RV GM2024-2083920 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 & ontwerp programmabegroting 2025 GGD BZO

-:\)rz--lï*"p.Míerlo

Raadsvoorstel

Ondenrerp Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerp programmabegroting 2025 GGD BrabantZuidoost

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost en in te stemmen met de opgestelde zienswijze 2. Kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD BrabantZuidoost en in te stemmen met de opgestelde zienswijze 3. De financiële gevolgen van de ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD te verwerken in de MJB 2025-2028 van de gemeente.

lnleiding Gemeenten hebben vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) een wettelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een kwalitatief goede en toegankelijke publieke gezondheidszorg voor haar inwoners. De uitvoering van deze wet is grotendeels belegd bij de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost. Daarnaast voert de GGD BrabantZuidoost de Ambulancezorg uit. Dit wordt volledig bekostigd door de zorgvezekeraars. De gemeente betaalt een inwonersbijdrage aan de GGD Brabant-Zuidoost om de publieke gezondheidzorg te borgen. Het is daarom vanzelfsprekend dat gemeenten inspraak hebben op de begroting en op begrotingswijzigingen. Op 15 maart 2024 heeft het Algemeen Bestuur van GGD Brabant-Zuidoost u de 1" begrotingswijziging 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025 (zie bijgevoegde stukken) toegezonden. Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en op grond van artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de 1e begrotingswijziging2024 en de ontwerp programmabegroting 2025 kenbaar te maken. De vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting202S is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost.

Eerdere beslu itvorming Niet van toepassing. Wat willen we bereiken Een goed functionerende en financieel gezonde GGD Brabant-Zuidoost die de aan haar toebedeelde taken op het gebied van de publieke gezondheid naar behoren kan uitvoeren tegen een voor de gemeente(n) aanvaardbare bijdrage (bedrag per inwoner).

Agendaverzoek Zaaknummer: 2083920, documentnummer: 21 1020b

blad I van 7

.i\lr;--l-<> Argumenten 1.1 De gemeenteraad kan op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ook een zienswijze indienen over de Ie begrotingswijziging 2024 ln de Wet Gemeenschappel'rjke Regelingen is bepaald dat colleges en gemeenteraden hun zienswijze kunnen geven op een ontwerp/conceptbegroting. ln de GR van de GGD is echter

bepaald dat de raden ook een zienswijze kunnen indienen over begrotingswijzigingen voor zover die leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Het vaststellen van de begroting en begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. 1.2 De le begrotingswijziging 2024 leidt tot een wijziging van de inwonerbijdrage Het tarief voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (Ml(\/) is de basis voor de structurele ophoging van de vergoeding in

het gemeentefonds. De 1e begrotingswijziging heeft dan ook geen effect op de totale begroting van de GGD Brabant-Zuidoost, omdat de stijging van het tarief wordt gedekt uit het gemeentefonds. ln de decembercirculaire 2023 is aangegeven dat Geldrop-Mierlo hiervoor op basis van haar inwoneraantal een bijdrage van € 8.514,91 voor MKV ontvangt. Op basis van het totaal te ontvangen bedrag voor alle gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR), wordt een verhoging van het tarief per inwoner vastgesteld. ln dit geval bedraagt de verhoging:€0,247. Teruggerekend naar iedere individuele gemeente treden er herverdelingseffecten op. Concreet betekent dit voor Geldrop-Mierlo dat in de 1e tussentijdse rapportage 2024een bedrag van € 1.418.- wordt bijgeraamd. Daarnaast wordt er ook een inflatiecorrectie doorgevoerd over 2024van 1,43o/o. Deze wordt bekostigd uit het positieve exploitatieresultaat van de jaarrekenin g 2023 en behoeft dus geen aanvullende bijdrage van de gemeente. 2.1 De stijging van gemeentelijke bijdrage per inwoner voor 2025 ten opzichte van 2024 is vooral het gevolg van inflatiecorrectie en CAO-loonkostenstijging Voor 2024 wordt een inflatiecorrectie van 1,43o/o doorgevoerd als gevolg van een aanzienlijke CAO-stijgin g in 2023 en 2024 voor wat betreft het Programma Ambulancezorg (M).

Daarnaast wordt het indexeringspercentage voor 2025 conform de Macro Economische Verkenning (MEV)1 van het Centraal Plan Bureau vastgesteld op 5,9%. Met de stijging van het aantal inwoners heeft dit tot gevolg dat de bijdrage van Geldrop-Mierlo voor de basistaken inclusieÍ de Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar stijgt in de MJB van €1 .668.695,- naar € 1 .751 .014,-. Het verschil van € 73.185,- wordt meegenomen in de meerjarenbeg roti n g 2025-2028.

