RV GM2021-194112 Ontwerpbegroting 2022 Cure.Pdf

-ilJ'rz-*l;r*o.Mícrr,r i^ït

Raadsvoorstel

Ondenrerp Ontwerpbegroting 2022 Cure

Beslispunten Voorgesteld wordt om: 1. ln te stemmen met de voorgestelde ontwerpbegroting Cure 2022; 2. De concept zienswijze vast te stellen en deze te verzenden.

Inleiding Eind 2012 besloten de gemeenten Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Eindhoven tot samenwerking op het gebied van inzameling, transport, vermarkting en venryerking van huishoudelijk afual door deelname in de Gemeenschappelijke regeling Cure. Achterliggende gedachte was dat flexibiliteit, schaalvergroting, kennisopbouw en ketenregie niet alleen zouden bijdragen aan efficiëntere bedrijfsvoering, maar zeker ook aan verbeteringen en innovaties in het proces van afvalverwerking. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Cure worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken voordat het algemeen bestuur de begroting vaststelt.

Wat willen we bereiken Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op Cure. Het beoogde resultaat is een door de raad gekend en geaccepteerd kostenniveau van de dienstverlening door Cure en het opnemen van de gevolgen in de eigen gemeentelijke begroting

Argumenten 1.1 Belangrijkste uitgangspunten van de begroting 2022 van Cure. Bij de ontwerpbegroting 2022 is een specificatie opgenomen welke het verschil verklaart tussen de voorlopige realisatie 2020 en de ontwerpbegroting 2022. Omdat de verschillen niet voor alle 3

gemeenten gelijk zijn is per afzonderlijke gemeente een bijlage opgesteld. Voor Geldrop-Mierlo geldt dat de begroting € 648.000,- hoger is dan de realisatie over 2020 en € 209.000,- hoger is dan de begroting 2021. De belangrijkste verschillen met de realisatie over 2020 zijn met name prijs- en volume effecten, gevolgen van investeringen en overige kosten. Voor een specificatie van deze verschillen verwijzen wij u naar de bijlage bij de ontwerpbegroting. Belangrijkste conclusie die wij hieruit hebben getrokken is dat de hogere kosten niet beïnvloedbaar zijn, danwel niet venrvijtbaar zijn.

Kanttekeningen 1.1 Vezoek aan Cure voor continue aandacht voor beheersing van de kosten/opbrengsten. Ondanks dat een aantal zaken niet / zeer beperkt beïnvloedbaar zijn, blijft Cure continue op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen danwel inkomsten te verhogen. Via voortgangsrapportages wordt uw raad hiervan op de hoogte gehouden. Uiteraard zullen wij dit blijven doen.

Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Als de raden van de deelnemende gemeenten geen opmerkingen hebben die leiden tot een aanpassing van de voorgestelde begroting, kan het nu voorliggende ontwerp door het algemeen bestuur van Cure ongewijzigd worden vastgesteld.

194112 blad I van 2

-itlí;* --lï**o h'lírrln

[ïr

Raadsvoorstel

Planning Het Dagelijks Bestuur kan op basis van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten de ontwerp-begroting zo nodig aanpassen. De begroting zal nog dit jaar ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden aangeboden. Vervolgens wordt deze doorgezonden naar Gedeputeerde Staten. Communicatie

Wj zullen uw zienswijze(n) overbrengen aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Cure.

Wat mag het kosten De geraamde bijdrage voor de gemeente Geldrop-Mierlo aan Cure zal in2022 € 209.000,- meer bedragen ten opzichte van de begroting 2021. Deze stijging zal worden overgenomen in de gemeentelijke afvalbegroting2022 en zal leiden tot een verhoging van ca € 12,- per huishouden in de

afualstoffenheffing ten opzichte van de begroting 2021.

Kanttekening: De hierboven genoemde verhoging is exclusief gevolgen die pas bekend zijn geworden na het opstellen van deze begroting. Daarnaast zijn eventuele gevolgen die buiten de scope van Cure vallen, maar wel een effect hebben op de gesloten exploitatie afual van onze gemeente, hierin nog niet meegenomen.

Subsldie Er zijn gee n su bsid ie mogel ijkh ede n.

Duuzaamheid n.v.t.

BurgerpaÉicipatie n.v.t.

Evaluatie Via voortgangsrapportages worden gemeenten op de hoogte gehouden

Bijlagen:

o Brief van Cure afualbeheer o Ontwerpbegroting Cure2022 + specificatie Concept-brief aan DB Cure met de zienswijze over de ontwerpbegroting2022 rop,

N.J

april2022

s

\

J

Secretaris

r94tt2 2 van