RV GM2025-2538560 Zienswijze op de conceptbegroting GGD Brabant-Zuidoost 2026

-i\ I /i--t,

t

Geldrop-Míerlo

Raadsvoorstel

Ondenrerp Zienswijze op de conceptbegroting GGD Brabant-Zuidoost 2026

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting GGD Brabant-Zuidoost2026 en bijbehorende stukken; 2. De financiële gevolgen voor de gemeente Geldrop-Mierlo, na vaststelling in het AB, te verwerken in de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029; 3. De opgestelde zienswijze op de conceptbegroting GGD Brabant-Zuidoost2026 vast te stellen.

lnleiding Het Algemeen Bestuur (AB)van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD BrabantZuidoost heeft haar conceptbegroting voor 2026 toegezonden. De vaststelling hiervan geschiedt op 25 juni 2025 en is een verantwoordelijkheid van het AB van de GGD Brabant-

Zuidoost. Echter, conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en op grond van artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost wordt de gemeenteraad wel in de gelegenheid gesteld om voorafgaand een zienswijze over deze conceptbegroting kenbaar te maken. Tevens dienen de Íinanciële gevolgen van de begroting 2O26 in de programmabegroting2026 en de meerjarenraming202T-2029 te worden venuerkt.

Eerdere besluitvorming Niet van toepassing Wat willen we bereiken Een goed functionerende en financieel gezonde GGD Brabant-Zuidoost die de aan haar toebedeelde taken op het gebied van de publieke gezondheid naar behoren kan uitvoeren tegen een voor de gemeente(n) aanvaardbare bijdrage (bedrag per inwoner).

Argumenten 1.1 De bevoegdheid voor hef yasfsfellen van de conceptbegroting van de GGD BrabantZuidoost is enkelvoorbehouden aan het Algemeen Bestuur De gemeenteraad kan daarom alleen kennis nemen van de voorgestelde conceptbegroting. Zij wordt echter wel in de gelegenheid gesteld om het AB haar zienswijze mee te geven, zodat het AB dit kan wegen voorafgaand aan vaststelling. Na vaststelling informeert de GGD de gemeenteraad over de ingekomen zienswijze(n), en de wijze waarop eventuele aanpassingen zijn doorgevoerd als gevolg van deze zienswijze(n).

Agendaverzoek Zaaknummer: 2538560, documentnummer: 2538831

blad I van 5

-:\lr>--le1.2 Een aantal ontwikkelingen is (nog) niet verwerkt in de conceptbegroting 2026 Dit geldt bijvoorbeeld voor de uitkomsten van de heroriëntatie op de kerntaken als gevolg varr de schaalsprong in de Brainportregio en als gevolg van mogelijke bezuinigingen door gemeenten in verband met het ravijnjaar 2026. Ook hield de GGD in haar conceptbegroting 2026 rekening met het winnen van de aanbesteding omtrent de medische arrestantenzorg. lnmiddels is bekend dat zij deze opdracht niet gegund heeft gekregen, maar de financiële gevolgen hiervan z'rjn op dit moment onduidelijk. Om die reden zijn beide ontwikkelingen opgenomen in de zienswijze van de gemeenteraad op de conceptbegroting 2026. Tevens is een aantal ontwikkelingen onzeker, zoals het resultaat van de nieuw af te sluiten CAO voor 2025 en verder, het aantal contracttaken Publieke Gezondheid die gemeenten in2026 aÍ zullen nemen (gezien mogelijke bezuinigingen), en de daadwerkelijke toekenning van rijksmiddelen voor de uitvoering van de Covid-19 vaccinatiecampagnes. 1.3 Een deel van het positieve exploitatieresultaat over 2024 is ingezet om het

weerstandsvermogen aan te vullen De bandbreedte van het weerstandsvermogen voor Publieke Gezondheid en Ambulancezorg bedraagt respectievelijk € 2.000.000,- tot € 2.400.000,- en € 1.500.000,- tot € 2.000.000,-. Het AB heeft na verzending van de conceptbegroting 2026 aan gemeenten besloten om een deel van het positieve exploitatieresultaat over 2024 in te zetten om het weerstandsvermogen voor zowel Publieke Gezondheid als Ambulancezorg (nagenoeg) tot het maximum aan te vullen. 2.1 De stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner voor 2026 ten opzichte van 2025 is vooral het gevolg van indexering en als gevolg van een toename in het aantal inwoners Financieel gezien is de conceptbegroting 2026 dan ook een actualisering van de begroting 2025 metverwerking van enkele majeure ontwikkelingen. Daarnaast is uitgegaan van de indexeringssystematiek voor 2026 zoals deze is afgesproken tussen de 4 grote GR'en. Daarom wordt uitgegaan van het indexeringspercentage voor 2026 conform de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau dat is vastgesteld op 4,2o/o. Met de stijging van het aantal inwoners heeft dit tot gevolg dat de bijdrage van GeldropMierlo voor de basistaken (inclusief de JGZ) in de programmabegroting stUgt van € 1.789.826,- naar € 1.824.709,-. Het verschil van € 34.883,- wordt meegenomen in de prog ram mabegroti n g 2026 en de meerjaren ram ing 2027 -2029.

