RV GM2025-2542026 Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming Gr Senzer

-:\)rz--lïo"o.Míerlo

Raadsvoorstel

Ondenrerp Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 GR Senzer

Beslispunten

1. De opgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting van gemeenschappelijke regeling Senzer 2026 vast te stellen en het Dagelijks bestuur van Senzer in kennis te stellen van deze zienswijze.

lnleiding Gemeenschappelijke Regeling (GR) Senzer voert op basis van delegatie de Participatiewet uit voor onze gemeenten en de zes andere gemeenten uit de arbeidsmarktregio. Jaarlijks kunnen de raden hun zienswijze op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar maken op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraden hebben Senzer eerder opgeroepen om rekening te houden met de financiële druk die gemeenten ervaren vanwege de ravijnjaren. ln haar ontwerpbegroting heeft Senzer stappen gezet om hieraan tegemoet te komen waaronder het verhogen van het risicoprofielvan de begroting. ln de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de bl'rjvende financiële uitdagingen van gemeenten. Verder wordt Senzer gecomplimenteerd met de prettige samenwerking in het kader van Participatiewet in Balans en gevraagd deze voort te zetten.

Eerdere besluitvorming Jaarlijks kan de raad haar zienswijze op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar maken. Het besluit over de zienswijze van 2025 is van 1 0 juni 2024. ln oktober 2023 heeft de raad haar zienswijze op het Meerjarenplan Dienstverlening van Senzer 2025- 2028 gegeven. Met de ontwerpbegroting voor 2026 wordt uitwerking gegeven aan de tweede jaarschijf van het meerjarenplan. Wat willen we bereiken ln het doelstellingenakkoord 2022-2026 staat onder andere dat bij participatie het uitgangspunt is dat iedereen een kans verdient en mee moet kunnen doen in de samenleving. Door middelvan bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting is de gemeente in staat om hierop invloed uit te oefenen en wordt Senzer in staat gesteld haar diensfuerlening uit te voeren.

Agendaverzoek Zaaknummer: 2542026, documentnumm er: 2579127

blad 1 von 5

-i\lrz--l-Argumenten 1.1 ln bijgevoegde concept-zienswijze wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de financiële posrïie van gemeenten. Uw raad heeft Senzer in de vorige zienswijzebrief inzake de begroting2O2S opgeroepen om rekening te houden met de financiële druk die gemeenten ervaren en kritisch te kijken naar haar begroting. Senzer heeft stappen gezet om hieraan tegemoet te komen. ln de voorliggende begroting is het risicoproÍielverhoogd waardoor de algemene bijdrage van gemeenten stabiliseert. ln de zienswijze wordt hier waardering voor uitgesproken en wordt daarnaast aandacht gevraagd voor de blijvende financiële uitdagingen van gemeenten.

1.2. De bijgevoegde concept-zienswijze is gezamenlijk met de regiogemeenten Íof sÍand gekomen. De zeven gemeenten hebben gezamenlijk bijgedragen aan de inhoud van bijgevoegde zienswijze. De zienswijze die in de verschillende gemeenteraden wordt ingebracht is op hoofdlijnen gelijk.

Kanttekeningen 1.1. Senzer heeft het risicoprofiel van de begroting verhoogd. ln de bijdrage aan het algemeen deelvoor gemeenten voor 2026 is geen loon- en pr'tjsindex doorbelast. Senzer vangt dit op door de rentebaten te verhogen en het saldo BUIGinkomsten versus -uitgaven te verhogen. De gebundelde BUIG-uitkering betreft de middelen die gemeenten ontvangen voor het betalen van uitkeringen en loonkostensubsidie. De bekostigingssystematiek wordt lopende het begrotingsjaar bijgesteld en aan het einde van het jaar definitief vastgesteld en is bij het opstellen van de begroting nog onzeker. Het saldo op het BU|G-budget was de afgelopen jaren positief en er zijn vooralsnog geen signalen dat dit zalveranderen. Daarom wordt dit risico acceptabelgeacht. 1.2. Er is nog geen zicht op de kosten voor huisvesting op de lange termiin.

ln december 2024 heeft het Algemeen bestuur van Senzer de reserve voor het programma huisvesting aangevuld tot het niveau waarop de maatregelen rondom de huisvesting op de korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Deze maatregelen worden in 2025 afgerond. Gelijktijdig werkt Senzer aan het huisvestingsvraagstuk voor de langere term'tjn. ln 2024 is de visie op de gewenste toekomstige huisvesting vastgesteld. Daaruit komt naar voren dat de huidige situatie op de lange termijn niet kan worden gecontinueerd. Senzer werkt nu aan een Strategisch Huisvestingsplan waarin concreet inzicht moet worden geboden in de haalbaarheid van de strategische visie en de financiering. Dit is als p.m. post opgenomen in de begroting.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2542026, documentnumm er: 2579127

blad 2 van 5

-:\)r;--l-Wat gaan we daarvoor doen lndien de raad instemt dan wordt de zienswijzebrief verzonden aan het Dagelijks bestuur van Senzer. Het Algemeen bestuur van Senzer zal na behandeling en verwerking van de zienswijzen van de 7 deelnemende gemeenten op 2 juli de begroting 2026 en meerjare n ra ming 2027 -2029 vaststel len. Omdat onze raadsvergadering kort op de vergadering van het Algemeen bestuur is gepland, wordt de conceptzienswijze na behandeling in de Commissie Samenleving verzonden aan Senzer, zodat er voldoende tijd is om op de zienswijze te reageren.

