RV GM2022-1140326 Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) 2023 en meerjarenraming 2024-2026.pdf

-:\lrz- -lï*r.Míerro

RaadSVOO rste I

Ondenrerp Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) 2023 en meerjarenraming2024-2026

Beslispunten

l. ln te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de oDzoB. 2. ln te stemmen met de opgestelde conceptbrief en deze te verzenden aan de ODZOB. 3. De financiële gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo.

lnleiding Voor u ligt de concept begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de ODZOB. Met de toezending van deze stukken wordt de raad voor 20 mei 2022in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar te maken alvorens het Algemeen Bestuur deze begroting vaststelt. De begroting is enerzijds gebaseerd op de ramingen uit werkprogramma's voor 2022 en het collectief programma 2022 en toont anderzijds relevante voortschrijdende (financiële) inzichten. Het overall beeld is dat de deelnemersbijdragen stijgen ten opzichte van de werkprogram ma's 2O22. Naast de stijging van het gemiddelde uurtarief en correctie weeffout is dit het directe gevolg van extra uit te voeren basistaken. De ODZOB is erín geslaagd om een sluitende begroting op te stellen, daarom zien we inhoudelijk geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Wat willen we bereiken We willen een duidelijke begroting vanuit de ODZOB waarin helder naar voren komt welke taken zij in het kader van het verlengde bestuur voor ons uitvoeren en waarbij de te bereiken resultaten worden benoemd.

Argumenten 1.1. Sluitende begroting De ODZOB is erin geslaagd om een sluitende begroting op te stellen Er heeft een indexering van 2,2o/o op het uurtarief plaatsgevonden. Doonryerking van de Cao-effecten 2O22, het verstevigen van de overheadfunctie en organisatiekosten (lT-gerelateerd) heeft er echter wel toe geleid dat het gemiddeld uurtarief voor 2023 is gestegen naar € 102,50. ln de kadernota van december 2O21 werd, met wel de kanttekening dat voortschrijdend inzicht kan leiden tot een bijstelling van dit tarief, een gemiddeld uurtarief voor 2023 gepresenteerd van € 101,22. 1 . 2 Correctie weeffout'gerelateerde take n" De beraadslaging over de kadernota 2023 leidde tot het inzicht dat de in het verleden ontstane weeffout en de daaruit voortvloeiende ongelijkheid tussen de gemeentelijke en provinciale gerelateerde taken hersteld dient te worden. Onder gerelateerde taken worden werkzaamheden verstaan, die direct ten goede komen aan een specifieke deelnemer, zonder dat daar een expliciete opdracht aan ten grondslag ligt. De werkzaamheden zijn ondersteunend , het zijn declarabele, maar niet direct aan een afgebakend product toewijsbare werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan o.a. planning en werkverdeling, monitoring en afstemming.

Sinds de oprichting van de ODZOB in 2013 betaalde de provincie gedeeltelijk mee aan de (gerelateerde) kosten díe eigenlijk voor rekening van de gemeenten zouden moeten komen. ln het AB ODZOB van 2 december 2021 is door het AB hiermee ingestemd. De kosten voor Geldrop-Mierlo bedragen. €. ig.BZ2,-.

1140326

blad I van 4

-i\)rz- -l

ïo,"o.Míerro Raad SVOO rste I I

1.3 De meerkosten voor 2023 zijn naast het uurtarief en correctie weeffout, het directe gevolg van extra uit te voeren basistaken. Onder het kopje financiële gevolgen ziet u dat de kosten toenemen. De totale kosten voor het werkprogramma (basistaken en verzoektaken) worden in 2023 geraamd op € 342.175 Dit is ruim € 54.B18,- hoger dan in 2022. Enerzijds het gevolg van de stijging van het gemiddelde uurtarief en anderzijds de toename van het aantal basistaken. Hierbij gaat het om de bevoegdheidsverschuiving van de bodemtaken van provincie naar gemeenten, meldingen en toezicht gesloten bodemenergiesystemen en doorontwikkeling Regionaal Operationeel Kader (ROK TH). Daarnaast zijn de ontwikkelingen uit de bedrijfsvoering opgenomen, hierbij gaat het concreet om de uren van het ODZOB accountmanagement en eerder genoemde gemeentelijke gerelateerde werkzaamheden. Onderstaand het overzicht van extra uit te voeren basistaken met kosten. Bas istaken Werkprog r amma 2022

