RV GM2023-1606469 Herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB).pdf

-:\lrz- -lï**.Míerro

Raad SVOO rste I

Onderwerp Herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2O24 en meerjarenraming2025-2027 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Beslispunten 1. ln te stemmen met de herziene begroting 2023van de ODZOB en geen zienswijze in te dienen.

2. ln te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming2023-2027 van de ODZOB en geen zienswijze in te dienen.

3. ln te stemmen met de opgestelde conceptbrief en deze te verzenden aan de ODZOB. 4. De financiële gevolgen te verwerken in de eerste turap 2023 en de meerjarenbegroting 20242027 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

lnleiding Voor u ligt de herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de ODZOB. Met de toezending van deze stukken wordt de raad voor 8 juni 2023 in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 kenbaar te maken alvorens het Algemeen Bestuur deze begroting vaststelt. 1. Herziene beorotinq 2023 De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten uit hel financieel perspectief 2023 zoals dit in december 2O22 door het algemeen bestuur werd vastgesteld. ln deze herziene begroting voor 2023 wordt enkel ingegaan op de gevolgen van de loon- en prijsontwikkelingen en de neerwaarts bijgestelde declarabiliteit als gevolg van de herijkte ziekteverzuimprognose. De financiële gevolgen van het principeakkoord over een nieuwe Cao voor 2023zijn venverkt in de voorliggende herziene begroting 2023. Daarnaast wordt ingegaan op het versterken van de reservepositie van de ODZOB.

2. Ontwerpbeorotino 2024 en meeriarenramino 2025-2027 De ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de ramingen uit werkprogramma's voor 2023 en het collectiefprogramma 2023. Vervolgens is, in afstemming met de deelnemers, in beeld gebracht welke ontwikkelingen er worden verwacht die impact hebben op de programmering voor 2024. Hierbij gaat het onder andere om de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging bouwen en de bevoegdheids-verschuiving van de bodemtaken (van provincie naar gemeenten). Daarnaast neemt het omzetvolume toe wegens werkzaamheden wegens sloopmeldingen/asbestsaneringen en meldingen gesloten bodemenergiesystemen. ln de opgedragen werkprogramma's voor 2023 is er nog vanuit gegaan dat de Omgevingswet in werking zou treden per 1 juli 2023. Deze datum is inmiddels verschoven naar 1 januari2024.

Eerdere besluitvorming Jaarlijks wordt de ontwerpbegroting van de ODZOB voorgelegd aan de raad Wat willen we bereiken We willen een duidelijke begroting vanuit de ODZOB waarin helder naar voren komt welke taken zij in het kader van het verlengde bestuur voor ons uitvoeren en waarbij de te bereiken resultaten worden benoemd. 1

606469

blad I van 6

-i\lrz- -lï**.Míerro

Raad SVOO rstel

Argumenten Herziene beorotinq 2023 1.1 Sluitende herziene begroting 2023 De ODZOB heeft een sluitende begroting gepresenteerd. ln het financieel perspectief 2023 werd de tariefontwikkeling geschetst exclusief de gevolgen van de nieuwe Cao die van toepassing is op de ODZOB. Op basis van het bereikte principe-akkoord is in beeld gebracht met welke aanvullende kosten rekening gehouden moet worden en wat hiervan het effect is op de tariefontwikkeling. ln het financieel perspectief 2023 is het volgende beeld gepresenteerd over de tariefontwikkeling: ontwikkeling

Strudureel

Vastgesteld gemiddeld uurtarief begroting 2023

€ 102,50

Doorwerking bijgestelde indexering uit 2022

e 4,12

Bijgestelde indexering 2023

€ 1,94

rijdeliik

€ 2,05

Lagere declarabiliteit: 1.320 uurlfte

Voorlopig gemiddeld uurtarief 2O23

€ to8,56

€ 2,05

Voortschrijdend inzicht (in de herziene begroting 2023) toont de volgende tariefopbouw: Ontwikkeling Voorlopig gemiddeld uurtarief 2023 Principeakkoord nieuwe Cao voor 2023

