RV GM2022-1328944 Herijking systematiek taskforce sociaal domein en gebruik egalisatiereserve SD.pdf

-:\lrz- -lïo,"o.Míerro

Raad SVOOrStel

Ondenrerp Herijking systematiek taskforce sociaal domein en gebruik egalisatiereserve SD.

Beslispunten

1. ln te stemmen met het operationeel blijven van de taskforce onder aansturing van het college. 2, ln te stemmen met het realiseren van de taakstelling in2028 in plaats van2O23. 3. ln te stemmen met uitbreiding van de bestaande programmalijnen met nieuwe projecten om de taakstelling te kunnen realiseren. 4. ln te stemmen met het toevoegen van rijksbijdragen voor sociaal domein aan de regulíere exploitatie en niet meer aan de egalisatiereserve. 5. ln te stemmen met de mogelijkheid dat de begroting aangepast kan worden om autonome groei op te vangen of om college- of raadsvoorstellen tot uitvoer te kunnen brengen. 6. ln te stemmen met het indexeren van de begroting vanaf 2022. 7. ln te stemmen met het niet met terugwerkende kracht corrigeren van de indexatie in de begroting. 8. ln te stemmen met het opheffen van de egalisatiereserve sociaal domein. 9. ln te stemmen met het storten van het bedrag waarmee het (begrotings-)saldo van de begroting 2022 verbeterd in de algemene reserve.

í0. Hiertoe vast te stellen de 10e begrotingswilziging2022. í 1. De structurele doorwerking van bovenstaande rechtstreeks te verwerken in de MPB 2023-

2026.

lnleiding ln de voortgangsrapportage Sociaal Domein Q4 2021zijn voorstellen aangekondigd om te komen tot een robuuste en toekomstbestendige sluitende begroting taskforce tot2O29. Hierdoorworden schommelingen en tekorten geminimaliseerd en wordt het project taskforce minder kwetsbaar. Met dit voorstel geven wij hier vorm aan. Het doel van de taskforce sociaal domein was om in 2023 het kostenniveau van 2017 te evenaren. Hierbij werd niet gecorrigeerd voor inflatie. Naar venryachting zal dit doel niet in 2023 gerealiseerd worden. De transformatie duurt langer onder andere doordat het aantal hulpvragen van inwoners afgelopen jaren met 25% is toegenomen. Daarnaast zijn er vanuit het Rijk de afgelopen jaren extra budgetten beschikbaar gesteld voor het sociaal domein waardoor met de huidige werkwijze de egalisatiereserve sociaal domein komende jaren aangroeit tot € 14.025.000,-. Deze ontwikkelingen vragen om een aangepaste werkwijze. Daarbij komt dat begin dit jaar een nieuw softwarepakket is geïmplementeerd voor sociaaldomein. De implementatie is problematisch verlopen. De werkdruk was al hoog voor het CMD door de toename van meldingen en met de softwareproblemen liepen de wachtlijsten verder op en nam het veauim van personeel toe.

Hierdoor was acuut ingrijpen noodzakelijk waarna het college besloten heeft tot een incidentele formatieve uitbreiding van € 300.000,- en een structurele formatieve uitbreiding van € 430.000,- van het CMD. De € 730.000,- wordt in 2022 ontlrokken uit de egalisatiereserve en vanaf 2023 en verder wordt de structurele last van € 430.000,- ten laste van het begrotingssaldo gebracht. De uitbreidingin2O22 is gedaan op basis van artikel 5.4 van de financiêle verordening, zoals vermeldt in de 1e tussentijdse rapportage 2022.Me|deze investering blijven de wachttijden structureelbinnen de norm. 1328944

blad I van 7

-i\lrz- -lï*,*Míerro

RaadSVOOrStel

Wat willen we bereiken De transformatie verder doorontwikkelen, gesteund door een ambitieuze maar realiseerbare

taakstelling taskforce sociaal domein.