'179.847

ROK TH Accountmanagement

12.790 11.000 18.872

Gemeentel ijk gerelateerde werkzaamheden

Bodem vergunningverlening Meldingen gesloten bodemenergiesystemen Bodem TH Gesloten bodemenergiesystemen TH Basistaken begroting 2023 (excl. indexering)

326 227.299

Basistaken begroting 2023 (incl. indexering 2,2o/ol

232.300

2.124 1.386 954

De totale kosten van de regionale taken (voorheen collectieve taken) worden in 2023 geraamd op € 63.063,-, dit is € 7.754,- hoger dan in 2022.

Kanttekening 1.1 Gehanteerde indexen (lonen en prijzen) mogelijk te laag De ODZOB rekent voor het begrotingsjaar 2023, conform afspraken, met indexen uit de Macro Economische Verkennin g 2022. De percentages variëren tussen de 1 ,60/o voor de materiele index en de 2,3 % voor de loonindex. Gezien de huidige omstandigheden (hogere energiekosten, inflatie) zit hier voor de gemeente een risico dat dit te laag is. 1.2 lnvoering Omgevingswet uitgesteld tot 1 -1 -2023 ln de begroting zijn door de ODZOB middelen opgenomen voor het vervolg op de voorbereiding en de nazorg van de Omgevingswet. Hierbij gaat het om circa € 415.000,- voor zowel 2023 als voor 2024. Daarnaast is in de risico paragraaf een bedrag op van 300.000,- (60% kans op een gevolg van € 500.000,-) opgenomen. Sinds het opstellen van de begroting is het uitstel duidelijk geworden. De implementatie van de Omgevingswet brengt momenteel veel onzekere ontwikkelingen met zich waardoor de financiële gevolgen door de gewijzigde kaders, processen en structuren moeilijk in te schatten zijn.

2.1 Voorgenomen onttrekkingen van ruim 1,9 mln. uit de algemene reserves ln de ontwerpbegroting 2023is een onttrekkingin2022 van ruim € 1,9 mln. voorzien om verbeteringen in de dienstverlening door ODZOB door te voeren (ter uitwerking van "Grip op de samenwerking"), waardoor het weerstandsvermogen onder de gestelde norm zakt. Het bestuur van de ODZOB heeft 1140326

blad 2 van 4

-:\)rz- -lï*"'.Míerro

Raad SVOO rstel

hierover nog niet beslist. De ODZOB zal daartoe komende maanden voorstellen uitwerken en die ter besluitvorming aan het AB ODZOB voorleggen. Niet duidelijk is wat de impact is op de ontwerpbegroting 2023 als het AB ODZOB besluit het Jaarrekeningresultaal202l niet toe te voegen aan de algemene reserve of ten aanzien van de voor te leggen voorstellen besluit om de benodigde middelen niet te dekken vanuit algemene middelen.

