RV GM2024-1097323 Zienswijze begroting MRE 2025 (niet ondertekend)

Raadsvoorstel Onderwerp Zienswijze begroting MRE 2025 Beslispunten De raad wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen van conceptbegroting MRE 2025 en bijbehorende stukken; 2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze op de conceptbegroting MRE 2025; 3. In te stemmen met het versturen van de vastgestelde zienswijze aan het dagelijks bestuur van de MRE. Inleiding Het dagelijks bestuur van de MRE heeft u de conceptbegroting MRE 2025 toegezonden om u in de gelegenheid te stellen om uw zienswijze hierop te geven. Het college van B&W heeft een conceptzienswijze voorbereid, waarin is gepoogd om balans te vinden tussen enerzijds het onderstrepen van het belang van de samenwerking tussen de 21 gemeenten binnen de MRE en anderzijds het afgeven van een duidelijk signaal dat de grenzen van het mogelijke qua financiële middelen en inzet van capaciteit zijn bereikt. Wat willen we bereiken Een constructieve samenwerking in MRE-verband, gericht op het realiseren van de ambities die in het samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026 zijn vastgelegd, rekening houdend met de mogelijkheden van de deelnemende gemeenten. Argumenten 2.1. De hogere bijdrage van Geldrop-Mierlo is lastig op te brengen In de conceptbegroting wordt gerekend met een inwonerbijdrage van € 16,272. In 2024 was de inwonerbijdrage € 14,528.

De inwonerbijdrage is als volgt samengesteld: Onderdeel Bijdrage regionale opgaven Bijdrage Brainport Development Bijdrage Stimuleringsfonds Bijdrage Regionaal historisch centrum Inwonerbijdrage

In conceptbegroting 2025 € 5,573 € 3,651 € 2,516 € 4,532 € 16,272

In 2024 € 4,883 € 2,639 € 2,714 € 4,292 € 14,528

In deze stijging van de inwonerbijdrage van in totaal € 1,744 is de indexering van 6,38% verwerkt, evenals een formatie-uitbreiding binnen de MRE van 6,5 fte (zie de formatietabel op p.32 van de conceptbegroting) en een verhoging van de bijdrage aan Brainport Development. Voor het aantal inwoners geldt de peildatum van 1 januari 2024, wat betekent dat voor Geldrop-Mierlo wordt gerekend met een aantal van 40.736 inwoners. Voor de begroting 2024 werd gerekend met 40.463 inwoners (peildatum 1 januari 2023). Dat maakt dat we van een bijdrage van € 587.221 in 2024 naar een bijdrage van € 659.754 in 2025 gaan. Dat is een toename van € 72.533. Deze verhoging van de bijdrage aan de MRE is lastig te dragen, aangezien we in financieel zwaar weer raken. Bij het voorleggen van de strategie 2025-2028 en de bijbehorende uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2025-2028 in juni van dit jaar zal de raad gevraagd worden om keuzes te maken in wat we wel en niet doen, omdat we anders met negatieve begrotingsresultaten te maken 2097323 blad 1 van 3

Raadsvoorstel krijgen. Hierom is in de concept-zienswijze een oproep opgenomen om te herbezinnen op het tempo dat we in MRE-verband hanteren, zodat de formatie van de MRE niet verder uitgebreid hoeft te worden. 2.2. Formatie-uitbreiding binnen de MRE-organisatie is zinloos zonder capaciteitsuitbreiding gemeenten Met het samenwerkingsakkoord 2023-2026 is de rol van de MRE-organisatie als kartrekker geïntensiveerd. Dat neemt niet weg dat de meeste uitvoering en beleidsontwikkeling binnen de gemeenten zelf plaatsvindt. Alle projecten die binnen de programma’s lopen of nog moeten worden opgestart zorgen dus ook voor een capaciteitsvraag in de gemeenten. Binnen onze ambtelijke organisatie is er geen ruimte om deze grotere capaciteitsvraag op te vangen. Er wordt wel al in SGEverband gesproken om samen te werken op het uitvoeren van MRE-projecten, maar dit zal niet de totale benodigde extra capaciteit dekken. In onze begroting is er geen ruimte voor extra formatie, wat betekent dat het MRE-jaarprogramma noodzaakt tot een mindere inzet op andere activiteiten. Daarom wordt in de zienswijze opgeroepen tot het temporiseren van ontwikkelingen, zodat er een beperkte capaciteitsvraag binnen de gemeenten ontstaat. Dit neemt tevens de noodzaak weg om de formatie van de MRE-organisatie verder uit te breiden.