Argumenten 1.1 Het doel van de taskforce is niet alleen een bezuiniging. Het doel van het programma is niet alleen een financiêle bezuiniging maar ook: i. een sociaal domein waarbij de strategie gericht bl'tjft op 'transformatie': meer'gewone' oplossingen in de samenleving en minder professionele hulp als dat kan zodat inwoners zo

ii.

zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden; een kostenbewust sociaal domein waarbij helder is wat nog onder de wettelijke taak behoort en wat niet;

iii. een efficiênt sociaal domein waarin we steeds beter in control komen. 2.1 Een aantal projecten renderen tater in de tiid dan verwacht. De transformatie omvat zowel het handelen van de eigen organisatie als die van de zorgaanbieders. Het heeft meer tijd nodig om alle stakeholders mee te krijgen in een duurzame verandering dan aanvankelijk was ingeschat. De werkdruk was afgelopen jaren hoog bij het CMD door een toename van het aantal meldingen. Er was onvoldoende tijd voor een goede vraagverheldering, waardoor voor de hand liggende keuzes sneller gemaakt worden die niet altijd aansluiten op de doelstelling van zelfredzaamheid van de inwoners. De formatieve impuls die dit jaar aan de begroting is toegevoegd biedt klantadviseurs de mogel'rjkheid extra ondersteuning te bieden waardoor er minder beroep op geïndiceerde zorg hoeft te worden gedaan.

Afgelopen jaren is gewerkt aan een regionale inkoopstrategie voor jeugdzorg (een 10 voor de Jeugd) en een regionale aanbesteding voor Wmo begeleiding en dagbesteding. Dit is nog volop in ontwikkeling. Op dit moment worden de productcategorieën verder doorontwikkeld en het contractmanageme nt wordt verstevigd.

3.1 Voor een aantal projecten is het effect niet zo groot als gehoopt of duurt het langer voordat het gewenste effect bereikt wordt. Een aantal projecten worden voortgezet en voor anderen zal een dechargevoorstel aan het kernteam worden voorgelegd. Daarnaast zullen er nieuwe projecten worden uitgewerkt om de taakstelling te kunnen halen. ln Bijlage 1 is ter kennisname een ovezicht opgenomen van de huidige stand van zaken van de programmalijnen. ln de kwartaalrapportages zal uw raad worden geïnformeerd over de voortgang van de bestaande en nieuwe projecten. 4.1 Met het wegvatlen van de raadswerkgroep verdwijnt de noodzaak voor het afwiiken van de reguliere P&C-cyclus en het parkeren van budgetten in een aparte egalisatiereserue sociaal domein. Conform het amendement van december 2O20 is de egalisatiereserve sociaal domein ingesteld waarin de extra inkomsten die gedurende het begrotingsjaar vanuit het rijk worden ontvangen, worden gestort. Op het moment dat de afdeling hier beroep op wilde doen, vroeg het college de raadswerkgroep sociaal domein om advies en als zij hierover positief adviseerde werd dit in de 1328944 blad 2 van 7

-i\lrz- -lï*"'.Míerro

Raad SVOO rstel

eerstvolgende tussentijdse rapportage opgenomen en ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. Doordat de raadswerkgroep een positieve koers ziet, heeft zij het college geadviseerd de raadwerkgroep op te heffen. Het college heeft dit advies overgenomen. De nieuwe werkwijze sluit aan bij de reguliere P&C-cyclus waarbij als een afdeling gebruik wil maken van rijksbijdragen, dit via een advies aan het college wordt aangegeven en voorgelegd aan uw raad in de eerstvolgende tussentijdse rapportage. 5.1 Door reëelte begroten kan worden meebewogen met de vraag. Als de autonome groei groter is dan de transformatiemaatregelen kunnen opvangen zou er de mogelijkheid moeten kunnen zijn de begroting hiervoor te corrigeren na besluit hierover door uw raad. Ook kan besloten worden de begroting te muteren als de begroting niet toereikend is om college- of raadsvoorstellen tot uitvoer te brengen. 6.1 De indexatie is niet langer op te vangen binnen de bestaande budgetten. Afgelopen jarenzijn detaskforce budgetten nietgeïndexeerd. Dit is€ 1.636.000,- indexatie sinds2017 dat niet in de budgetten is gecompenseerd. Komende jaren is de indexatie niet langer op te vangen in de bestaande budgetten. Voorgesteld wordt om vanaf 2022 de indexatie wel toe te passen op alle budgetten die binnen de taskforce sociaal domein vallen op basis van de materiële kostenindex uit de macro-econom ische verkenning.