1

Voor de indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen zijn atspraken gemaakt tussen gemeenten en de 4 gemeenschappelijke regelingen. Hierbij is ook vastgesteld dat in situaties waarin deze indexering tot aanzienlijke en/of structurele tekorten leidt, de GR een voorstel kan doen ter compensatie van deze nadelige effecten.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2083920, documentnummer: 2110205

blad 2 van 7

-:\)rz--le'2.2|n de ontwerp programmabegroting 2025 zijn geen nieuwe beteidsontwikketingen opgenomen die leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage Wel benoemt de GGD Brabant-Zuidoost dat de personele kosten (en inhuur van derden) toenemen als gevolg van formatie-uitbreiding voor taakuitbreidingen. Hier staat echter ook een hogere Rijksbijdrage tegenover om deze uitbreiding te financieren. Daarnaast schetst de GGD Brabant-Zuidoost een aantal ontwikkelingen (aanbesteding medische arrestantenzorg, instandhouding basisinfrastructuur vaccinatie Covid-19, instroom bevolkingsgroei als gevolg van schaalsprong Brainport, mogelijke uitvoering jaarlijkse vaccinaties van 60-plussers en risicogroepen tegen griep en Covid-19 etc.) waarvan op voorhand niet duidelijk is wat de financiële effecten zijn en of dat mogelijk gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Daarover worden dan ook zorgen uitgesproken in de concept zienswijze. 2.3 De omvang van de algemene reserue/het weerstandsvermogen bevindt zich onder de gewenste bandbreedte Voor de Publieke Gezondheid en voor de Ambulancezorg is respectievelijk een bandbreedte van € 2.000.000,- tot € 2.400.000,- en van € 1.500.000,- tot € 2.000.000,- gewenst. Het Algemeen Bestuur heeft eerder bepaald dat het weerstandsvermogen niet direct tot dit bedrag hoeft te worden aangepast.

De GGD venlrracht de komende jaren dat de Algemene Reserves vanuit de exploitatieresultaten tot het gewenste minimum kunnen worden gebracht. 2.4 ln de ontwerpbegroting 2025 zijn de belangrijkste nieuwe of toegenomen rlsico s beschreven Een aantal van deze risico's valt buiten de directe invloedssfeer van de GGD BrabantZuidoost, zoals de toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies en de langetermijneffecten van rampen en pandemieën op de algemene gezondheidssituatie van burgers. Doordat deze echter wel in beeld zijn, worden daarmee ook de (financiële) risico's voor de deelnemende gemeenten beperkt. 3.1 ln de Kadernota 2024 wordt uitgegaan van de door de GGD Brabant-Zuidoost gehanteerde index van 2%o voor het tijdvak 2025 Um 2027 lndien het Algemeen Bestuur, op basis van de ingediende zienswijze(n), besluit de indexering te verhogen, passen we onze Meerjarenbegroting 2025-2028 daarop aan.

Kanttekeningen 2.1 ln de ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD Brabant-Zuidoosf is in het meerjarenperspectief uítgegaan van een jaarlijkse index van 2%o

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2083920, documentnummer: 211O2OS

blad 3 van 7

-:\)rz--reGelet op de correctie van de index voor 2024 (3,95% + 1,43o/o) en de voorgestelde index voor 2025 (5,9%), wordt het percentage van 2o/o niet als reëel beschouwd. Daarnaast is de verwachting dat de inflatie en de daarmee gepaarde loonontwikkeling de komende jaren meer dan 2o/o bedragen. Dit is dan ook in de zienswijze als zodanig opgenomen. 2.2 De gemeentefinanciën sÍaan onder druk en van de GGD wordt dan ookverwacht dat zij hier ernstig rekening mee houdt Dit geldt niet alleen voor de GGD, maar voor alle gemeenschappelijke regelingen. Daarom wordt de volgende passage bij de zienswijze op de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen meegenomen: "Wijhechten er aan u op voorhand te laten weten dat het bij begrotingswijziging toekennen van extra budget voor 2025 voor de gemeente -gezien de slechte financiële vooruitzichten voor de gemeente- niet acceptabel is. Mocht er daarna desondanks nog sprake zijn van een voorgenomen begrotingswijziging, dan zalonze raad de daaruoor aangeleverde onderbouwing in de op te starten zienswijze procedure -met inachtneming van de op dat moment bekende financiële situatie en uitgangspunten voor de gemeente Geldrop-Mierlo- in behandeling nemen. Gemeenten moeten de komende jaren de tering naar de nering zeften. We verwachten van Gemeenschappelijke Regelingen dat zij datzelfde doen."