3.1 Weerstandsvermogen eind 2022 mogelijk te laag c.q. ongewenst De algemene reserve bedraagt eind 2021 ruim € 1,9 mln. (streefwaarde: tussen de € 1,2 en € 1,5 miljoen). Mogelijk daalt deze eind 2022 naar € 1,0 mln. en daarmee onvoldoende groot voor de ODZOB om de gekwantificeerde risico's (verwachtingswaarde van ruim €2,7 mln.) af te kunnen dekken. Op termijn zou dit kunnen leiden tot een noodzakelijke versterking van het weerstandsvermogen door de ODZOB- deelnemers. Het onafgedekte risico (venrvachtingswaarde alle risico's minus algemene reserve) wordt herrekend naar de risicowaarde per gemeente. Als GeldropMierlo nemen wij een bedrag van € 31.000,- op in onze eigen risicoparagraaÍ. 4.1 ln samenspraak met de 4GR in regio Zuidoost-Brabant worden de financiële kaders (inctusief het risicomanagement) in 2022 herijkt. Het resultaat daarvan zal aan het bestuur van iedere gemeenschappelijke regeling worden voorgelegd. Voor de ODZOB en haar deelnemers is het van belang om de huidige kaders tegen het licht te houden en nieuwe afspraken te maken over de verhouding tussen de venryachtingswaarde van de risico's en de beoogde hoogte van de algemene reserve

Wat gaan we daarvoor doen? Planning De ODZOB heeft op í0 maart 2022de ontwerpbegroting 2023 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Graag ontvangt de ODZOB voor 20 mei 2022 de zienswijze, zodat die tijdig kan worden aangeboden aan het Dagelijkse Bestuur en Algemeen Bestuur. Het bestuur van de ODZOB zal de zienswijze betrekken bij het vaststellen van de begroting. Met de ODZOB wordt afgesproken dat het besluit dat genomen wordt in de commissievergadering op 16 mei betreffende de conceptbegroting zo snel mogelijk na de vergadering met hen gecommuniceerd wordt (onder voorbehoud van het definitieve besluit). Na de raadsvergadering op 07 juni 2021 wordt het definitieve raadsbesluit verstuurd Communicatie Om raadsleden nader te informeren over de ontwerpbegroting organiseren de 4 regionale GR-en (MRE, GGD, VRBZO en ODZOB) op 13 en 19 april online informatiebijeenkomsten waarin de belangrijkste aspecten worden toegelicht..

Wat mag het kosten Jaarlijks zijn wijverplicht om werkafspraken te maken met de ODZOB. Deze werkafspraken worden voor wat betreft de basistaken (verplichte taken) en verzoektaken (op vrijwillige basis) vastgelegd in een werkprogramma. Daarnaast wordt nog een bijdrage geleverd voor de collectieve taken. Dit zijn taken waarvan de resultaten bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving en waar een duidelijk voordeel ligt in of noodzaak is voor een gezamenlijke aanpak. Ook hiervoor wordt jaarlijks een werkplan met doelen opgesteld. De totaalkosten daarvan treft u onderstaand aan.

1140326

blad 3 van 4

-i\)rz--l cj

Geldrop-Míerlo

Geldrop-Mierlo

Basistaken Verzoektaken Werkprogramma totaal Collectieve taken Bijdrage ODZOB totaal

Raadsvoorstel 179.847 107.510 287.357 55.309 342.666

2022* 2023 232.300 109.82s 342.1Ts 63.063 405.237

' Bedragen wijken af van de begroting 2022 in de Ontwerpbegroting ODZOB 2023, het werkprogramma 2022 is namelijk pas vastgesteld na het vaststellen van de begroting 2022 opgesteld

ln de meerjarenraming Geldrop-Mierlo 2023 is voor deze taken een totaalbedrag van

€ 360.113,- opgenomen. Dit betekent dat er voor het jaar 2023 onvoldoende budget beschikbaar is Dit zal worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2023 van de gemeente Geldrop-Mierlo. Duurzaamheid Alle werkzaamheden die de ODZOB verricht zijn gericht op het veiliger en gezonder maken van de leefomgeving in Zu idoost-Brabant.

BurgerpaÉicipatie Niet van toepassing Evaluatie De jaarrekening van de ODZOB wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden

Bijlagen: L Aanbiedingsbrief van 10 maart2O22. 2. Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 3. Conceptbrief als reactie op ontwerpbegroting. Geldrop, 19 april2022

- ., N.J.

n Bree

Secretaris

't140326

blad 4 van 4