RV GM2023-1610015 1e begrotingswijziging 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2027 Dienst Dommelvallei.pdf

-i\l --f íi-

ï*"p.Míerlo

Raadsvoorstel Ondenrerp 1e begrotingswijziging 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2027 Dienst Dommelvallei

Beslispunten

1. ln te stemmen met de íe begrotingswijziging2023 en Meerjarenbegroting 2024-2027 van Dienst Dommelvallei

2. De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei voor boekjaar 2023 te venruerken in de 2e tussentijdse rapportage 2O23

3. De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2023 voor de boekjaren 2024 en verder en de Meerjarenbegroting 2024-2O27 Dienst Dommelvallei te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo 4. Geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei

lnleiding Op 11 juli 2023 behandelt het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei de 1" begrotingswijziging 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2027 . Het Dagelijks Bestuur van Dienst Dommelvallei legt deze stukken eerst voor aan de gemeenteraden van de 3 gemeenten. Dit stelt hen in de gelegenheid om desgewenst een zienswijze in te dienen. Hiermee kan de raad haar mening geven over de begroting van Dienst Dommelvallei. Daarnaast kunnen onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn onder de aandacht worden gebracht van het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei. Wij zien echter geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. ln voorliggend raadsvoorstel zetten wij de financiële wijzigingen als gevolg van deze stukken op een rij. Het gaat in dit raadsvoorstel uitsluitend over het aandeel van de gemeente Geldrop-Mierlo; het aandeelvan de gemeenten Nuenen en Son en Breugel is hier buiten beschouwing gelaten.

Wat willen we bereiken Het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei stelt de meerjarenbegroting en de 1e begrotingswijziging op 11 juli 2023 vast.

1

_i\ )rrz_ --Iï*"rMíerlo

Raadsvoorstel Argumenten 1.1 De Meerjarenbegroting 2024-2027 sluit aan op de 1e begrotingswiiziging 2023 tn de Meerjarenbegrotin g 2024-2027 ziin de mutaties uit de 1u begrotingswiiziging 2023

meegenomen, zoals blijkt uit onderstaand overzicht:

M

Trwl

WE

lItYl4

nian

Begroting 2024-2027 Diensl Dommellallei (aandeel G-M)

7.556.276 7.585.632 7.742.242 7.899.208 8.101.038

Begroting 2023-2026 Dienst Dommelvallei (aandeel G-M)

6.790.337 6.855.712 6.890.654 6.959.970 7.067.092 ÍNFFET]

1tF*tm

i:IÍÉt:It

OFFTFA

íftEF*,r,If

- waarvan bestaande dekking

364.097

445.204

567.925

664.602

789.550

- waarvan ten laste van begrotingssaldo Geldrop-Mierlo

401.842

284.716

283.663

274.636

244.396

De m utaties worden g rotendeels veroorzaakt d oor form atie-uitb reid i n g en lliyFj

nvz4

,WF

7TÉId

4W

Structurele inzet Jurldische medewerker WOZ (1 ftel

36.480

36.480

36.480

36.480

36.480

Extra formatie verzekeringsfunctie (1,9 ffe)

65.280

65.280

65.280

65.280

65.280

12.960

'12.960

12.960

Extra uren teám Control (0,36 fte)

12.960

12.960

Structurele uitbreiding Íormatie s)lsteembeheer (2 fte)

72.960

72.960

72.960

72.960

72.960

Doorontwikkeling Privacytêam; uitbreidlng formatie (1 fte)

36.480

36.480

36.480

36.480

s6.480

Coórdinator functioneel beheer en applicatiebeheer (1 fte)

40.320

40.320

0

0

0

71ilÁm

ziríFn

lrzrÍdl.

lEptem

- waarvan incidenteel (1 fte)

40.320

40.320

0

0

0

- waarvan structurool (6,26 Íte)

224160

224.160

224.160

224.160

224.160

''FÁr.{n

Structurele inzet iuridische medewerker WOZ Noodzakelijk om het groeiend aantal (complexe) bezwaren en beroepen af te handelen