6.2 Zorgaanbieders worden geïndexeerd conform de OVA-index. Binnen de domeinen jeugd en Wmo wordt echter gebruik gemaakt van de S-jarig gemiddelde OVAindex zoals dat ook met aanbieders wordt afgesproken. Deze index is vaak hoger dan die van de macro-economische verkenning. Voor deze budgetten zullen we een extra indexatie toepassen om het verschil met de OVA-index te kunnen dekken.

8.1 Door de structurele toename van de algemene uitkering met betrekking tot sociaal domein zou de egalisatiereserue toenemen tot € 1 4.025.000,-. Vanuit het rijk zijn er in 2O20,2021 en 2O22 extra structurele middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg. Tot2O28 zou de egalisatiereserve met de huidige werkwijze aangroeien tot € 14.025.000,-. Door de budgetten op de egalisatiereserve te stallen, kunnen ze niet ingezet worden. De komende jaren kan de lagere taakstelling en de indexatie gecompenseerd worden vanuit de egalisatiereserve sociaal domein. Het restant van de egalisatiereserve komt ten gunste van het algemene begrotingssaldo. 8.2 Afname van de algemene reserue is mede het gevolg van meerkosten sociaal domein in het

verleden

Voor 2020 werden de tekorten van het sociaal domein opgevangen door de algemene reserve. Sinds het amendement uit december 2020 vormden de budgetten van het sociaal domein en de onderliggende egalisatiereserve een gesloten exploitatie.

Kanttekeningen 2.1 De doorlooptijd van het project taskforce sociaal domein wordt verlengd tot en met 2028 in plaats van 2023 waardoor ook de financiële taakstelling later wordt gerealiseerd. De structurele budgetten die nu in de egalisatiereserve zijn ondergebracht worden komende jaren toegevoegd aan het begrotingsresultaat om zo de consequentie van de lagere taakstelling en de extra indexatie te kunnen opvange 1328944

blad 3 van 7

-i\Jrz--lïo-0. Míerlo

Raadsvoorstel

3.1 De aangepaste ombuigingsvoorstellen dienen nog verder uitgewerkt te worden. De plannen worden op dit moment uitgewerkt en de voortgang wordt gerapporteerd aan het kernteam. Door middel van de kwartaalrapportages zal uw raad geïnformeerd worden over de voortgang. 4.1 Door het wegvallen van de raadswerkgroep is in de nieuwe wer|wijze minder directe controle. Dit wordt opgevangen doordat het kernteamoverleg tweewekelijks plaatsvindt en het college maandelijks zal worden geïnformeerd over de voortgang.

Wat gaan we daarvoor doen De verschillende programmalijnen worden verder doorontwikkeld en geïmplementeerd. leder kwartaal wordt de voortgang teruggekoppeld in de kwartaalrapportage taskforce sociaal domein.

Wat mag het kosten De herijking heeft financiêle gevolgen doordat de taakstelling over meerdere jaren wordt uitgesmeerd en het toepassen van de indexering per 2O22. Waar voorheen de taakstelling gerealiseerd werd per 2023 is dat in de nieuwe situatie per 2028. De budgettaire impact hiervan is weergegeven in tabel 1. Het doel was om € 3.240.000,- te bezuinigen per 2O23ten opzichte van 2019, wat gelijk is aan het kostenniveau van 2017 . ln de nieuwe systematiek wordt dat niveau bereikt in 2028. ln 2022 is de taakstelling dus niet € 2.070.000,- bezuiniging ten opzichte van 2019 maar €.1.277.000,-. wordt

