RV GM2024-2083330 Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB

-i\)rz--lï*"p.Míerro

Raadsvoorstel

Ondenrerp Ontwerpbegroti n g 2025 en meerjaren ram i ng 2026-2028 ODZOB

Beslispunten

1. ln te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB

2. 3.

en geen zienswijze in te dienen. ln te stemmen met de opgestelde conceptbrief en deze te verzenden aan de ODZOB. De financiële gevolgen te venrverken in de eerste lurap 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

lnleiding Voor u ligt de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB. De begroting is gebaseerd op de meest recente werkprogramma's en de bestuurlijke vastgestelde uitgangspunten uit de Kadernola 2025. De ODZOB voorziet in2025 een werkvolume van 246.000 uren, vergelijkbaar met de begrote uren

van voorafgaande jaren. De gemiddelde declarabiliteit daalt van 1.306 (2024) uren naar 1.299 in verband met een in de CAO afgesproken extra verlofdag. Het verwachte ziekteverzuim blijft gelijk aan 60/o.

Vanwege de rode cijfers in de jaarrekening 2022, heeft het AB in september 2023 ingestemd met een verhoging van de begroting en tarieven voor 2023 en 2024. Daarbij is voorzichtig geraamd om nieuwe tegenvallers te voorkomen. ln de kadernota 2025 is deze lijn doorgetrokken. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 is gebleken dat de voorzichtige raming en een aantal andere voordelen leidt tot structurele financiële ruimte van € 1,5 miljoen. ln de ontwerpbegroting 2025 wordt voorgesteld om hiervan € 0,4 miljoen te gebruiken voor verlagen van het uurtarief, € 0,3 miljoen in te zetten voor de aanvulling van de algemene reserves en € 0,8 miljoen beschikbaar te houden in de vorm van ontwikkelbudget. Met de toezending van deze stukken wordt de raad voor 8 juni in gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar te maken. De zienswijzen worden door de ODZOB verwerkt in de op te stellen reactienota en ter vaststelling voorgelegd aan het DB in de vergadering van 3 juli 2O24. ln lijn met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de vastgestelde reactienota daarna verzonden naar alle gemeenteraden en Provinciale staten. De definitieve versie van de begroting 2025wordlop 12 september 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan het AB.

Eerdere besluitvorming Jaarlijks wordt de ontwerpbegroting van de ODZOB voorgelegd aan de raad

Agendaverzoek Zaaknummer: 2083330, documentnummer: 21 15007

blad I van 5

*it|r*r* --rjF{} Wat willen we bereiken We willen een duidelijke begroting vanuit de ODZOB waarin helder naar voren komt welke taken zij in het kader van het verlengde bestuur voor ons uitvoeren op het gebied van de fysieke leefomgeving en waarbij de te bereiken resultaten worden benoemd

Argumenten 1.1. Gemiddeld uurtarief voor 2025 lager dan aangekondigd in kadernota 2025 De ontwikkeling van de personele kosten is beduidend gunstiger dan werd verwacht, waardoor het gemiddeld uurtarief voor 2025 met € 0,4 miljoen/246.000 uur= € 1,63 daalt ten opzicht van de kadernota 2025. Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2025 is gebleken dat zowel de geraamde salariskosten als de geraamde kosten voor externe inhuur te hoog zijn ingeschat. De personele kosten nemen af door minder externe inhuur (van 22o/o naar 18%) en afname van de totale personele inzet met 1,6 fte. Op basis van de gerealiseerde kosten in 2023 zijn de gemiddelde kosten per fte (zowel voor vast personeel als externe inhuur) opnieuw becijferd. Daarnaast is rekening gehouden met de salarisontwikkelingen voor 2024 en 2025 (gebaseerd op de recent afgesloten Cao 2024-2025). Dit alles heeft tot gevolg dat de eerder gepresenteerde tariefontwikkeling voor 2025 neerwaarts kan worden bijgesteld. Kad€rnota 202 5

ontwikkeling Voorlopig gemiddeld uurtarief 2024

Struclureel

€l 20,52

Loonontwikkeling uit de MEV 2024 (4,5%l

€5.34

Prijsonrwikkeling uit de MEV (l ,2%)

