RI GM2025-2816153 Kwartaalrapportage taskforce sociaal domein Q3 2025 totaal

0112345678914 846     #$%&'

 57(9 8)

  &!$%*$%' 0112345678914 846 +,1811-81..781/ 1367837411- 279 450) %$1234%42$!% 

     5 3 -2 5(152 8112(152 / 9 5 6 -287.7848-7   9:;<=>=:? @2 8,1811-,782,8112/ A56789 827(82 (778/15/(152 1367837411-279 459  581..781/ 5 5.83514452 7994334319 5-(45/B@52 ,1811-81..781/ ,782 5 4/ 842 7 -4C45// / (57.2 645154D-545C72 -4E75,4-45/ 57.C / 42 (15E/2C-.5F97B  GHI<:JHKK=:? L / 81-43 82 73 5(152 1367837411-279 45M4E5759 3. 9 8NB)OB)))B L  /8745/,782211827789 NBB)))7(83C82 5BP.E1181343432 (8,1C45/212  /8745/9 NBQRB)))M1-,782 57(83C82 5BS48(15C 6NB))) 845/7.2  18463(8C7/45/(15/ 3-7 5E/2C-.27782 8153445118-453C1-4/(8-4E6BL11851134345 2 E/2C-.

/8745/75(7-27 52 / 7884/ 82(778452 T14BL 49.1C48(1543NB)))B U 82 8437521532 14324M4E54/ M 792 319 5, 845/9 C431835 (8 85 2 E/2C-.45/ M 2778C4318359 NO))B)))7 / 579 5 8,4E-E43 521-45/(15 N)B))), 82 77/2BU 82 8M4E52 73 5(15 / -4245/(154M7, -E/2C-.1-3F97 C7/ 8215 /877BU778E/2C-.79 212778 51151-M,1881E 5,1184E( -7. / -4245/,78245/ M BP74389452 8 / -4245/115/ 72 52778-1512(4383(15V8L W/2M-627782 8-146C7/ 7 /15/34E245C  83 C1-6E118B@59422 -3432 M(89452 82 ,1182778877, 8(18 / -4245/27782 -1512(4383M-6,78245/ M B U778F97-C (7781-357/542 67837 519 (154524(42 - / -4245/4)O 8/  2845/ 55118C 54(14)BS48M4E5(83C4--52 1437.45/ M BL 73 521-5-4C 5 7.M4C (15C 54(14)O9118214354(7-27 52 797.C  /8745/354(14  79 5B  X<YJZ;?[KH\\<: L 79 52 91152 5M--52 45/ M 143(82 8(8(7-/84E/ 5BL 319 5, 845/9  C431835-4E6C484EC77/7.2 1/ 5213115B@5C (482 ,1811-M1-, C72 8]152 83 C487(845/ 3.8/1159 C431835B @52 , 2 3354E2381..781/ ,782 57.C7/45/(152 2/ 5(15E/2C-.5 F97(15NBOQB))7./ 579 5B @52 7994334319 5-(45/(1557(9 8M1- 57 -4C45// / (5,782 57.2  (45245/ 54(83C4--52  5C918(8/ -4E45/ 5B  ^=_;H?<: 11599

8279 5599 8 !"

2 !"50#04 $%!&' () !*)%!+,$ '-) ' ./01*!/2/%!(

4567897:;<8=8>>?=@A=9BC<6D3<333;3333E3333333MNOPQRPSTUQVQWWXVYZ[ZYZV\NTV]XUU VW^V_`a__abcbdV =>F=GHIGGIJKJL=

0123245 6789 8

Voortgangsrapportage Taskforce Sociaal Domein Kwartaal 3 2025

November 2025 1

Inleiding In de kwartaalrapportage van de taskforce sociaal domein worden de ontwikkelingen beschreven die impact hebben op de kostenontwikkeling van jeugdhulp en Wmo. Daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkelingen van de stevige lokale teams, hervormingsagenda jeugd en het lokaal preven eakkoord. De tabel toont de meerjarenbegro ng van de taskforce sociaal domein. Budgetten sociaal domein Huidig budget Lagere taakstelling

2025

2026

2027

2028

20.795.000 20.795.000 20.795.000 20.795.000 982.000

655.000

328.000

0

Budgetten na lagere taakstelling

21.777.000 21.450.000 21.123.000 20.795.000

Indexering m.i.v.2022 (1,5%) en 2023 en verder (1,9%)

1.160.146

1.160.146

1.160.146

1.160.146

Reeds geïndexeerd t.l.v. egalisatiereserve

-744.000

-744.000

-744.000

-744.000

Reeds geïndexeerd t.l.v. begrotingsresultaat

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

Extra indexering vanwege OVA-index

170.128

170.128

170.128

170.128

Extra indexering (5-jarig OVA gemiddelde)

491.274

491.274

491.274

491.274

Begroting Bijzondere bijstand, minima en schuldhulpverlening

1.437.395

1.464.705

1.492.535

1.520.893

Herijkt budget taskforce excl BMS

20.830.879 20.476.569 20.121.739 19.765.381

Mutaties meerjarenbegroting Budgetophoging Bizob

8.318

8.318

8.318

8.318

Budgetoverheveling voorliggende voorziening Wmo

60.500

60.500

60.500

60.500

Extra indexatie 2023

575.761

575.761

575.761

575.761

Nieuwe indexatiemethodiek 10vdJeugd

209.900

209.900

209.900

209.900

Extra kosten jeugdzorg verblijf

280.000

Begroting Heppie (T)huis 2024-2027

112.529

177.307

185.209

185.209

CAO-stijging PlusTeam + directie

142.000

142.000

142.000

142.000

Indexering MPB 2024

946.922

937.823

928.704

928.704

Verhoging bijdrage Bizob MPB 2024

24.000

24.000

24.000

24.000

Indexatie Wmo (1e turap 2024)

