RV GM2023-1636540 Zienswijze begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 gemeenschappelijke regeling Senzer.pdf

-:\

--l

I /i--

I

Geldrop-Míerlo

Raadsvoorstel

Onderwerp Zienswijze begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 gemeenschappelijke regeling Senzer. Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de Gemeenschappelijk Regeling (GR) Senzer 2. ln te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting van 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de Gemeenschappelijk Regeling (GR) Senzer 3. Het Algemeen Bestuur van Senzer middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw zienswijze.

lnleiding Het college van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft - net als de overige aan de GR Senzer deelnemende colleges - haar taken met betrekking tot de Participatiewet aan dit openbaar lichaam gedelegeerd. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op 3 april 2023 besloten om de begroting2O24 van GR Senzer en de meerjarenraming 2025-2027 aan de betrokken gemeenteraden voor te leggen om zienswijzen in te winnen. De ontwerpbegroting moet uiterlijk 1 augustus 2023 ingediend worden bij de provincie, die financieel toezichthouder is. Voorafgaand daaraan worden alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Na behandeling en venuerking van de zienswijzen van de zeven gemeenten stelt het Algemeen Bestuur van Senzer d.d.12juli de definitieve begroting 2024 en meerjarenraming2025-2027 vast. De concept-zienswijze is als bijlage bijgevoegd.

Wat willen we bereiken ln het doelstellingenakkoord 2022-2026 staat onder andere dat bij Participatie het uitgangspunt is dat iedereen een kans verdient en mee moet kunnen doen in de samenleving. Door middel van bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting is de gemeente in staat om invloed uit te oefenen op de gewenste richting en beleidsmatige kaders van Senzer en wordt hieraan tegemoet gekomen.

Argumenten 1.1 De GR Senzer heeft de gewijzigde eisen die de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt verwerkt in de geactualiseerde GR.

Agendaverzoek Zaaknummer: 1636540, documentnummer: 1636873

blad I van 5

-:\)rz'.'l-Er is veelwaardering voor het doorlopen proces en het resultaat omtrent de geactualiseerde GR, dat onder de nodige tijdsdruk tot stand is gekomen. Daarom vermelden we dit in de zienswijzebrief. 1.2 De bijgevoegde concept-zienswijze is gezamenlijk met de regiogemeenten tot stand gekomen. De zeven gemeenten hebben gezamenlijk bijgedragen aan de inhoud van bijgevoegde zienswijze. De zienswijze die in de verschillende gemeenteraden wordt ingebracht zijn op

hoofdlijnen eensluidend. Geldrop-Mierlo heeft aan haar zienswijze de volgende elementen toegevoegd: Dat al onze inwoners een kans verdienen en mee moeten kunnen doen in de samenlevi n g (conform het doelstellingenakko ord 2022-2026); Vennrachtte kostenverhogingen van ontwikkelingen zoals digitalisering en huisvesting (zie ook onder kanttekening 1.3). Huidige begroting is beleidsarm. Het komende MJP zal naar verwachting leiden tot beleidskeuzes die ook kostenverhogend kunnen werken.

-

-

1.3 De stukken van de GR Senzer leggen sterk het accent op de bedrijfsvoering en

minder op het inwonersperspectief . Voor onze gemeente is het van belang dat het inwonersperspectief sterk in de begroting en meerjarenraming naar voren wordt gebracht. In de ontwerpbegroting wordt de focus gelegd op de doelgroep 0-30%. Voor ons is van belang dat we in de dienstverlening kijken naar wat onze inwoners nodig hebben en dat maatwerk wordt geleverd waar mogelijk aan alle doelgroepen die behoren tot de Participatiewet. Het inwonersperspectief dient daarbij als uitgangspunt, hetgeen in de zienswijze aan de orde komt. 1.4 De huidige begroting en meerjarenraming is beleidsarm in afwachting van het meerjare n bel e id spl an.

2023 moet gezien worden als een overgangsjaar waarin nieuwe elementen van de geactualiseerde GR Senzer nog een plek moeten krijgen (i.e. het MJP) en de reguliere planning en control cyclus van Senzer (met daarin bijvoorbeeld de ontwerpbegroting) doorloopt. De zeven gemeenten en GR Senzer ontwikkelen op dit moment een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan (MJP) dat de komende jaren als kapstok fungeert voor de kaderbrieven en ontwerpbegrotingen. Dit plan in wording geeft de belangrijkste doelstellingen op het gebied van werk en inkomen voor de komende jaren, ook in relatie tot het brede Sociaal Domein. 1.5 De meerjarenraming levert - en dat geldt met name voor de jaren 2025 en 2026 een meerjarige verhoging op.

Raadsvoorstel Zaaknummer: 1 636540, documentnummer: I 636873

blad 2 van 5

-:\)rz--l-De ophoging van de gemeentelijke bijdragen voor de komende jaren is voor de

gemeentefinanciën een tegenvaller, met name voor de jaren 2025 en 2026. Dit leidt tot zorgen over de meerjarige financiële positie van de GR Senzer en de druk op de gemeentelijke financiën. 1.6 De opgenomen posten in de begroting zijn matig tot niet beïnvloedbaar.

De posten in de begroting worden in grote mate beïnvloed door de loon- en prijsontwikkeling waarop de GR Senzer geen invloed heeft. Dat betekent dat de gemeenteraden (en in het verlengde hiervan: het DB en het AB van de GR Senzer) buiten aanpassing van de basis dienstverlening weinig sturingsmogelijkheden heeft om uitgaven te verlagen of achtenrege te laten. De taken op het terrein van Werk en lnkomen, zijn grotendeels wettelijk verplicht.