Wat mag het kosten Wanneer het Algemeen bestuur van Senzer een besluit neemt over de begroting dan zijn alle deelnemende gemeenten via delegatie en de bijdrageverordening aan de financiële vertaling gebonden. .

Begroting 2026 De gemeentelijke bijdrage voor Geldrop-Mierlo voor 2026 is € 19.477.074,-zíe ook de tabel hieronder. De begroting is taakstellend, alleen wijzigingen ten gevolge van nietbeïnvloedbare factoren kunnen leiden tot een bijstelling zoals wet- en regelgeving en tussentijdse bijstellingen bij circulaires. Het totaal aantal uitkeringsdossiers dat eind 2026 onderhanden is, wordt ingeschat op 4.309

Begroting Senzer Bijdrage BUIG budqet Bijdrage Wsw Bijdrage Beschut Bijdrage Algemeen deel Totaal biidraqe

2026

2027

2028

2029

€ 12.697.958 e 12.751.206 € 12.751.206 € 12.751.206 € 1.550.389 € 1.560.645 € 1.523.495 € 1.465.350 € 417.500 € 447.053 € 476.315 € 505.881 € 4.811.227 € 4.977.741 € 5.124.982 € 5.293.933 € 19.477.074 € 19.736.64s € 19.875.998 € 20.016.370

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2542026, documentnumm er: 25791 27

blad 3 van 5

-i\)r;--r-Bijdrage Senzer Gemeente GeldropMierlo 2026 Bijdrage BUIG budget Biidrage Wsw Bijdrage Beschut (incl. rijksb'rjdrage sociale infrastructuur) Bijdrage Algemeen deel Extra dekking meicircu laite 2024 (F CL 6630001)

Meerjarenraming in huidige begroting Geldrop-Mierlo

Voorliggende begroting Senzer Verschil 2026

€

1 1.503.586

€ 12.697.958

€. -1.194.372

€

1.386.229

€ €

1.550.389

383.374

€ -164.160 € -34.'126

4.990.694

€

4.81't.227

€ € €

417.500

397.657

totaal

tekort wordt budgetneutraal venrerkt tekoÉ bijramen tekort bijramen

€ €

179.467

overschot aframen

397.657

overschot aframen

€

378.838

overschot

Verklaring van de verschillen: Overall hebben we op het participatiebudget een overschot van € 378.838. Bijdrage BUIG budget (€ - 1 .194.3721: De BU|G-budgetten fluctueren en de deÍinitieve budgetten worden in het lopende begrotingsjaar vastgesteld. Een bijstelling van dit budget vindt plaats aan zowel de inkomsten als aan de uitgaven kant en heeft geen directe impact op de gemeentelijke begroting. Bijdrage Wet sociale Werkvooziening (Wsw) (€-164.160): Geldrop-Mierlo ontvangt Rijksmiddelen voor het aantal Wsw'ers dat werk heeft. Het aantal Wsw-ers neemt af omdat er geen nieuwe instroom in de Wsw is (sterfhuisconstructie). Bijdrage beschut (€- 3a.126): Deze Rijksmiddelen zetten we een op een door naar Senzer. Per 2026 is een wijziging van de financiering van beschut werk aangekondigd. Uitbetaling zal plaatsvinden op basis van realisatie. Senzer bereid zich hierop voor. Bijdrage algemeen deel (€179.467): Senzer heeft geen indexatie toegepast op de bijdrage aan het algemeen deelvan gemeenten. ln de meicirculaire 2024 zijn er extra middelen toegekend aan gemeenten voor het taakveld participatie. Deze midden worden door Senzer niet'geclaimd' in de begroting maar zijn wel aan de gemeentebegroting toegevoegd. Zonder deze middelen zou er een klein tekort zijn van € 18.819.

o

o

o r

o

Meerjarenraming Wanneer de meerjaren begroting van Senzer wordt aÍgezet tegen de gemeentelijke begroting is er in alle jaren een overschot. Dit overschot is in 2029 gedaald tot ongeveer 2 ton.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2542026, documentnumm er: 2579127

blad 4 van 5

-i\lrz--l-Duurzaamheid nvt

Burgerparticipatie nvt

Evaluatie Het resultaat wordt zichtbaar met het verschijnen van de jaarrekening2026 van Senzer

Bijlagen: Onderdeelvan besluit: 1 . Aan bi ed n g ontwe rpbeg roti n g 2026 en meerjaren ra ming 2O27 -2029 2. Erratum Aanbieding ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 3. Begroting 2026 GR Senzer en meerjarenraming 2027-2029 4. ConceptbrieÍ zienswijze van de gemeenteraad Geldrop-Mierlo 5. Raadsbesluit zienswijze begroting2026 gemeenschappelijke regeling Senzer i

Geldrop,6 mei2025

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2542026, documentnumm er: 2579127

blad 5 van 5