RV GM2021-172818 Zienswijze op ontwerpbegroting 2022 VRBZO.Pdf

fii-itl -*lïu,*u h{írrlc

{:í,t

Raadsvoorstel

Onderwerp Zienswijze op ontwerpbeg roti ng 2022 V eiligheidsreg io Brabant-Zu idoost

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2022 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2. ln te stemmen met de ontwerp begroting 2022van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 3. De financiële gevolgen voor de gemeente Geldrop-Mierlo te verwerken in de meerjarenprog ram mabeg roting 2022-2025 lnleiding Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt.

Wat willen we bereiken Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO.

Argumenten

1.1 De begroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze De begroting is gebaseerd op de concept Visie 2025VRBZO. Ook is de Visie 2O25ínlegraal opgenomen in de ontwerpbegroting 2O22. Over de visie is met uw raad overlegd in de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 9 maart 2021. ln deze vergadering heeft uw raad nog verduidelijkende vragen gesteld aan VRBZO over de speerpunten en thema's van de Visie. Hierop heeft de directeur heldere antwoorden gegeven. De ontwerpbegroting geeft daarom geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. lndien de uitvoeringsplannen van de nieuwe visie begrotingswijzigingen met zich mee meebrengen die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage, dan is er opnieuw de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze. 2.1 De begroting 20221s opgesÍe/d op basis van de Visie 2025 VRBZO Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 was de Visie 2025 VRBZO in concept gereed. De vaststelling van de begroting 2022 vindt parallel plaats met de vaststelling van de visie. Over de visie is met uw raad overlegd in eerdergenoemde vergadering van de commissie Algemene Zaken. De directeur VRBZO mevrouw De Kam heeÍt in deze vergadering een toelichting gegeven en vragen beantwoord. De visie is ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur op7 april2O21 3.1

lndexering is conform uasÍgesÍe/d beleid

De toegepaste wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor

vastgestelde beleid en bedraagt voor VRBZO 1,69 Yo. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 31.245. De vier gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en MRE) gebruiken dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders. Voor de bijdrage Bevolkingszorg is de verhoging € 213.

Kanttekeningen 2.1 Loonkosten en sociale lasten onzeker De ontwikkeling van zowel de CAO-lonen als de sociale premies op de lange termijn is onzeker, ook omdat de eerste CAO nieuwe stijl voor de gezamenlijke veiligheidsregio's nog moet worden

r72818 blad I van 3

-itlfiz-*r--

-Mïrrlo

Raadsvoorstel

].t"i

afgesloten. Daarnaast wordt venruacht dat de loonkosten voor vrijwilligers zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van vrijwilligers. Ze voeren hetzelfde werk uit als beroepsmedewerkers, maar vrijwilligers en beroepsmedewerkers krijgen niet dezelfde beloning. Al in de ontwerpbegroting 2O2O gaf VRBZO een voorwaarschuwing voor een mogelijke stijging van de loonkosten voor vrijwilligers vanwege de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Zowel landelijk als regionaalwordt gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken én het systeem van vrijwilligheid te behouden. De kostenstijging wordt nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Ook vindt er nog een lobby plaats om vanuit het rijk compensatie te ontvangen Op basis van landelijke gemiddelden gaat VRBZO uit van een mogelijke stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van € 1.500.000 indien geen mitigerende oplossingen worden gevonden.