Struaureel € 108,56

€ 2,0s

€ 3,60

Maatregelen beteugelen ziekteverzuim (fitte organi satie)

Gemiddeld uurtarief herziene begroting 2023

WdelAk

€ 0.95

€ tr2,r6

€ 3.00

1.2 Nieuwe Cao voor gemeenten Bij de besluitvorming over het financieel perspectief 2023 werd een voorlopig bijgesteld gemiddeld uurtarief van €1 10,61 vastgesteld. Het principeakkoord over de nieuwe Cao heeft een tweeledig gevolg; enerzijds betreft dit de hogere salariskosten en anderzijds gaat het om een stijging in het aantal verlofdagen. De overeengekomen salarisverhoging komt voor de ODZOB neer op een loonkostenstijging van 7,5o/o. Er was (vanuit de Macro Economische Verkenning 2O23) al rekening gehouden met een loonindexering van 3,3%. Per saldo leidt dit tot een aanvullende loonindexering van 4,2o/o, ofwel een tariefstijging van € 3,01. Vanaf 2023 hebben de medewerkers recht op één extra bovenwettelijke verlofdag. Hierdoor daalt de declarabiliteitsnorm van 1.320 uur per uur naar 1.313 uur per fte en stijgt het benodigd aantal fte. Dit leidt tot een verhoging van het uurtarief met € 0,59. Het totaaleffect van het Cao-principeakkoord op het gemiddeld uurtarief komt hiermee uit op € 3,60. 1.3 Fitte organisatie De ODZOB kampte in 2O22 met een hoog ziekteverzuim, waar ook de gehele publieke sector in 2022 mee geconfronteerd werd. Mede hierdoor is de fitheid van de ODZOB verder onder druk komen te staan. Êr zijn (tijdelijk) middelen nodig om weer een fitte organisatie te worden, dit leidt tot een

1

606469

blad 2 van 6

-i\)r;- -lï*.r.Míerro

Raad SVOO rste I

I

tariefstijging van € 0,95. Dit als aanvulling op de compensatie wegens de lagere declarabiliteit (effect hoger ziekteverzuim op het uurtarief: € 2,05). Als gevolg hiervan bevat het gemiddeld uurtarief in de herziene begroting 2023 een tijdelijke component van € 3,00 per uur (te weten: €2,05 + € 0,95). 1 .4 Versterken reserve positie ODZOB Het voorlopige resultaat over 2022 is zodanig dat er een bedrag van circa € 530.000,- resteert in de algemene reserve. Om te komen tot het vastgestelde minimum van € 1,2 miljoen is er een eenmalige storting van € 670.000,- nodig. Op basis van de voorlopige cijfers over 2022 is in de herziene begroting 2023 gepresenteerd waar de eenmalige bijdrage ter versterking van de reservepositie per deelnemer op uitkomt. Voor GeldropMierlo bedraagt de deelnemersbijdrage € 14.591 ,-. (was € 24.205,- in de kaderbrief 2024). Nadat de jaarstukken 2022 definitief zijn vastgesteld kan het definitieve overzicht met de benodigde eenmalige bijdragen worden opgesteld. Besluitvorming over de daadwerkelijke versterking van de reservepositie vindt plaats bij het vaststellen van de herziene begroting 2023 (de AB-vergadering van

14 september 2023).