€1.39

Opslag Fitte Organisatie verualt

voorlopig gemiddêld uortarief ontwerpbegroting 202 5

€0,95

€ t26,3t

Aanvullende ontwikkelingen:

ontwlkkeling Voorlopig gemiddeld uurtarief 2025

Tariefbijstelling wegens lagere personele lasten Gemiddeld uurtarief begrotlng 202 5

structureel

€ I 26,31 €l,63 € 124,68

1 . 2. Verste rke n wee rsta ndve rmoge n Het begrotingstotaal is de afgelopen jaren boven de € 30 miljoen per jaar uitgekomen. Hierdoor verschuift het aan te houden weerstandsvermogen (zoals in regionaal verband afgesproken) naar een minimumwaarde van €1,5 miljoen. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 komt (naar huidig inzicht) de algemene reserve uit op een waarde van € 1,2 miljoen. Een verdere versterking (ad € 0,3 miljoen) is nodig om te voldoen aan de gemaakte afspraken hierover in 4GR-verband.

3. I ntrod uctie O ntwi kkelbudget voor verbeteraan pak Er wordt een structureel ontwikkelbudget van € 0,8 miljoen geÏntroduceerd waarover aan het algemeen bestuur in december 2024 een nader besluit wordt voorgelegd op basis van een dan beschikbare samenhangende verbeteraanpak. Bij deze verbeteraanpak wordt niet alleen ingestoken op het voldoen aan de robuustheidscriteria uit het lnterbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel 1 .

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2083330, documentnummer: 2115007

blad 2 van 5

-itrI /i* t:.

-<>

per 1 april 2026, maar wordt ook een vervolg gegeven aan het onlangs gehouden medewerkersonderzoek, de aanbevelingen van de archiefinspectie en de inventarisatie van de kwaliteitscriteria. Dit ontwikkelbudget wordt enkel ingezet na een expliciet akkoord van het algemeen bestuur (19 december 2024). Mogelijk dat in de periode tot aan december 2024 ook meer inzicht bestaat in de ontwikkelingen in het Gemeente- en Provinciefonds en de mate waarin 2026 zich als 'ravijnjaar' daadwerkelijk gaat manifesteren. Het AB kan dit dan meewegen in de besluitvorming over het (gedeeltelijk) inzetten van de € 0,8 mln.

Kanttekening 1.1 Gevottgen nieuwe CAO voor gemeenten en gemeenschappetijke regelingen ln de kadernola 2025 werd een voorbehoud gemaakt over eventuele gevolgen van de (op dat moment nog af te sluiten) Cao voor 2024. Deze gevolgen zijn beperkt van aard; de overeengekomen loonstijgingen passen naar verwachting in de toegepaste loonindexering. Als gevolg van een aanvullende bovenwettelijke verlofdag (vanaf 2024 zijn er dat 8 per jaar) daalt de declarabiliteitsnorm van 1 .306 fte (kadernola 2025) naar 1.299 uur/fte en stijgt het benodigd aantal fte.

1.2. Versterken weerstandsvermogen door inzetten jaarrekeningresultaat 2023 Er is eenmalig € 0,3 miljoen opgenomen om het weerstandsvermogen te versterken van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. Het verhogend effect op het uurtarief is € 0,3 miljoen I 246.000 uren = € 1,22 Gezien het positieve jaarrekeningresultaat 2O23is voldoende geld beschikbaar om om het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekeningresultaat 2023 hiervoor in te zetten, en dus achteruvege te laten in de begroting. De jaarrekening is echter nog niet vastgesteld. Op 3 juli neemt AB een besluit over het eventuele overschot. ln de ontwerpbegroting 2025 kan niet vooruit worden gelopen op toekomstige besluitvorming in het AB. Vandaar dat het DB het huidige voorstel heeft gedaan. 1.3 Onderbouwing Ontwikkelbudget (€ 0,8 miljoen) en alleen inzetten structurete deel Het verhogend effect op het uurtarief is € 0,8 miljoen I 246.000 uur = € 3,25. Een onderbouwing van de geraamde structurele/incidentele kosten is niet opgenomen in de begroting. De ODZOB geeft echter aan dat zij op dit moment nog niet in staat zijn om een goede specifieke onderbouwing op te stellen, datzal richting de AB vergadering d.d. 19 december 2024 pas duidelijk zijn. Het AB kan dan de keuze maken om extra te investeren in de ontwikkeling van de ODZOB en/of het uurtarief verder verlagen.

