RV GM2022-1468170 Kruisjes op activiteitenplan begroting.pdf

-:\lrz--lïo-r.Míer

Raadsvoorstel lo

RV GM202Z.Í468L70

Onderwerp Kruisjes activiteitenplan begroting Beslispunt 1. Hanteren van het activiteitenplan met twee kruisjes lnleiding Tiidens de begrotingsbehandeling op 10 november hebben we geconstateerd dat de kruisjeskolom in het activiteitenplan van de begroting niet correct is weergegeven. ln de kruisjeskolom (kolom "R") staat een "X" als over dat initiatief nog een apart raadsvoorstelvolgt dat wordt besproken in de commissie en vastgesteld in de raad. ln het definitieve activiteitenplan, dat door het college is vastgesteld op 27 september, staan slechts twee kruisjes: bij de stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen en bij de aanpassing van het dekkingspercentage uit de nota kostenverhaal20lS van investeringen in bovenwijkse voorzieningen. Dit zijn de twee onderdelen waarvoor het college terugkomt bij de raad met een apart raadsvoorstel. De aanpassing van het dekkingspercentage uit de nota kostenverhaal is inmiddels opgenomen in raadsvoorstel dat hoort bij de 2" tussentijdse rapportage 2022 (beslispunt 4). Waarom staat dit dan niet in de uiteindelijke begroting? Om deze vraag te beantwoorden moet u weten dat een aantalfinanciële overzichten uit de begroting, waaronder het activiteitenplan, is opgebouwd in Excel. Deze overzichten worden vervolgens ingelezen in Pepperflow, onze planning & control-applicatie.

Het activiteitenplan is ingelezen in Pepperflow voordat de juiste kruisjes waren gezet. Na het zetten van de juiste kruisjes is het activiteitenplan per ongeluk niet meer ververst in Pepperflow. Hierdoor ziin oude kruisjes onbedoeld blijven staan. ln de bijlage van dit raadsvoorstelvindt u de regels uit het activiteitenplan die in de vastgestelde begroting (onbedoeld) zijn voorzien van een kruisje. Daaronder staan de regels uit het activiteitenplan met de juiste kruisjes. Met de raadsinformatiebrief "Kruisjes activiteitenplan begroting" (Rl GM2022.14681701van 22 november hebben wij u van dit misverstand op de hoogte gesteld en gevraagd om uiterlijk 8 december bij de griffie aan te geven of u hiermee instemt. Van één fractie hebben we bericht ontvangen dat zij hier niet mee akkoord gaan om een procedurele en inhoudelijke reden. Hier gaan wij in dit raadsvoorstel verder op in. Wat willen we bereiken Uitvoering geven aan het activiteítenplan aan de hand van de juiste versie

RV GM2022. I 4681 70 Kruisjes op activiteitenplan begroting

blad I van 3

/i-:\l --r-Argumenten 1.1 Met dit raadsvoorstel en -besluit wordt de iuiste procedure gevolgd Het procedurele bezwaar van de fractie is dat een raadsinformatiebrief is bedoeld om de raad te informeren, niet om (impliciete) besluiten te nemen. Om hieraan tegemoet te komen leggen wij u daarom dit raadsvoorstel en- besluit voor, als aanvulling op het raadsvoorstel en -besluit "strategie 2023-2026 en programmabegroting2023" (RB GM2022.1396558) van 10 november, Kanttekeningen l.l Vraag naar middeten wijkptan De Coevering wordt niet meer voorgelegd aan de raad Het inhoudelijke bezwaar van de fractie is dat over de formatie en het werkbudget wijkplan De Coevering geen apart raadsvoorstelvolgt. Als de fractie hier eerder van op de hoogte was, dan hadden zij hier bil de begrotingsbehandeling een amendement over ingediend. Wij zien op dit moment echter geen meerwaarde in een apart raadsvoorstel, want: o ln de Strategie 2023-2026 zijn we voor De Coevering namelijk al uitvoerig ingegaan op de ambities richting 2040, de opgaven die er liggen voor de komende 5 tot 10 iaar en de doelen die we willen bereiken met het oog op 2026 (zie: pagina 26 en 27l,; . ln de Meerjarenbegroting 2023-2026 is beschreven wat we gaan doen om deze doelen te realiseren (zie: pagina 87) en wat dit kost in geld en formatie (zie: pagina 18).

Als we kijken naar de ambities zijn de opgaven voor De Coevering groot en complex. Dit vraagt om een programmatische aanpak, waar deze middelen voor bedoeld zijn. Na bestuurlijk akkoord werken we deze aanpak verder uit. Vandaar het belang van voorliggend raadsvoorstel, zodat wij verder aan de slag kunnen met deze opgave. In de commissie Samenleving van 9 mei praten wij u dan bij over de aanpak en uitvoering in De Coevering.

Wat gaan we daarvoor doen N.v.t.

Wat mag het kosten N.v.t.

Duurzaamheid N.v.t.

Burgerparticipatie N.v.t.

Evaluatie Uiteraard treffen wij maatregelen in het begrotingsproces om een dergelijk misverstand in het vervolg te voorkomen. Bijlage Overzicht van kruisjes in het activiteitenplan

RV G M 2022. I 468 I 7 0 Kru isi es o p a ctiv iteiten pla n be g roti n g

blad 2 van 3

-:\l/i--1.'rDGeldrop, 9 december 2022

Bree

meester

RV 4M2022.1tt68170 Kruisjes op actMteitenplan begroting

blad 3 van 3

xxxx êoêo êoêê êoc{ êoNd 6OFF

xx oo NN NF td ui

9o

8t óê dd oo

xxxxxxx oêê ê obê ê êÈê diui N

AE NO oJ,

ÀóÈooo @ó@ooo óó6ó<ê -oO<OO

êêo aêê qqq

oê oê 6ê

@ @

C?

ï

FO

óbN

Í'

ó6 oo oc êo oo rr5

Io

88 óê ct ci

Io

cê

ï

È

ï

6

d o

b6

êê êê êê utd

o o @

tq

85 êF

o o

ci; êo

ïï

588 Èqq

85 êÈ CJJ oo

êêO ooD

o

óê oo 60 Éo;

o o q

ó è

xx

c o

oêo êêo ê+ê Éóo

F

xxx

tts

q

I

oê êo oê DO NN

o

êF

c\ OF

ïï

t5 ots

888 êêo

cti oo

ddd ooa

ïï

888 óoo

óF

F

êêo óób c?ïcl

èts oo

ïÍ

o 1,^

:

J

c

o o c o

o a @

Iq

o t

6 .4

o o o

I6

êo

o

ots

É

88 ut ut

Iu;

êêooeo oêoooo êêèoêo íidddê'd dË6FF9

C

o N

R

o o C N

!t

o o

$ N

t o

ê

óê oo oo êo È@

a D

R H

! o .o

c

o h0 g o

H o ê

a o

ct Ë N

Ë

ê

00

o o ! o 1^ o

o

! g

o

ê ê ó o q

ut

È

{

6

oo t3 dd

H

N

ê

Iê'

.,;

ó6

3 J o .g

:'

o ! o

E g o GL c o o

E

() í!

(J

o

3 t

ta

o Èr0 o

c

ffi

q, 1,À

n0 a!

al

Iê

o q

.o

ti

14

tr o q.

c

o o

E. Eë? e 9.F

gËi

EEg tct €Ë5 gpg 'tr Ëc .s b': o Eo

g r.P

o o 3 5 ta o à0 o oÊ

- 6'q o oo 'E CË

.3tg

E 8.E

Ëg! 84 'oo> 9o

-À

8 EF

cP