Ontwerpbeorotinq 2024 en meeriarenraminq 2025-2027 2.1 Sluitende begroting 2024 De ODZOB is erin geslaagd om een sluitende begroting op te stellen Er heeft een extra indexering van 4,2o/o op het uurtarief plaatsgevonden Vanaf 2024 is 5 mei een jaarlijkse feestdag voor werknemers bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor daalt de declarabiliteit in 2024 naar 1.306 uur per fte in het primaire proces. Dit leidt tot een verhoging van het gemiddeld uurtarief met € 0,74 Net als in 2023 is ook voor 2024 een tijdelijke tariefsverhoging voorzien van € 3,00 per uur (lagere declarabiliteit en fitte organisatie) De tariefontwikkeling voor 2024 bouwt voort op het tarief uit de herziene begroting 2023 en is als volgt: Ontwikkeling Gemiddeld uurtarief herziene begroting 2023

Structureel

€ I 12,16

Loonontwikkeling uit de MEV 2023 (2,2%)

e 2,45

Prijsontwikkeling uit de MEV (2,0%)

€ 2,17

Nieuwe Cao: extra feestdag vanaf 2O24

e o,74

Gemiddeld uu rtarief begroting 2O24

e 117,52

Tijdetijk

€ 3,00

€ 3,00

Kanttekening 1.1 (Tijdelijke) tarietuerhoging "fitte organisatie" mogelijk ook na 2024 Voor 2023 en 2024 is een tariefverhoging voorzien. ln de jaren daarna moet er voortdurende aandacht zijn om een fitte organisatie te blijven. Op dit moment kan niet worden uitgesloten dat de noodzakelijke blijvende aandacht voor een fitte organisatie permanente maatregelen vergt. ln de komende jaren zal dit duidelijk moeten worden en een passende plaats moeten krijgen in de volgend jaar op te stellen 1606469

blad 3 van 6

_:\)rz--Iï*"0. Míerlo

Raadsvoorstel

ontwerpbegroting 2025. De uitwerking van de tijdelijke opslag vraagt daarnaast om een concretisering van de maatregelen die hieruit bekostigd worden.

1.2 Werkprogramma 2023 De ODZOB baseerde de Herziene begroting 2023 op de werkprogramma's 2022. Hierdoor is in deze

begrotingswijziging helder inzichtelijk wat het gevolg van de prijsstijging is. Echter er zijn ook extra lasten die gepaard gaan met een wijziging in het werkprogramma. Deze staan niet in de bijgevoegde herziene begroting 2023. ln het werkprogramma 2023 worden meer diensten afgenomen bij de ODZOB. Deze toename leidt nog tot een aanvullende vraag naar middelen van afgerond € 28.000,- in 2O23. Dit bedrag nemen we mee in de 1e tussentijdse rapportage 2023.

Wat gaan we daarvoor doen? Planning De ODZOB heeft op 15 maart 2023 de herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2O24 en meerjarenraming2O23-2027 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Graag ontvangt de ODZOB voor 1 5 iuni 2023 de zienswijze, zodat die tijdig kan worden aangeboden aan het Dagelijkse Bestuur en Algemeen Bestuur. Het bestuur van de ODZOB zal de zienswijze betrekken bij het vaststellen van de begroting. Met de ODZOB wordt afgesproken dat het besluit dat genomen wordt in de commissievergadering op 8 mei 2023 betreffende de conceptbegroting zo snel mogelijk na de vergadering met hen gecommuniceerd wordt (onder voorbehoud van het definitieve besluit). Na de raadsvergadering op 30 mei wordt het definitieve raadsbesluit verstuurd. Het is de bedoeling dat het dagelijks bestuur van de ODZOB deze reactienota vaststelt in de vergadering van 6 juli 2023. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en provinciale staten verzonden. Dit vloeit voort uit recente wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regel ingen. Communicatie Op voorspraak van het algemeen bestuur heeft er op 5 april al een fysieke bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de ODZOB de raden en Staten extra inzicht heeft verschaft in de financiële situatie van de dienst.

Daarnaast hebben de 4 regionale GR-en (MRE, GGD, VRBZO en ODZOB) op 13 en 19 aprilonline informatiebijeenkomsten over de ontwerpbegroling2O24 georganiseerd. Hoe draagt dit voorstel bij aan de doorontwikkeling van de strategische visie? Alle werkzaamheden die de ODZOB verricht zijn gericht op het veiliger en gezonder maken van de leefomgeving in Zu idoost-Brabant.