Kanttekeningen 1.1 Dekking van eventuele tekorten bij GR Senzer uit eerdere resultaten, is nieÍ

toegestaan ln recente jaren zoals 2021 kon de GR Senzer een in financieel opzicht gunstig (positief) resultaat presenteren. Op grond van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten kunnen toekomstige structurele tegenvallers niet ten laste worden gebracht van een incidenteel positief resultaat. 1.2 De Wgr eist een vroegtijdige aanlevering van begroting en meerjarenraming van alle Gemeenschappelijke Regelingen terwijl de bekostigrngssysfematiek vanuit het Rijk nog niet definitief is vasÍgesÍe/d. De bekostigingssystematiek vanuit het Rijk voor Werk en lnkomen en in het bijzonder de gebundelde (BUIG) uitkering, wordt regelmatig aangepast. De ontwerpbegroting en meerjarenraming zijn opgesteld op basis van deze bekostigingssystematiek. Het is aannemelijk dat vanwege toekomstige bijstellingen van het BU|G-budget de hier gepresenteerde resultaten na bijstelling hoger dan wel lager kunnen uitvallen. 1.3 lnvesteringen in het kader van de toekomstgerichte bedrijfsvoering en optimaal

locatiegebruil</huisvesting alsook eventuele investeringen in digitale organisatie en dienstverlening zijn als zodanig nog niet in voorliggende begroting opgenomen. Ten aanzien van de onderdelen huisvesting, digitalisering en bedrijfsvoering dient Senzer investeringen te doen ten behoeve van de toekomstbestendigheid van de organisatie. Bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid van gebouwen en het digitaliseren van persoonsdossiers die tot op heden nog in archiefkasten worden bewaard. Deze hoognodige investering worden de komende jaren nog verwacht en komen bovenop de ophoging van de gemeentelijke bijdragen zoals die nu in voorliggende ontwerpbegroting van Senzer wordt gepresenteerd.

Wat gaan we daarvoor doen

Raadsvoorstel Zaaknummer: 1 636540, documentnummer: 1 636873

blad 3 van 5

-:\)rz--l-I

Na behandeling en venruerking van de zienswijzen van de zeven gemeenten stelt het Algemeen Bestuur van Senzer d.d. 12juli de definitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast. De ontwerpbegroting moet uiterlijk 1 augustus 2023 ingediend worden bij de provincie, die financieel toezichthouder is.

Wat mag het kosten De nieuwe bekostigingsmethodiek van de GR Senzer zorgt ervoor dat de bijdrage in de algemene middelen voor de gemeente Geldrop-Mierlo sterk stijgt. Tevens zorgt de doorrekening van de stijging van het wettelijke minimum loon (WML) met 10% voor een kostenstijging. De vergoeding van stijging van het WML zou de gemeente terug moeten gaan zien in de Rijksvergoedingen BUIG (specifieke uitkering) en Wsw (integratie uitkering) Of dat 10oo/o gecompenseerd wordt is nog onbekend, hiervoor kijken we naar de mei circulaire en de BUIG beschikking. De Rijksvergoedingen BUIG en Wsw worden één op één overgemaakt aan Senzer en zouden budgetneutraal moeten zijn. De meerjarenbegroting van Senzer ziet er als volgt uit; Begroting Begroting Begroting Bijdrage Senzer Senzer Senzer Senzer Gemeente Geldrop2026 2025 2024 Mierlo € 11.556.834 € 11.556.834 Biidrase BUIG budset € 11.556.834 -51.979 -$.248 e € -51.979 € Terugbetaling intertemporale middelen e 1.448.739 € 1.399.834 € 1.352.536 Biidraoe Wsw €. 238.497 c 277.844 Bijdrage Beschut Bijdrage Algemeen deel Totaal biidraqe

€

4.402.916

€ 17.595.007

€ €

258.091 4.756.876

€ 17.919.656

€

4.828.722

€ 17.962.688

Begroting Senzer 2027

€ 11.556.834 €

€ € €

0

1.333.501 297.598 4.937.633

€ 18.125.565

De toename van de bijdrage aan Senzer in de meerjarenraming 2024-2027 ziet er, exclusief

de BUIG middelen, als volgt uit en dient gedekt te worden door een stijging van de Wsw integratie-uitkering en het begrotingssaldo van de meerjaren begroting 2024-2027: Toename budget Aanpassing Wsw Rijksbijdrage integratie-uikering Ten laste van het begrotingssaldo 2024-2027

€ 569.779 € 905.937 € 1.0í7.3í0 € í.126.940 € 59.564 € 71.561 € 77.088 € 58.053 € 510.215 € 834.376 € 940.222 € 1.068,887

Kanttekeningen: Het cluster participatie van de algemene uitkering is groter dan de geclaimde middelen voor de meerjarenbegroting van Senzer. ln het cluster resteert nog een bedrag van € 571.517 in

Raadsvoorstel Zaaknummer: 1636540, documentnummer: 1636873

blad 4 van 5

-:\)rz--le ' 2024 oplopend tot € 686.214 in 2027. Dit betreffen algemene middelen en nog niet geoormerkt. Deze gelden zijn dus vrijgevallen ten gunste van het begrotingssaldo. Duurzaamheid n.v.t.

Burgerparticipatie n.v.t.

Evaluatie Het resultaat wordt zichtbaar met het verschijnen van de jaarrekening 2024 van Senzer

Bijlagen: Onderdeelvan besluit: 1. Kaderbrief 2023-2024 Samen aan zet

2. Begroting2024 GR Senzer en meerjarenraming 2025-2027 3. Conceptbrief zienswijze van de gemeenteraad Geldrop Mierlo t.a.v. Algemeen Bestuur Senzer

Geldrop, 18 april2023

van Bree Secretaris

Raadsvoorstel Zaaknummer: 1 636540, documentnummer: í 636873

blad Svan 5