2.3 Rolzuiverheid tussen MRE en SGE is bepalend voor omvang van taken binnen de MRE Na het vaststellen van het samenwerkingsakkoord 2023-2026 is – tegen ons advies in – gekozen voor het binnen de MRE oppakken van strategie, tactiek en uitvoering, in plaats van alleen het strategische binnen de MRE-samenwerking op te pakken. In de praktijk levert dit de nodige uitdaging op om af te stemmen wat binnen de MRE-samenwerking valt en wat er binnen het SGE valt. Momenteel is er veel overlap, doordat de MRE veel zaken die al binnen het SGE lopen naar binnen trekt. Dat lijkt te zorgen voor een verschuiving van inzet van gemeentelijke capaciteit van het SGE naar de MRE. Omdat tactiek en uitvoering op de schaal van 21 gemeenten complexer is dan op de schaal van 9 gemeenten, verwachten wij een beperkte realisatiekracht binnen de MRE-samenwerking. In bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen benadrukken we daarom om het belang om een open gesprek te voeren over wat het beste binnen welke samenwerking kan worden opgepakt. Deze dynamiek wordt in de aanbiedingsbrief niet belicht, maar een eventuele herbezinning op wat er binnen de MRE-samenwerking valt zou wel van invloed zijn op de omvang van de programmabureaus en daarmee op de benodigde formatie binnen de MRE-organisatie.

Kanttekeningen 1.1 Mogelijk onduidelijkheid over de formatie-uitbreiding In de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur MRE wordt gesproken over een formatie-uitbreiding van 1,7 fte. In de conceptbegroting ziet u dat de totale formatie-uitbreiding neerkomt op 6,5 fte. Voor de duidelijkheid zijn hieronder alle mutaties op een rij gezet: Beoogde formatie-uitbreiding 1,7 fte uitbreiding controlling / financiën 1,5 fte uitbreiding DIV 1,0 fte uitbreiding functie manager regionale opgaven 2,0 fte uitbreiding programmabureau Energietransitie 0,3 fte aanpassingen uren bestaande formatie

Beoogde dekking Structurele verhoging inwonerbijdrage Hiervoor volgt nog een dekkingsvoorstel Verschuiving (t/m 2026) €160.000 van Stimuleringsfonds naar ‘regionale opgaven’ Dekking uit externe financiering Binnen de bestaande begroting

2097323 blad 2 van 3

Raadsvoorstel 1.2 Beperkte invloed van de zienswijze Het is zeer de vraag in hoeverre u uw zienswijze zult herkennen in de definitieve begroting MRE 2025. In de eerste plaats omdat u één van de 21 gemeenteraden bent die een zienswijze kan indienen, maar ook vanwege de beperkte ruimte die er is om af te wijken van de plannen. Ondanks de verwachte beperkte invloed op deze begroting, zal er wel een duidelijk signaal van de zienswijze uitgaan voor toekomstige te maken keuzes. Er is overigens ambtelijk gepoogd om met andere gemeenten af te stemmen om zienswijzen van gelijke strekking op te stellen en voor te leggen aan de colleges en raden. Als de raden instemmen met de voorgelegde zienswijze, dan versturen naast Geldrop-Mierlo nog circa drie á vier gemeenten eenzelfde zienswijze. Dat versterkt het signaal dat wordt afgegeven. Wat gaan we daarvoor doen Wij zullen de zienswijze versturen naar het dagelijks bestuur van de MRE. Zij hebben verzocht om uw zienswijze uiterlijk 8 juni 2024 in te sturen. Door het moment van ontvangst van de stukken, was een eerdere agendering dan 10 juni 2024 niet mogelijk. Met het secretariaat van de MRE is afgestemd dat zij uw zienswijze op 11 juni 2024 ontvangen.

Wat mag het kosten Duurzaamheid Burgerparticipatie Evaluatie Bijlagen: − Concept-zienswijze Geldrop-Mierlo op de begroting MRE 2025 − Conceptbegroting MRE 2025 (ter kennisname) − Aanbiedingsbrief (ter informatie) − Meerjarenplan Brainport (ter informatie) − Financieringsparagraaf Meerjarenplan Brainport (ter informatie)

Geldrop, 2 april 2024

N.J.H. Scheltens secretaris

J.C.J. van Bree burgemeester

2097323 blad 3 van 3