RV GM2023-1776656 Zienswijze 2e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei 2023

-:\lrz-

I

-f

e-

Geldrop-Míerlo

Raadsvoorstel

Onderurerp Zienswijze 2e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei 2023

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2023 en de ontwerp 2e begrotingswijziging 2023; 2. Geen zienswijze op de ontwerp 2e begrotingswijziging 2023 te sturen aan het dagelijks bestuur van de Dienst Dommelvallei; 3. ln te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor de gemeente Geldrop-Mierlo in de 2e tussentijdse rapportage 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027. lnleiding Het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei zal op 30 oktober 2023 aan het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei een voorstel voorleggen voor een 2e begrotingswijziging 2023. Deze is opgesteld naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2023, die op 26 juni 2023 door het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei is vastgesteld. U wordt als raad van een deelnemende gemeente in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de ontwerp 2e begrotingswijziging, zodat het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei deze zienswijze en die van de raden van Nuenen en Son en Breugel kan meewegen in de beraadslaging en besluitvorming. De voorgestelde begrotingswijziging heeft tot gevolg dat de bijdrage van gemeente Geldrop-Mierlo aan de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei met € 420.056 toeneemt, waarmee de totale bijdrage van Geldrop-Mierlo voor 2023 uitkomt op € 7.976.332. Wij stellen aan u voor om geen zienswijze in te dienen.

Eerdere besluitvorming 7 juni 2022 raadsvoorstel inzake zienswijze op begroting 2023: de raad heeft geen zienswijze in gestu urd nzake de ontwerpbegroti n g Dienst Dom melvallei 2023-2O26; 30 mei 2023 raadsvoorstel inzake zienswijze op 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei 2023 de raad heeft geen zienswijze ingestuurd. Bij die begrotingswijziging is reeds afgesproken om de meerkosten van de CAO-wijzigingen inzichtelijk te maken in de 1e bestuursrapportage en vervolgens te verwerken in de 2e begrotingswijziging 2023.

.

i

o

Wat willen we bereiken De raad heeft een constructieve inbreng ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei, om te sturen op een efficiënte bedrijfsvoering en een effectieve taakuitvoering door Dienst Dommelvallei.

Argumenten 1.1 Bevindingen 1e bestuursrapportage Het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei rapporteert driemaal per jaar aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten. De eerste bestuursrapportage is een rapportage op hoofdlijnen en afiruijkingen over de maanden januari tot en met april2023.ln de bestuursrapportage is naast een verslag op hoofdlijnen ingegaan op:

Agendaverzoek Zaaknummer:

1

776656, documentnummer: 1 776650

blad I van 3

-:\lrz-r'l-o de indexering van salarissen en verlofsparen als gevolg van de nieuwe CAO-afspraken; . de toegenomen kosten voor de afhandeling van bezwaarschriften WOZ als gevolg van een explosieve stUging van het aantal bezwaarschriften;

o de vervanging van langdurig zieken.

De gestegen kosten naar aanleiding van deze drie ontwikkelingen zijn venrverkt in de 2e begroti n gswijziging 2O23. 2.1 De kostenstijging is onontkoombaar De kostenstijgingen die door Dienst Dommelvallei naar voren worden gebracht zijn niet te vermijden: Stiioinq loonkosten en kosten verlofsparen: als gevolg van de nieuwe CAO voor het jaar 2023 zijn de loonkosten gestegen, variërend van een stijging van 1í % in schaal 6 / 7 tot een stijging van bijna 7% in schaal 11 I 12. De loonkosten binnen Dienst Dommelvalleistijgen hierdoor structureel met € 460.000. Ook is een Regeling Vervroegde Uittreding overeengekomen in de CAO, die 1 januari 2024 ingaal. Voor Dienst Dommelvallei leidt dit tot structurele meerkosten voor verlofsparen van € 20.000. Stiioino inhuurkosten afhandelino bezwaren WOZ: het aantal bezwaren is van 1.900 in 2022 gestegen naar ruim 4.300 in 2O23. Om het grote aantal bezwaren te kunnen verwerken is een nieuw e-loket geïntroduceerd en wordt extra capaciteit ingehuurd. De incidentele kosten voor 2O23 van die ingehuurde capaciteit worden geraamd op € 375.000. Kosten inreoelen nieuwe software sociaal domein: het inregelen van het beheer van de nieuwe software die Dienst Dommelvallei organiseert voor de drie gemeenten is dermate complex dat verlenging van de opdracht aan de tijdelijke coórdinator Vm einde jaar nodig is.

Dit leidt tot incidentele meerkosten voor 2023 van € 36.000. Dezelfde complexiteit - en als gevolg hiervan een groot aantal foutmeldingen van de software - zorgt langduriger voor een groot beroep op het functioneel beheer. Verlenging van de inhuur hierop leidt tot incidentele meerkosten voor 2023 van

€ 16.000. Dit telt in 2O23 op tot € 907.000 extra kosten ten opzichte van de geraamde kosten na de 1e

begrotingswijziging. Voor de jaren 2024-2027 gaat het om € 480.000 extra kosten. Hiervan komt in 2023 €.420.056 en in 2024-2027 een bedrag van circa € 222.000 voor rekening van gemeente Geldrop-Mierlo. 2.2 Compensatie gemeente Geldrop-Mierlo via algemene uitkering Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering middelen om o.a. loonstijgingen op te vangen. Dit geld is geraamd op een stelpost loon- en prijsontwikkelingen. Dit biedt dus deels dekking voor de hogere bijdrage.

Kanttekeningen

Raadsvoorstel Zaaknummer: 1776650, documentnummer:'l 776656

blad 2 van 3

1-

:\ -l

I /i-

r-Wat gaan we daarvoor doen Het college stelt het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei in kennis dat de raad geen zienswijze inbrengt. Op 30 oktober 2023 zal het algemeen bestuur de ontwerp 2e begrotingswijziging 2023 behandelen.

Wat mag het kosten De voorgestelde 2e begrotingswijziging 2023 impliceert een verhoging van de bijdrage van gemeente Geldrop-Mierlo. ln onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe bijdrage wordt per jaar en wat de

gevolgen zijn voor onze begroting:

2023

2024

2025

2026

2027

Bijdrage GM (incl. btw)

€ 8.009.833

€ 8.156.054

€7.645.976 € 363.857 € 181.352

€7.840.115 €7.675.847 € 164.268 € 164.268

€ 7.998.515

Reeds beschikbaar budget Verschil lnzet stelpost loon- en prijsontwikkeling

€7.832.457 € 166.058 € 166.058

€7.914.334 €.241.720 € 181.352

€ 8.358.832 € 8.009.042 € 349.790

Resterend te dekken bedrag

€ 182.505

€0

€0

€ 60.368

€ 181 .352

€ 168.438

Het voor 2023 resterende bedrag van € 182.505 zal worden meegenomen in de tweede tussentijdse rapportage 2023. Het bedrag voor de )aren 2024 en verder zal worden meegenomen in de meerjaren begroti ng 2024-2027 .

Duurzaamheid

Burgerparticipatie

Evaluatie

Bijlagen:

o Aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei o 1e bestuursrapportage Dienst Dommelvallei2023 o 2e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei 2023 Geldrop, 1 augustus 2023

J

secretaris

bu

Raadsvoorstel Zaaknummer: 1 776650, documentnummer: 1 776656

blad 3 van 3