3.1 Met het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad richting geven aan de koers van de GGD De zienswijze is erop geënt om het belang van een toekomstbestendige GGD te benadrukken. De schaalsprong in de Brainportregio zorgt niet alleen voor een grote voorziene toestroom aan nieuwe inwoners, maar is voornamelijk ingestoken vanuit

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2538560, documentnummer: 2538831

blad 2 van 5

-i\)rz-f

I

-,

<>

economisch perspectief. Dit terwijl er tegelijkertijd een (grote) druk op voozieningen, zorg en welzijn zal worden gelegd. Juist de GGD als verlengstuk van de gemeente op het gebied van de publieke gezondheid dient in haar dienstverlening en bedrijfsvoering dan ook te anticiperen op deze ontwikkeling(en). En daarnaast dient zij ook expliciet rekening te houden met de aangekondigde bezuinigingen waar gemeenten zich vanaf komend jaar mee geconfronteerd zien.

Kanttekeningen 1.1 Ontwikkelingen die op dit moment nog onzeker zijn (beschreven bij argument 1.2),

kunnen leiden tot een wijziging van de begroting Conform de procesbeschrijving van de heroriëntatie op de kerntaken van de GGD zal naar verwachting in september een implementatieplan gereed zijn. Dit plan zalworden vergezeld met een begrotingswijziging 2026 en een meerjarige financiële doorkijk (2027 en verder), en zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor een zienswijzeprocedure. Ook andere bij argument 1.2 beschreven onzekere ontwikkelingen kunnen, wanneer meer duidelijk is over de financiële implicaties, mogelijk worden meegenomen in deze begrotingswijziging. 2.1 De gemeentefinanciën staan onder druk en van de GGD wordt dan ook verwacht dat z'rj hier ernstig rekening mee houdt ln de zienswijze die de gemeenteraad heeft ingediend op de programmabegroting 2025 heeÍt zij de GGD meegegeven dat gemeenten de komende jaren de tering naar de nering moeten zetten, en dat zij van haar gemeenschappelijke regelingen datzelfde verwacht. De gemeenteraad heeft verder aangegeven dat zij voorgenomen begrotingswijzigingen kritisch, en uitgaande de financiële situatie en uitgangspunten voor de gemeente Geldrop-Mierlo op dat moment, in behandeling zal nemen. Dit standpunt blijft ongewijzigd.

3.1 De gemeenteraad besluit tijdens de raadsvergadering van 23 juni2025 pas over de inhoud van de zienswijze, terwijl het AB op 25 juni 2025 voornemens is de conceptbegroting vast te stellen Om die reden is de procesafspraak met de GGD gemaakt dat de concept-zienswijze na de vergadering van de commissie Samenleving op 4 juni 2025, ondervoorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad op 23 juni 2025, vast met haar wordt gedeeld. Op die manier kan zij de inhoud van de concept-zienswijze vast tot zich nemen en besluiten of zij, vooruitlopend op besluitvorming door de gemeenteraad op 23 juni 2025, een en ander over wil nemen ter wijziging van haar voorgestelde conceptbegroting 2026. Gezien het moment van aanbieding doorde GGD (24maarl2025) en gezien de interne bestuurlijke planning, was het ook niet mogelijk om dit raadsvoorstel al voor een eerdere raadsvergadering te agenderen.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2538560, documentnummer: 2538831

blad 3 van 5

-:\)rz--11)<> Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Na besluitvormlng door de gemeenteraad wordt de definitieve zienswijze beltorerde bij dit raadsvoorstel toegezonden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost. Planning Op 25 juni 2025 stelt het Algemeen Bestuur de conceptbegroting 2026 definitief vast. Hierbij worden de ingekomen zienswijzen van de gemeenten meegewogen. Communicatie Niet van toepassing

Wat mag het kosten De conceptbegroting 2026 heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van GeldropMierlo. ln onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe bijdrage wordt per jaar en wat de gevolgen zijn voor de begroting: mee

2026-2029 2026

lnwonerbiilrage vlgs begroting 2026 GGD Begroting gemeente GeldropMierlo

7021

2078

2029

1.824-709 1.870-099 1.916.657 1-964-413 1.789-826 1-829.505 1.870.072 1.874.472

rffiffi

Bovenstaande financiële gevolgen worden meegenomen als autonome ontwikkeling in de p ro g ram m a be g roti n g 2026 en de m eerja ren ra m ng 2027 -2029. i

Duurzaamheid Niet van toepassing

Burgerparticipatie Niet van toepassing.

Evaluatie Na vaststelling van de conceptbegroting 2026 op 25 juni 2025, ontvangt de gemeenteraad

een overzicht van de ingekomen zienswijze(n) en wijze waarop deze (indien van toepassing) zijn verwerkt in de conceptbegroting 2026. De gemeenteraad ontvangt vervolgens de jaarstukken ter kennisname.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2538560, documentnummer: 2538831

blad 4 van 5

-i\ I /i-tr

t

ar!}

Bijlagen: Onderdeelvan besluit: 1 . Aa nbied ngsbrief gemeenten d.d. 24 maarl 2025 2. Conceptbegroting GG D Brabant-Zu idoost 2026 3. Brief zienswijze Geldrop-Mierlo op conceptbegroting GGD Brabant-Zuidoost2026 i

Achterg rond informatie:

Bij behoefte aan achtergrondinformatie of bij zuiver technische vragen vezoeken wij u voorafgaand aan behandeling van het voorstel contact op te nemen met onze Beleidsadviseur Gezondheid & Preventie, Jeroen de Leest (i.d.leest@qeldrop-mierlo.nl).

Geldrop, 15 april2025

ns

secretaris

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2538560, documentnummer: 2538831

blad 5 van 5