verschll

950.000

950.000

2.070.000

r.277.OOO

793.000

3.240.000

1.604.000

1.636.000

3.240.000

1.931,000

1.309.000

3.240.000

2.258.000

982.000

3.240.000

2.585.000

6s5.000

3.240.000

2.912.000

328.000

3.240.000

3.240.000

0

Tabel 1. Taakstelling uitsmeren over meerdere jaren

ln tabel 2 is de impact van de lagere taakstelling ten opzichte van het budget van de taskforce sociaal domein weergegeven. Naast de lagere taakstelling zalvanaf 2022hel budget geïndexeerd worden. ln de begroting wordt al een indexering toegepast op een aantal deelbudgetten, zoals de contractering voor 10 voor de jeugd. ln de tabel is gerekend met 1,5% index in 2O22 en 1,9% index in 2023 en verder. Dit zal per jaar worden aangepast naar de dan geldende index van de macro-economische verkenning en voor de domeinen jeugd en Wmo zal de OVA-index (5 jarig gemiddelde)worden gevolgd, zoals omschreven in argument 6.1 en 6.2.

Voor 2022 wordt op basis van 1,5% materiële kosten indexatie vanuit de MEV en het vijtjarige OVAindex gemiddelde van 3,22Vo de begroting van de budgetten sociaal domein verhoogd van € 21.546.000,- naar €22.632.065,-. Dit is inclusief de lagere taakstelling. De cijfers voor 2024 en verder zijn met betrekking tot de indexering gelijk gehouden aan de bedragen van 2023, waarbij rekening is gehouden met de indexering die al meerjarig ten laste van de 1328944

blad 4 van 7

/i-:\l --lï*"p-Míerro

Raadsvoorstel

egalisatiereserve sociaal domein werd gebracht. Deze cijfers zijn puur indicatief, want in 2024 en verder wordt de nieuwe MEV en OVA-index berekend en wordt dit bedrag nog extra toegevoegd aan de budgetten sociaaldomein. Dit is conform de werkwijze in de gehele begroting, waarbij we ook niet index op index toepassen, maar het bedrag van de index in jaar t structureel venarerken. Eudgetten sociaal domein Huidig budget lagere taakstelllng Eudgetten na lageÍê taakstelling

2022

202?

2024

2025

2026

2027

2028

21.546.000

20.35s.000

20.571.000

20.795.000

20.795.000

20.795.000

20.795.000

793.000 1.636.@0 1.309.000 982.000 65s.000 328.000

0

22.339.000

21.991.000

21.880.000

27.777.OOO

21,450.000

21.123.000

20.795.000

lndexering m.í.v.2022ll,S%l en 2023 en verder (1,9%)

332.000

786.t46

97t.146

1.160.146

1.160.146

1.160.146

1.160.146

Reeds geihdexeerd t,l.v. egalÍsatiereserve

-190.000

-370.000

-555.000

-7M.O00

-744.000

-7U.000

-744.@0

Reeds geïndexeerd t,l.v. begrotlngsresultaat

-98.000

-95.000

-95.000

-95.000

-9s.000

-95.000

-9S.000

Extra lndexering vanwege OVA-index

199.065

170.L28

170.t28

L70.L28

t70.128

170.r28

170.128

49L.274

49L.274

49L.274

49t.274

497.2t4

491.274

22.482.274

22.37L.274

22.268.274

2L.941.274

21.6L4.2t4

21.286.274

lndexering:

