RV GM2021-145455 Ontwerpbegroting 2022-2025 en ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei.pdf

-ilJ'ri--l-o-*."" "ïdíerl*

Raadsvoorstel

Ondennrerp

Ontwerpbegroling2022-2025 en ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei

Beslispunten 1 . Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022-2025 en ontwerp 1e begrotingswijziging van Dienst Dommelvallei. 2. ln te stemmen met de ontwerpbegroting2O22-2025 en de ontwerp 1e begrotingswijziging 2021van de Dienst Dommelvallei. 3. De financiële gevolgen van de begroting 2022-2025 van Dienst Dommelvallei voor de gemeente G eld rop-M ierlo te venruerken in de meerjare nprogra m ma begroting 2022-202s.

Inleiding Het dagelijks bestuur van de Dienst heeft de ontwerpbegroting2022-2025 en de ontwerp ie begrotingswijziging 2021 op 23 maarljl vastgesteld. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvalleiworden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gestetd hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Wat willen we bereiken Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op de uitvoering van de taken door Dienst Dommelvallei.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze De ontwerpbegroting 2O22laal een verlaging van onze bijdrage zien van €.46.257,-. Gezien dit resultaat is er geen reden om zienswijze op de begroting in te dienen. 1.2 De 1e begrotingswijziging 2021 is toegelicht in een raadsinformatiebrief en de financiëte gevolgen worden opgenomen in de 1e ÍussenÍ4dse rapportage. De financiële gevolgen van de noodzakelijke ICT uitgaven benoemd in de 1e begrotingswijziging 2021 van Dienst Dommelvallei zijn voor onze gemeente € 218.665,-. Om u hiervan tijdig op de hoogte te stellen is aan u eerder een raadsinformatiebrief toegestuurd.

2.1 De ontwerpbegroting sluit aan op de ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 ln de ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 zijn de financiële wijzigingen in de begroting van de dienst ten opzichte van de begroting 2021-2024 toegelicht. Op basis van de ontwerp 1e begrotingswijziging 2021wordt de ontwerpbegroting 2022-2025 van Dienst Dommelvallei opgesteld. De financiële wijzigingen zijn toegel icht. De autonome ontwikkelingen hebben een positief effect op de gemeentelijke bijdrage (in2022 is dit € 59.425,-). Dit is met name ontstaan door een lagere raming van de salarisindexatie (1 $% i.p.v. 2,9%) en een lagere indexering van de inflatie (1,5% i.p.v. 1,60/o). Noodzakelijke extra uitgaven op het gebied van ICT zorgen voor hogere kosten. De digitale transformatie gaat snel en vraagt een veilige en flexibele digitale werkomgeving. Hiervóor dienen zowel de capaciteit aangepast te worden als het investeringskrediet. Aangezien dit voor een groot deel binnen de bestaande middelen opgevangen kan worden zijn de financiële effecten voor2022 niet zo groot (de extra kosten zijn€13.168 voor 2022).

r454ss blad I van 3

-''-f;t{rop -ilJ|ízMírrlu

Raadsvoorstel

3.1 Na de vaststetting van de begroting van de Dienst Dommelvallei in het AB van 6 iuli worden de financiële gevolgen definitief voor onze gemeente.

Kanttekeningen 2.2 ln de kadernota worden voorstellen opgenomen voor extra uitgaven voor 2022 voor de Dienst Dommelvallei Bij de bespreking van de 1 e begrotingswijzigin g 2O21 van Dienst Dommelvallei in het DB van 23 maart is afgesproken dat nieuw beleid opgenomen wordt in de kadernota van onze gemeente. Met name op het gebied van ICT zullen er extra voorstellen ingediend worden die tot extra kosten kunnen leiden vooí ZOZZ en latere jaren bovenop de in de ontwerpbegroting 2022-2025 opgenomen kosten. Wat gaan we daarvoor doen

De Dienst Dommelvallei heeft op 26 maart de ontwerpbegroting 2022 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Graag ontvangt zij voor 4 juni 2021 de zienswijze zodat die tijdig kan worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Met Dienst Dommelvallei is afgesproken dat de reactie van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo zo snel mogelijk na de vergadering van 7 juni 2021 verstuurd wordt. HeiRtgeméen Bestuur zal eventuele ingebrachte zienswijzen betrekken bij het vaststellen van de begroting in haar vergadering van 6 juli 2021. De vastgestelde stukken worden zowel naar ons als naar de provincie toegestuurd.

Wat mag het kosten De bijdrage van de gemeente Geldrop-Mierlo volgens de begroting 2022-2025 van de Dienst Dommelvallei is in 2022€6J78.377,-. Ten opzichte van de begroting 2021-2024 zijn de kosten verlaagd met € 46.257,- in 2022, € 88.073 in 2023, € 128.879 in 2024 en € 1 58.527 in 2025.

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Burgerparticipatie Niet van toepassing

Evaluatie De jaarrekening en de bestuursrapportage van Dienst Dommelvallei wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden.

145455 blad 2 van 3

-itlfiu--lï**

-ldírrl*

Raadsvoorstel

B ijlagen

l. Aanbiedi ngsbríef begroti ng 2022-2025 en I e begrotingsw tlziging 2021 2. Begroting 2022-2025 Dienst Dommelvallei 3. 1e Begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei 4. Concept reactie van de raad aan het AB van Dienst Dommelvallei

Geldrop, 13 april2O21

N.J.H

Bree eester

t4s455 blad 3 van 3