venuacht dat zij hier ernstig rekening mee houdt. Dat geldt niet alleen voor het PlusTeam, maar voor alle gemeenschappelijke regelingen. Daarom wordt een passage over de druk op de gemeentefinanciën toegevoegd in beide zienswijzen.

Wat gaan we daarvoor doen

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2579762, documentnummer: 2579838

blad 2 van 4

-i\)rz-fl-Na kennisneming van de begroting en vaststelling van de zienswijzen van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo kan het Algemeen Bestuur van het PlusTeam de lste begrotingswijziging 2025 vaststellen. Het Dagelijks Bestuur kan de lste begrotingswijziging 2025 vervolgens tijdig bij de Provincie aanbieden. Voorafgaande aan de vaststelling stelt het dagelijks bestuur de raden in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, alsmede van de conclusies die het daaraan verbindt.

Wat mag het kosten Uit de lste begrotingswijziging202S blijkt dat Geldrop-Mierlo een bijdrage gaat leveren van 2.467.034 euro voor 2025. Waarvan 80% (1 .973.627 euro) op het budget komt van Jeugdhulp Ambulant (FCL: 6672002) en20o/o (493.406 euro) naar Zelfstandig Leven Wmo (FCL: 6671010). De extra bijdrage voor 2025 bedraagt 150.426 euro en wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo.

Omschrijving Bijd rage G eld rop- M ierlo i n begroting PtusTeam

€ 2.467.034

Opgenomen in begroting Getdrop-Mierto

c 2.L96.724

Stru ctu rele doonrrerki ng begrotin gsrvijziging 2024 i n le tu ra p 2025

Vraag naar extra middeten doorlvijziging $i in aandeel

e 119.884

kosten € 150.426

De financiele gevolgen zullen worden venrerkt in de tweede tussentijdse rapportage2025.

Duurzaamheid Niet van toepassing

Burgerparticipatie Niet van toepassing.

Evaluatie o

a

Er is twee keer per jaar een financiële rapportage van het PlusTeam aan het Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur door middel van het (half)jaarverslag. Ten slotte is aan de raad toegezegd dat de gemeenschappelijke regeling elke 2 jaar wordt geëvalueerd. Dit jaar wordt het PlusTeam geëvalueerd via de Strategische Opdracht PlusTaken.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2579762, documentnummer: 2579838

blad 3 van 4

-:\lrz--1" Bijlagen: Onderdeelvan besluit: 1. Aanbiedingsbrief PlusTeam 2. 1 ste begrotingswijzigin g 2025 PlusTeam 3. Zienswijze 1 ste begrotingswijzigi ng 2025 PlusTeam

Geldrop, 6 mei2025

N.J.H.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2579762, documentnummer: 2579838

blad 4 van 4