RV GM2022-1182455 Zienswijze op ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.Pdf

l-ftI -i\ --

t

-->

Geldrop-Míerlo

Raadsvoorstel

Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

2. ln te stemmen geen zienswijze in te dienen en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met bijgaande brief hierover te informeren; 3. De financiêle gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

lnleiding Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt.

Wat willen we bereiken Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting is opgesteld op basis van de Visie 2025 VRBZO. Ook het besluit van het Algemeen Bestuur om Bevolkingszorg te integreren, is er in verwerkt De Visie 2025 VRBZO is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 7 april 2021 . Over de visie is met uw raad overlegd in de vergadering van de commissie Algemene Zakenvan 9 maart2021. De directeur VRBZO mevrouw De Kam heeft in deze vergadering een toelichting gegeven en vragen beantwoord. ln de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2021 heeft het bestuur ingestemd met de realisering van verbeteringen in het onderdeel Bevolkingszorg van VRBZO. De werkzaamheden van het Bureau Bevolkingszorg (dat zorg draagt voor de coórdinatie van de gemeentelijke processen van de 21 gemeenten) worden opgenomen als collectieve taak van de veiligheidsregio. Ook is besloten de capaciteit van het Bureau Bevolkingszorg op de eerder afgesproken capaciteit van 4,8 Fte te brengen en de gemeentelijke bijdrage hiervoor te verhogen. Met ingang van het jaar 2023 wordt dit opgenomen in de begroting VRBZO. 2.1 De gevraagde incidentele extra bijdrage voor cnslsbeheersing is noodzakelijk gezien de ontwikkelingen/risico's in de wereld VRBZO vraagt in de begroting2023 een incidentele extra bijdrage om de door de coronacrisis ontstane achterstand in de doorontwikkeling van het domein crisisbeheersing, versneld in te lopen.

Door de inzet van VRBZO in deze langdurige crisis is de doorontwikkeling van de organisatie op een aantal punten stilgevallen. VRBZO geeft aan niet anders te kunnen dan dit versneld in te halen als we kijken naar alle risico's in de wereld. Daarom vraagt VRBZO - in het verlengde van de Kadernota - in deze begroting steun voor incidentele extra middelen om dit te realiseren. VRBZO vraagt in de begroting 2023 voor 2jaar incidenteel € 600.000 per jaar extra, om de vertraging in te lopen. ln 2023 en 2O24 kan VRBZO dan alsnog de benodigde omslag realiseren en ergens anders in de organisatie structureel ruimte creëren. Met de toestemmíng voor extra middelen in 2023 en 2024, kan VRBZO in 2022 al starten met de voorbereidingen. 1't82455

blad I van 5

-i\Jr;--lïr,oo. Míerlo

Raadsvoorstel

Het college acht deze extra incidentele middelen noodzakelijk voor een goede voorbereiding op de wellicht ongekende crises van de toekomst. Gezien de ontwikkelingen in de wereld achten wij

de gevraagde incidentele verhoging noodzakelijk.

2.2 De gevraagde aanvullende indexering voor loonkosÍen r's realistisch VRBZO vraagt een aanvullende indexering toe te passen voor de stijging van loonkosten. Door ontwikkelingen waar VRBZO zelf geen invloed op heeft, is een onbalans in de begroting ontstaan. VRBZO heeft te maken met forse stijgingen van loonkosten en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om informatie te beveiligen. Een deel hiervan vangt VRBZO zelf op binnen de bestaande begroting en zonder haar ambities bij te stellen. VRBZO kan echter niet de veruachte loonontwikkeling zelf opvangen. De begroting is lean en mean en de loonsom is bijna 70% van het totaal. VRBZO stelt daarom voor een aanvullende indexering toe te passen voor de stijging van loonkosten van €300.000. Het college acht deze aanvullende indexering reëel en derhalve acceptabel. Het college stelt uw raad daarom voor geen zienswijze in te dienen. Wij stellen wel voor in de reactie aan VRBZO waardering uit te spreken voor het werk van VRBZO en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven in deze moeilijke tijd. De coronacrisis is nog niet achter de rug of de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne dient zich aan. 3.1 lndexering is conform vasÍgesÍe/d beleid De toegepaste wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor vastgestelde beleid en bedraagt voor VRBZO 2,04 o/o.

De vier gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en MRE) gebruiken dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders. De overige aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage zijn bij de hierboven beschreven argumenten beschreven. Wat de aanpassingen betekenen voor de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Geldrop-Mierlo wordt beschreven onder het kopje "Wat mag het kosten".

Kanttekeningen 1.1 Een aantal grote ontwikkelingen is nog te onzeker om daar al op te anticiperen Landelijke spelen diverse zaken die hogere kosten met zich mee brengen. ln haar begroting benoemt VRBZO de volgende onzekerheden: - Verloop van vrijwilligers. Een hogere instroom van nieuwe vrijwilligers leidt tot hogere kosten, onder meer bij vakbekwaamheid. VRBZO probeert actief de vrijwilligers te boeien en te

-

-

binden. Tweede loopbaanbeleid beroepsbrandweer. Medewerkers die vanaf 2006 in dienst kwamen, werken in principe maximaal 20 jaar in een repressieve functie. Deze groep medewerkers moet op tijd hun 2e loopbaan voorbereiden. Dit brengt kosten met zich mee. Voor de begroting van2O23 gaat VRBZO nog uit van beperkte meerkosten. VRBZO venryacht hier in de begroting van2024 een beter beeld bij te hebben. Loonkosten vrijwilligers. Op dit moment is de invoering van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio's. Er wordt landelijk onderzoek gedaan naar het effect van de invoering en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen.