Exlra indexering

I zar.oos

I

(Vooruitlopend op 2e tuÍap 2022) Meicirculaire Mantelzorgbeleid

50.000

Energietoeslag inkomsten

-1.4t7.M9

Energletoeslag uitgaven

1.417.M9

Nieuw budget Sociaal Domein

22.632.065

Tabel2. Opbouw nieuw budget taskforce Sociaal Domein De definitieve impact van de herijking van de taskforce sociaal domein en de doorwerking daarvan op het begrotingssaldo wordt in onderstaande tabel weergeven. De impact in de jaren 2023 tlm 2O26 wordt direct meegenomen in de MPB 2023-2026. De tabel is inclusief de gevolgen van de meicirculaire 2022 (dus vooruitlopend op de 2e tussentijdse rapportage 2022 waarin deze wordt venarerkt voor het jaar 2022) en het besluit van de VNG, het IPO en het Rijk om de 25o/o van de nog te ontvangen compensatie middelen jeugdzorg in 2024llm 2026 als structureel dekkingsmiddel te mogen opnemen. Deze gelden dienen nog officieel beschikbaar gesteld te worden. Het restant van de egalisatiereserve sociaal domein wordt gestort in de algemene reserve in2022. Eventuele tegenvallers in de bezuiniging kunnen hieruit gedekt worden. Eventuele positieve saldi in de iaren2O23 en verder kunnen bij de jaarrekening ook worden gestort in de algemene reserve, indien uw raad dit wenst.

1328944

blad 5 van 7

-i\l /i-

----lÍ-;o*Míerro

Ra a d SVoo rste I

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Begrotlngssaldo MPB 2022-2025

485.000

295.000

1.630.000

2.479.@O

2.479.000

2.479.000

2.479.000

Consequentie lagere taakstelllng

-793.000

-1.636.000

-1.309.000

-982.000

-655.(x)0

-328.000

0

Extra lndexerlng

-243.065

-49t.2t4

-49t.274

-49L.214

-491.274

-491.274

-491.274

-430.000

-430.000

-430.000

-430.000

-430.000

-430.000

243.06s

140.350

156.420

248.471,

321.108

321.108

321.108

0

180.796

lil.726

72.637

0

0

0

1.699.813

1.555.979

1.383.0s7

751.161

660.659

560.659

666.090

613.876

423.O77

395.750

395.750

2.607.243

2.9t5.243

Toevoegen structurele budgetten vanuit €gallsatiereserve 2.864.330 1.518.455 6'14.185 463.011 482'422 482.422

0

Extra formatle

lndexering ten laste van stelpost septembercirculalre 2021 lndexering ten laste van stelpost materiële kostenindex Geoormerkte gelden compensatie jeugd (septemberclrcu lalre 202 1) Extra mÍddelen compensatie jeugd (stelpost)

-308.000

Begrotingsresultaat

-241.315

t.942.94r

2.893.767

2.398.O72

Rijksbijdragen 5ociaal Domein

BeBÍotingsresultaat

2.556.330

t.277.t40

2.547.126

3.356.778

2.880.494

3.089.665

2.935.243

Stortlng Algemene reserve

-2.071.330

0

0

0

0

o

0

485.000

t.277.140

2.587.t26

3.356.778

2.880.494

3,089.665

2.935.243

Begrotingsresultaat

o

Toename huldig begrotingsresuhaat

Algemene ÍeseNe Uitgaande van stand per 1-1-2022 Toename (enkel vanult nleuwe taakstelllng soclaal

domeinl Stand Algemene reserve inclusief toename Restant egalisatiereserve Sociaal

982.140 957.126 877.778 40t.494 610.665 4s6.243

2022

2025

2024

2025

2026

2027

2028

4.751.946

6.823.276

6.823.276

6.823.276

6.823.276

6.823.276

6.823.276

2.071.330

0

0

0

0

0

0

6.823.276

6.423.276

6.A23.276

6.823.?76

6.823.276

6.823.276

6.823.276

0

0

0

0

0

0

0

Domein

Tabel 3. EfÍect nieuwe werkwijze taskforce sociaal domein

Duurzaamheid Het voorstel kent g een d u urzaam heidsaspecten.

Burgerparticipatie Niet van toepassing.

Evaluatie

. ledere twee weken vindt het kernteam taskforce overleg plaats. o Het college wordt maandelijks geïnformeerd over de voortgang. o VanaÍ Q3 zal ook weer per kwartaal aan uw raad worden gerapporteerd over de taskforce sociaaldomein.

Bijlagen:

l. Stand van zaken projecten taskforce

2. Amendementraadsvergadering l4december2O20,3etussentijdserapportage2O20 1328944

blad 6 van 7

/i-:\l - -lïo"o.Míerro

RaadSVOOfSte I

september 2022

N.J.H. Scheltens Secretaris

J

n Bree

burgemeester

1328944

blad 7 van 7