Wat gaan we daalvoor doen Planning De ODZOB heeft op 15 maart 2024 de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 aangeboden aan de gemeenteraden en Staten van de deelnemers in de GR ODZOB. Graag ontvangt de ODZOB voor 8 juni 2024 de zienswijze, zodat die tijdig kan worden aangeboden aan het Dagelijkse Bestuur en Algemeen Bestuur. Het bestuur van de ODZOB zal de zienswijze betrekken bij het vaststellen van de begroting. Met de ODZOB wordt afgesproken dat het besluit dat genomen wordt in

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2083330, documentnummer: 2115007

blad 3 van 5

-i\ I /itf

I

.,}

de commissievergaderin g op 22 mei 2024 betreffende de conceptbegroting zo snel mogelijk na de vergadering met hen gecommuniceerd wordt (onder voorbehoud van het definitieve besluit). Na de raadsvergadering op 10 juni 2024wordl het definitieve raadsbesluit verstuurd. Het is de bedoeling dat het dagelijks bestuur van de ODZOB deze reactienota vaststelt in de vergadering van 6 juli 2023. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en Staten verzonden. De definitieve versie van de begroting 2025 wordl op 12 september 2024ler besluitvorming voorgelegd aan het AB. Communicatie Op 15 meiaanstaande wordt een (fysieke) informatiebijeenkomst georganiseerd waarbijde MRE, GGD, VRBZO en ODZOB elk een toelichting geven op de ontwerpbegroting 2025. Raads- en Statenleden hebben hiervoor op 28 maart, via de griffies, een uitnodiging ontvangen.

Wat mag het kosten Jaarlijks maakt de gemeente Geldrop-Mierlo werkafspraken te maken met de ODZOB. Deze werkafspraken worden voor wat betreft de basistaken (verplichte taken) en verzoektaken (op vrijwillige basis) vastgelegd in een werkprogramma. Daarnaast wordt nog een bijdrage geleverd voor de regionale samenwerking. Dit zijn taken waarvan de resultaten bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving en waar een duidelijk voordeel ligt in of noodzaak is voor een gezamenlijke aanpak. Ook hiervoor wordt jaarlijks een werkplan met doelen opgesteld. ln de onderstaande tabel staat de begroting van de ODZOB weergegeven

Geldrop-Mierlo

Begroting

Begroting

ODZOB 2024-2027

2025-2028

ODZOB

Basistaken

269.819

327.907

Verzoektaken

157.901

128.15',1

Werkprogramma totaal

427.720

456.058

Regionale samenwerking

74.149

68.529

Bijdrage ODZOB totaal

501.869

524.587

Deze begroting is afgezet tegen de beschikbare middelen voor het werkprogramma in de begroting van Geldrop-Mierlo. Door de verlaging van het uurtarief en de gemaakte afspraken in het werkprogramma is het mogelijk om de budgetten met afgerond € 20.000,- structureel te verlagen. We verwerken deze verlaging in de 1e tussentijdse rapportage2O24 en de meerjarige gevolgen in de meerjaren begroti n g 2025-2028.

Duurzaamheid Alle werkzaamheden die de ODZOB verricht zijn gericht op het veiliger, gezonder en duurzamer maken van de leefomgeving in Zuidoost-Brabant.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2083330, documentnumm er'. 21'l 5007

blad 4 van 5

-:\--

I /i-,.

t

Burgerparticipatie

Evaluatie De jaarrekening van de ODZOB wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden

Bijlagen: Onderdeelvan besluit:

1. Ontwerpbegroting 2025 ODZOB en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB. 2. Conceptbrief als reactie ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB

Achterg ro nd nfo rm at ie : i

3. Aanbiedingsbrief DB ODZOB van 15 maar|2024 4. lnformatie voorlopige jaarrekening 2023 ODZOB Geldrop, 23 april2024

ns secretaris

van Bree

eester

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2083330, documentnumm er 21 1 5007

blad 5 van 5