Wat gaan we daarvoor doen Na besluitvorming wordt de zienswijze behorende bij dit raadsvoorstel toegezonden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost. Planning Op 3 juli 2024 stelt het Algemeen Bestuur de programmabegroting 2025 definitief vast. Hierbijworden de ingekomen zienswijzen van de gemeenten meegewogen. Communicatie Niet van toepassing

Wat mag het kosten le Begrotingswijziging 2024 Het tarief voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) is de basis voor de structurele ophoging van de vergoeding in het gemeentefonds. De 1" begrotingswijziging heeft dan ook geen effect op de totale begroting van de GGD Brabant-Zuidoost, omdat de stijging van het tarief wordt gedekt uit het gemeentefonds. ln de decembercirculaire 2023is aangegeven dat Geldrop-Mierlo hiervoor op basis van haar inwoneraantal een bijdrage van € 8.514,91 voor MKV ontvangt. Op basis van het totaal te ontvangen bedrag voor alle gemeenten binnen de Gemeenschappelijke

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2083920, documentnummerl 21'10205

blad 4van 7

-i\lrz--r-.Regeling (GR), wordt een verhoging van het tarief per inwoner vastgesteld. ln dit geval bedraagt de verhoging: €0,247. Teruggerekend naar iedere individuele gemeente treden er herverdelingsefÍecten op. Concreet betekent dit dat in de 1e tussentijdse rapportag e 2024 een bedrag van € 1.418.- wordt bijgeraamd op FCL 6710000/43300u Openbare Gezondheidszorg ten laste van het begrotingssaldo. Na deze mutatie wordt het begrotingssaldo € 313.256 negatief

Begrotingrmldo in MPB 2O2+m27

,í67"605 ,,.Uf "rcz -t-207.978 213.5,,5

- vraarvEn inciJenteel

169.214 90.811 -199.279 -240.501

- rtaarran etructuroel

EIET@@@ 0

Aanpassin g activiteitenplan (líPB 202+2027)

Aan gen omen amendementen (hlPg 202+2027 I

13.987 80.126 79.7{6

-53.714 -53.714 -53.714 -53.714

Voontel len i n behande,t i ng Sfucturcle geuolgen 2e fussentrjdse rapportlge 2023.

-32..801

-318.575

-321.s20

-324.820

403.128

-459.148

-445.608

-453.726

0

0

-89.373

58.5,18

1e BW 202,1 en HPB 20242028 @D

-1.418

-73.185

-75.8.9l

-77.607

Begrotingsraldo in MPB m2+m27

Jí32t6

s57,097

-2.121289

-705.t54

- wEarvan incidenteel

161.71i1

90.811

-199.279

-2,t0.50í

De ca mbe rc i rcul a i re 202

3'

Kapi0aallasbn retmvatie gymzaal Sfr:abrechi collage

-waaman structureel

'ibg Íe uenr€rÍ(eo w8 t c ius$Í,tjdse rappoda6e 2024 Ontwerp program mabegroti ng 2025 lndien het Algemeen Bestuur op 3 juli 2024 de programmabegroting 2025 vaststelt zullen de wijzigingen van de gemeentelijke bijdrage worden venrerkt in de MJB 2025-2028 van de gemeente. De indexering wordt ten laste gebracht van post loon en prijsbijstellingen FCL 6080001/38000u.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2083920, documentnumm er 21 10205

blad 5 van 7

-:\)r;--l''> 1e

+ MJB2025-2028

GGD

lnwonerbiiÍrage vlgs begroting 2024 GGO Begroting gemeente GeldropMierlo

EEEi@E

1-642.569 1.668.695 1.705.620 1;143.370 1.743.370 1

-632.575 1.6,68_695 1.705.520 1.7 43.370 1 -743.370

Begroting gemeente GeldropMierlo RVP

8-575 9_134 8-314 8_528 8-761

lnwonerbiidrage vlgs begroting 2025 GGD

1.751 _014 1.789.826 1-829.505 1.870.072

ffiffiffiffiffi

Duurzaamheid Niet van toepassing

Burgerparticipatie Niet van toepassing.

Evaluatie De vaststelling van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost. De jaarlijkse financiële verantwoording zal dan ook onder deze bevoegdheid worden uitgevoerd. De gemeente ontvangt vervolgens wel de jaarstukken ter

kennisname.

Bijlagen: Onderdeelvan besluit: 1. Aanbiedingsbrief aan gemeenten 1e begrotingswijziging 2O24 en ontwerpbegroting 2025 2. 1e begrotingswijziging 2024 GGD Brabant-Zuidoost 3. Ontwerp programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost 4. Brief zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerp programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost Achte rg ro n d i nf or m ati e : Bij behoefte aan achtergrondinformatie of bij zuiver technische vragen over dit onderwerp, verzoeken wij u voor de behandeling van het voorstel contact op te nemen met behandelend medewerker Jeroen de LeesÍ (i.d.leest@aeldrop-mierlo.nlt. Zo mogelijkworden deze vragen dan vóór de behandeling van het voorstel in de bijeenkomst beantwoord. Dit kan een vlot verloop van de bijeenkomst bevorderen.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2083920, documentnummer'. 2110205

blad 6 van 7

-:\)rz-fl-Geldrop, 23 april2024

e Bree secretaris

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2083920, documentnumm er: 21 10205

blad 7 van 7