2.2

Subsrdle lmpuls Omgevingsveiligheid (IOV) niet langer rechtstreeks VRBZO en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) ontvingen tot en met eind 2020 een subsidie van het rijk voor activiteiten op het gebied van externe veiligheid. Deze subsidie wordt ondergebracht in de uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten en provincies. De taken op het gebied van omgevingsvelligheid blijven gelijk, alleen de financieringsstroom wordt anders. Van de gelden realiseert VRBZO adviezen ruimtelijke ontwikkelingen, kernboodschappen voor risicocommunicatie, een beïnvloedingsstrategie risicorelevante bedrijven, kernwaarden voor de omgevingsvisie en een handreiking veilige leefomgeving als leidraad voor het omgevingsplan. ln totaal ontvangen gemeenten in onze regio tot en met 2024 samen € 156.000 per jaar extra via het gemeentefonds. Hiervan is € 63.000 gerelateerd aan activiteiten van VRBZO en heeft € 93.000 betrekking op activiteiten van de ODZOB. Voorgesteld wordt de bijdrage van alle gemeenten samen aan VRBZO met € 63.000 te verhogen voor de periode tot en met 2024. Wat gaan we daarvoor doen Planning VRBZO heeft op 15 maart 2021 de ontwerpbeg roting 2022 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Graag ontvangt VRBZO voor 1 juni 2021 de zienswijze zodat die t'tjdig kan worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur van VRBZO zal de zienswijzen betrekken bij het vaststellen van de begroting in haar vergadering van 7 juli 2021. MeIVRBZO is afgesproken dat het raadsbesluit van Geldrop-Mierlo zo snel mogelijk na de vergadering van 7 juni 2021 wordl verstuurd. Communicatie Om raadsleden nader te informeren over de ontwerpbegroting zijn op 12 april en 21 april in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven en Omgevingsdienst ZuidoostBrabant informatiebijeenkomsten georganiseerd. Vanwege Corona zijn de bijeenkomsten digitaal.

Wat mag het kosten De bijdrage voor de gemeente Geldrop-Mierlo, zoals die is berekend in de ontwerpbegroting2022 VRBZO, is weergegeven in de volgende tabel. De bijdragen van de jaren 2023 e.v. zijn nog niet geïndexeerd. De bijdragen geraamd in de gemeentelijke begroting zijn voor 2022 e.v. nog niet geÏndexeerd. Het te hanteren indexpercenlage 2022 voor de gemeente is namelijk nog niet bekend. ln de tabel is voor de bijdrage geraamd in de gemeentelijke begroting 2022 en verder, het bedrag opgenomen dat in de gemeentelijke begroting 2021 e.v. opgenomen had moeten worden. Per abuis is de raming in de gemeentelijke meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 niet opgehoogd met de

t72818 blad 2 van 3

*itllz--lï*,*n

Raadsvoorstel

-lvlí*rln '.a.1

indexering vanuit de ontwerpbegroting 2021VRBZO. Dit wordt gerepareerd bij de 1" tussentijdse rapportage 2021 die in juli 2021 aan de raad wordt voorgelegd.

2022

2023

2024

2025

1.882.796

1.882.796

1.882.796

í.882.796

2.827

2.827

2.827

12.791

1.898.414

12.791 1.898.414

12.791 1.898.414

1.895.587

1.864.129

1.864.129

1.864.129

1.864.129

34.285

34.285

34.285

31.458

Gemeentel ij ke bijdrage o. b.v. o ntwerpbeg roting

2022VRBZO Tijdelijke aanvulling ivm financiering externe veiligheid via gemeentefonds B ij d rage ram pe nbestrij ding / bevolki ngszorg / oranje kolom (was in 2021€ 12.5781 Bijdrage geraamd in de gemeentelijke begroting 2022 e.v. Bij te ramen in de begroting2022-2025

12.791

Bovenstaande financiële effecten voor 2022 tlm 2025 zullen worden meegenomen in een sluitende meerjarenprogrammabegroling 2022-2025. ln de gemeentelijke begroting wordt een algemene stelpost opgenomen voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze stelpost bevat ook een raming voor loonen prijsontwikkelingen voor gemeenschappelijke regelingen voor zover de gemeenschappelijke regeling in de meerjarenraming zelf geen loon- en prijsontwikkelingen hebben opgenomen.

Duurzaamheid Duurzaamheid is geen thema bij de beoordeling van de begroting van VRBZO. Activiteiten van VRBZO zijn er wel opgericht om duuzaamheid te bevorderen, onder meer komt dit expliciet aan bod bij omgevingsadvisering en energietransitie. Burgerparticipatie Burgerparticipatie is verweven is de Visie 2025 van VRBZO en daarmee ook in de begroting van VRBZO.

Evaluatie De jaarrekening VRBZO wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad vezonden Bijlagen:

. Ontwerpbeg roting 2022 Veil g heid sreg io Brabant-Zu idoost 2. Begroting in één oogopslag 1

i

Geldrop, 13 april2021

N.J.H secretaris

ree

eester

t728t8 blad 3 van 3