Extra formatie v e rzeke ri n gsfu n ctie Noodzakelijk om de werkzaamheden op het gebied van verzekeringen goed uit te voeren

Ertra uren team Control Noodzakelijk vanwege de invoering van de verplichte rechtmatigheidsverantwoording gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met ingang van 2O23Structurele uitbreiding formatie systeembeheer Noodzakelijk om de "basis op orde" projecten goed uit te voeren

2

-illí'.;- -lïaroo-rnrirrto Raadsvoorstel Doorontw i kke I i ng P riv acyte a m ; u itb re idi n g formati e Noodzakelijk om zowel het onderdeel privacy als gegevensbescherming goed te borgen

Coórdinator functioneel beheer en applicatiebeheer Noodzakelijk voor het professionaliseren van het functioneel beheer en applicatiebeheer (Voor een meer uitgebreide toelichting op deze vraag naar geld verwijzen wij naar de 1" beg roti ng sw ij zi gi n g 2023 D i e nst D o m melval I ei)

Daarnaast zijn er overige kosten, onderverdeeld in structurele en incidentele kosten

TW

m'F,

Meerko€ten accountant

5.760

5.760

Jaarlijks dataonderzoek naar dubbele betalingen en btw

í3.920

Huisvesting kapitaallasten van het voorbereidingskrediet

0

L.

lÉI{:Id

@Eil@,

III

5.760

5.760

5.760

13.920

13.920

13.920

13.920

556

556

556

556

'IiIFÍd

zJPETil

WIFErn.

'ITFTS

Meerkosten accountant De accountantskosten zijn structureel hoger dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. Jaarl ijks dataonderzoek naar d ubbele betalinge n e n btw -verantwoordi ng

ln 2021 en 2022 is er door een extern bureau onderzoek gedaan naar mogelijk dubbele betalingen en omissies in de btw-verantwoording. Dit onderzoek vond plaats over de jaren 2015llm 2021. Dit leidde tot extra btw-restituties. Deze voordelen zijn ten gunste gekomen van de betreffende gemeente. Dit onderzoek wordt voortaan jaarlijks uitgevoerd. Huisvesting kapitaallasten van het voorbereidi ngskrediet Op het gebied van huisvesting zal er mogelijk geïnvesteerd gaan worden in een nieuw pand. Hier is een voorbereidingskrediet voor geraamd van € 25.000,-. Dit bedrag wordt geactiveerd (afschrijving en rente). (Voor een meer uitgebreide toelichting op deze vraag naar geld verwijzen wij naar de 1" begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei)

3

lu* -i\l - -Iïtarop-tutirrto

Raadsvoorstel TnFn

7En

77tt\1

TIVA

?MZ

Meerkosten werving en seleclie

20.522

0

0

0

0

Meerkosten WW verplichtingen

19.200

0

0

0

0

lnhuur coórdinator gez. beheerorganisatie sociaal domein

34.560

0

0

0

0

Verlenging inhuur functioneel beheer sociaal domein

14.400

0

0

0

0

0

0

39.267

30.240

0

Doorontwikkeling Privacyteam; wegwerken achterstanden

24.000

0

0

0

0

Huisvesting; inzet bedriJfsmakelaar

5.000

0

0

0

0

E[fffi

íIJJZN

Tekort lnf ormatieplan 2023 -2024

EtrE!ffitrMIEEE@t

aafÁí:'À

Meerkosten werving en selectie Om vacatures in te vullen worden er in 2023 meer kosten gemaakt voor werving en selectie Me e rkoste n WW ve rpl i chti nge n

De WW verplichtingen van de Dienst vallen in 2O23 hoger uit. I nh u u r coórdi n ator ge za me nl ii ke be he e rorg a ni sati e soci aal dome i n Centrale coórdinatie op functionele beheeractiviteiten is noodzakelijk om systemen in het sociaal domein optimaal te gebruiken. Hier wordt op ingehuurd.