1182455

blad 2 van 5

-i\)r;* - -l l],,*o.Míerro

Raad SVOO rste I

3.1 Na het opmaken van de ontwerpbegroting 2023 is een begrotingsw'tjziging 2022 vasÍgesÍe/d waarin investeringen worden verschoven. Door de begrotingswijziging 2022 die op 7 april 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, ontstaat enige ruimte in de begroting voor 2023. Door het doorschuiven van investeringen ontstaat een voordeel op kapitaalslasten. Dit voordeel van € 150.000 is een stuk lager dan de € 600.000 die voor 2023 en2024 nodig is om de etfecten van de coronacrisis in te lopen. VRBZO adviseert daarom om deze ruimte niet in te zetten voor de activiteiten voor de doorontwikkeling van crisisbeheersing, die bovenop de reguliere activiteiten komen. VRBZO stelt voor dit bedrag, net als andere jaren, te gebruiken als dekking voor de kosten van projecten in 2023.Via de uitvoeringsagenda 2023 wordt het Algemeen Bestuur betrokken we u bij keuzes over de doelen en inhoud van deze projecten. Wat gaan we daarvoor doen Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft de concept begroting 2023 toegezonden met het vezoek om voor I juni 2022 hierop een zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de voorbereiding van haar begrotingsvoorstel aan het Algemeen Bestuur. De behandeling van dit begrotingsvoorstel in het Algemeen Bestuur is gepland

op7 juli2022.

Planning Geld rop-Mierlo

. . .

24 mei 2022 behandeling in de commissie Algemene Zaken

7 8

juni2022 behandeling in de raadsvergadering juni2022 versturen brief

Communicatie Om raadsleden nader te informeren over de ontwerpbegroting zijn op I 3 april en 1 9 april in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven en Omgevingsdienst ZuidoostB raba nt nform atiebij eenkomste n georga n iseerd. i

Wat mag het kosten De bijdrage voor de gemeente Geldrop-Mierlo, zoals die is berekend in de ontwerpbegroting 2023 VRBZO, is weergegeven in de volgende tabel. De bijdragen van de jaren 2024 e.v. zijn nog niet geïndexeerd. De huidige bijdragen in de gemeentelijke begroting zijn voor 2023 e.v. nog niet geïndexeerd. Het te hanteren indexpercentage 2023 voor de gemeente is namelijk nog niet bekend. De financiële effecten voor 2023 Um 2026 zullen worden meegenomen in een sluitende meerjarenprogram mabeg roting 2023-2026.

1182455

blad 3 van 5

-:,\lrz-- -lí;"'.Míerro

Raadsvoorste

I

2023

2024

2025

2026

1.891.253

1.891.253

1.888.425

1.888.426

lndexering 2023

38.534

38.534

38.534

38.534

Verhoging bevolkingszorS (BZ)

10.982

10.982

10.982

10.982

Structurele verhoging loonkosten

12.803

t2.803

12.803

12.803

lncidentele verhoging crisisbeheersing 2023 en 2024

25.606

25.606

0

0

I.979.t79

r.979.r79

1.950.746

r.950.746

7.307

7.307

7.307

7.307

Gemeentelijke bijdrage VRBZO totaal

1.986.486

1.986.486

1.958.053

1.958.053

Gemeentelijke bijdrage VRBZO in begroting 2O22 e.v.

1.926.890

1.926.890

1.926.890

1.926.890

59.596

59.596

31.163

31.163

Bijdrage 2022 (excl. piket Bevolkingszorg en incl. tijdelijke aanvulling í.v.m. financiering externe veiligheid gemeentefonds € 2.827)

Gemeentelijke bijdrage 2023 regulier Piket Bevolkingszorg 2023

Ve rhogi n g ge m ee nte I ij ke bijd ra ge 2023-2O26 in de

gemeentelijke begroting 2023-2026

Wij stellen uw raad voor de totale jaarlijkse bijdrage VRBZO voor 2023 en2024, groot € 1.986.486 en voor 2025 en 2026, groot € 1.958.053 mee te nemen in de meerjarenprogrammabegroting gemeente Ge ld rop-M ie rlo 2023-2026.

Duurzaamheid Duuzaamheid is geen thema bij de beoordeling van de begroting van VRBZO. Activiteiten van VRBZO zijn er wel opgericht om duurzaamheid te bevorderen, onder meer komt dit expliciet aan bod bij omgevingsadvisering, effecten van de energietransitie, de eigen investeringen van VRBZO en het onderhoud van de kazernes.

Burgerparticipatie Burgerparticipatie is verweven in de Visie 2025 van VRBZO en daarmee ook in de begroting van VRBZO.

Evaluatie De jaarrekening VRBZO wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad vezonden.

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2. Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 3. Concept brief reactie raad aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 1182455

blad 4 van 5

-:\ly'i- :f;drop.Míerro

Raad SVOO rste I

Geldrop, 19 april2022

secretaris

1182455

blad 5 van 5