Zijn er juridische gevolgen? Al in 201 3 is besloten in te stemmen met de GR ODZOB. Op 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) in werking. Met de wijziging van de Wgr wordt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt. De Raad krijgt meer mogelijkheden om hun controlerende rol bijgemeenschappelijke regelingen in te vullen en te versterken. Na in werking treden dient de wetswijziging binnen twee jaar in de GR ODZOB te zijn doorgevoerd. De ontwerpregeling zal door de ODZOB in het 4e kwartaal van 2023 worden voorgelegd aan de deelnemers voor zienswijzeprocedure en dan 1el2e kwariaal2024 voor definitieve vaststelling.

1606469

blad 4 van 6

/i-:\l - -lï*"r-Míerro

Raad SV9O rStel

Zljn er financiële gevolgen? Jaarlijks zijn wijverplicht om werkafspraken te maken met de ODZOB. Deze werkafspraken worden voor wat betreft de basistaken (verplichte taken) en verzoektaken (op vrijwillige basis) vastgelegd in een werkprogramma. Daarnaast wordt nog een bijdrage geleverd voor de collectieve taken. Dit zijn taken waarvan de resultaten bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving en waar een duidelijk voordeel ligt in of noodzaak is voor een gezamenlijke aanpak. Ook hiervoor wordt jaarlijks een werkplan met doelen opgesteld. Een overzicht van de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting2024 treft u in onderstaande tabelaan. tÈÍlÍt?rhwn:rh!

lffi

Basistaken

232.300

Verzoektaken

109.875

rcIrctrEEEEI@ Oollectieve taken

reEreEIEI@ Ënmali;e b[drage ter aanvulling van de reserves

ftÍalfllfrtrtE

@t 63.063

ffi ffi 260.974

269.819

123.438

157.901

ELTEÍ

áwnrn.

70.u7

74.149

F[ruitil]

ZÍIFTXII 0

14.591

0

rIiFpFA

EFBI:[]I

Fnil:m

ln onderstaande tabel is de begroting van de ODZOB afgezet tegen de bedragen die Geldrop-Mierlo in haar begroting heeft opgenomen. cDzof|]

Áttíl

,lttL1

Begrcting ODZOB

469.850

501.869

501 .869

Begmting Geldrop-M ierlo

40l.lr3

40r.1 l 3

40r.r t3

llilltr'r?i

rill?Erre-ïifFtl

50 r .869

401.t l3

J(lIr[É1í

Dekking Stelpost infl atie/loonstijging

54.146

Restant tekort t.l.v. begrotingssaldo

14.591

100.75ó

100.75ó

100.756

Het tekort zal worden venryerkt in de 1e tussentijdse rapportage 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027.|n deze rapportages zal worden voorgesteld om het merendeel van het tekort te dekken uit de stelpost inflatie \ loonstijging. De ODZOB is niet de enige leverancier met prijsstijgingen. ln de eerste rapportage\ begroting zal een analyse van alle prijs/ loonstijgingen worden gemaakt. Dan zal blijken of de stelpost toereikend is.

Zijn er personele gevolgen? Nee

1606469

blad 5 van 6

-:\l/i- -lï**.Míerro

Raad SVOO rste I

Evaluatie De jaarrekening van de ODZOB wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief van 15 maart2O23. 2. Herziene begroting 2023ODZOB 3. Ontwerpbegroting 2024 ODZOB en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB. 4. Raadsvoorstel inzake instemmen met herzien begroting 2023 ODZOB en ontwerpbegroting 2024oDZ.OB. 5. Conceptbrief als reactie op herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjaren ra ming 2O25-2027 ODZOB

16 mei2023

ilt

J.C.J. van Bree burgemeester

1

606469

blad 6 van 6