Verlenging van inhuur functioneel beheer sociaal domein Voor continuiïeit en kwaliteit binnen het sociaal domein blijft ondersteuning op het gebied van functioneel beheer belangrijk. Vandaar dat de inhuur hiervoor is verlengd. Te ko rt I nfor mati epl a n 2023 -2024

Het informatieplan is na het opstellen van de gemeentelijke begrotingen uitgebreid met noodzakelijke kosten voor 2024. Hiervoor was nog geen dekking opgenomen.

Doorontwikkeling Privacyteam; wegwerken achterstanden Noodzakelijk om zowel het onderdeel privacy als gegevensbescherming goed te borgen. Huisvesting; inzet bedriifsmakelaar Eind 2024loopt de huurovereenkomst van het kantoor Dorpsstraat 210 af . Om een geschikte kantoorruimte te vinden wordt in 2023 een bedrijfsmakelaar ingezet.

(Voor een meer uítgebreide toelichting op deze vraag naar geld verwiizen wii naar de 1" begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei)

4

-ill7;--f

ï*"'.Míerro

Raadsvoorstel Tenslotte ziin er nog kosten opgenomen waar al dekking voor is opgenomen in de begroting van de gemeente Geldrop-Mierlo: ?hr*l

?I\YEl

7IW1

wn

7l1trÍ1

lnflalie 2023-2027 (loonkosten- en materiële kostenindex)

133.697

305.0,14

427.765

524.442

649.390

nformatieplan 2023-2024

148.800

140.160

í40.160

140.160

í40.160

Budget voor tijdelijke capaciteitsuitbreidin g (impuls)

81.600

0

0

0

0

I

ST7]IïER

@@l

t{ilÍ{'tl

I nfl atie 2023-2027 (loonkosten- e n materiële kosteni ndex) Voor deze kosten is een stelpost opgenomen in de begroting ter compensatie van de gestegen loon- en materiaalkosten.

an 2023-2024 Deze kostenzijn al opgenomen in de begroting I nformati e pl

B ud get vo or tij del ij ke ca p acite its u itbrei d i ng (i mp u I s)

Deze kosten zijn alopgenomen in de begroting. (Voor een meer uitgebreide toelichting op deze vraag naar geld verwijzen wij naar de 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei)

Kanttekeningen N.v.t.

Wat gaan we daarvoor doen Het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei stelt de meerjarenbegroting en de 1e begrotingswijziging op 11 juli 2023 (al dan niet gewijzigd)vast. Daarna worden de vastgestelde stukken conform wettelijke bepalingen naar de gemeenteraden en provinciale toezichthouder gestuurd.

5

7i-i\l --lï*o-Míerto Raadsvoorstel Wat mag het kosten Uit onderstaand ovezicht blijken de gevolgen voor de Meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente Geldrop-Mierlo (zie: "Ten laste van begrotingssaldo Geldrop-Mierlo"): lItlFl

1IW

,TiEB

?I'Fn

zwrt

Totaal Íormatie-uitbreidingen (6,26 fte)

264.480

2U.480

224.160

224.160

224.190

Overige kosten structureel

19.680

20.236

20.236

20.236

20.236

Ovêrigê kosten incidentêel

117.682

0

39.267

30.240

0

SIIIIIEÍEEI

ZtrIEETN

?EOÍTÍ3.

ÍGTFFA)

í,EF]Jr

,Í*xr*l VilEErd UUTFFÏ3 364.097 445.204 567.925 664.602 789.550

Bestaande dekking

3FÍ*ÍI;]

SEFEFE

ítïFFTnd

Duurzaamheid N.v.t.

Burgerparticipatie N.v.t.

Evaluatie N.v.t.

Bijlage

1. 1" begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei 2. Meerjarenbegroti ng 2024-2027 Dienst Dommelvallei 3. lnformatieplan 2023-2024 Dienst Dommelvallei

Geldrop, 5 april2023

g J

secretaris

5