485.900

485.900

485.900

485.900

Budgetoverheveling pilot kasteel/kinderboerderij

25.000

25.000

25.000

25.000

Budgetoverheveling Bizob inzet SD naar budget inkoop

-21.406

-21.406

-21.406

-21.406 -75.000

Ombuigingsvoorstel 4.9 regie op indicaties

-75.000

-75.000

-75.000

Ombuigingsvoorstel 4.13 strengere toetsing breder SD

-20.000

-40.000

0

0

Ombuigingsvoorstel 4.14 Niet ramen vergrijzing Wmo

0

-145.327

-288.177

-429.303

Realisatie ombuiging Wmo demografie (septembercirculaire 2024)

0

145.327

288.177

429.303

Ombuigingsvoorstel 4.15 Niet betrekken index 10vdJ

-231.380

-231.380

-231.380

-231.380

Begrotingswijziging taskforce sociaal domein

2.058.272

2.671.994

3.053.331

3.465.462

Index Sociaal Domein

1.262.751

1.262.751

1.262.751

1.262.751

Prijsstijging aanbesteding huishoudelijke hulp

144.000

144.000

144.000

144.000

Kinderopvang SMI

10.412

10.412

10.412

10.412

Inclusief leven

-5.043

GPK vanuit facilitair IZA - Wmo abonnementstarief

2.000

2.000

2.000

2.000

226.992

223.665

225.212

225.212

Eigen bijdrage Wmo

205.978

-269.513

-271.568

-271.568

Budgetoverheveling LEV subsidie

-169.603

-166.436

-166.436

-166.436

Totaal mutaties meerjarenbegroting 2025-2028

6.258.803

6.157.596

6.577.208

6.989.339

Ophoging tarief 'Hulp bij het Huishouden' (1e turap 2025)

50.250

100.500

100.500

100.500

Inzet Bizob aanbesteding 10 voor de Jeugd (1e turap 2025)

21.050

Mutaties turap

Kosten inkoop DVO en contractmanagement (1e turap 2025) Bijdrage PlusTeam conform BW2024 (1e turap 2025)

7.184

3.011

3.011

3.011

119.884

91.143

184.583

281.872

Jeugdhulp kinderen in een AZC (meicirculaire 2025)

16.227

16.227

16.227

16.227

Totaal mutaties turap

214.595

210.881

304.321

401.610

Meerjarenbegroting na mutaties turap

27.304.277 26.845.045 27.003.268 27.156.330

2

Het oorspronkelijke doel van de taskforce sociaal domein was om in 2023 het kostenniveau van 2017 te evenaren. Hierbij werd niet gecorrigeerd voor infla e. In 2022 is geconcludeerd dat de transforma e langer duurt, waardoor deze taakstelling is opgerekt tot 2028. In de tabel hierboven is het effect daarvan opgenomen in de regel Lagere taakstelling. Tegelijker jd is ook besloten met ingang van 2022 de budgeFen weer te indexeren. In 2024 heeG er een nieuwe begro ngswijziging plaatsgevonden. Hierbij zijn de gerealiseerde kosten van 2023 als startpunt genomen en is opnieuw gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om de doelma gheid te verbeteren. Daarbij is in de meerjarenbegro ng van Wmo ook rekening gehouden met de effecten van de vergrijzing. Voor 2025 heeG dit geresulteerd in een begro ngsophoging van € 2.058.272. Hierin is dus ook rekening gehouden met een besparing. De besparing die is ingeboekt is per project als volgt: 2025

2026

2027

2028

Preventie en voorliggende voorzieningen

-135.000

-175.000

-115.000

-60.000

Transformeren met afwegingskaders

-160.000

-174.000

-64.000

-166.000

Medische verwijzers

-240.000

-200.000

-40.000

-80.000

Verbeteren toegang sociaal domein (klantreis)

-960.000

-300.000

-100.000

Inkoopstrategie en contractmanagement

-10.000

-10.000

-

-14.000

-1.505.000

-859.000

-319.000

-320.000

-

In deze rapportage wordt in het hoofdstuk Projecten taskforce sociaal domein een toelich ng gegeven op de ac es die zijn ingezet en het resultaat hiervan. In de tweede tussen jdse rapportage is een ophoging van de budgeFen van jeugdhulp en Wmo opgenomen van € 1.459.030 opgenomen. Met deze muta e wordt in de begro ng rekening gehouden met de transi e naar kleinschalig verblijf in de gesloten jeugdhulp. Op basis van de benuJng van 2024 is de impact van deze tariefswijziging € 218.000. Daarnaast wordt met deze wijziging rekening gehouden met de werkelijke indexa e die is toegepast conform de overeenkomst van de inzet van jeugdhulp binnen Een 10 voor de Jeugd. In de begro ng was ini eel gerekend met een lager percentage. Het verschil is € 231.000. De resterende muta e is onder andere het effect van de verzwaring van complexe zorg, toename van de inzet van begeleiding door wachtlijsten het eerste half jaar en toenemende kosten van de jeugdhulp ingezet door huisartsen. In het hoofdstuk Zorgkosten sociaal domein wordt hier een nadere toelich ng op gegeven.

3

Management samenvaJng Dit hoofdstuk bevat in het kort de belangrijkste ontwikkelingen van de ingezeFe jeugdhulp en Wmo. Aantal unieke cliënten Wmo (exclusief parkeervoorzieningen)

Het aantal unieke cliënten met een Wmo indica e is met 2% toegenomen van 2.638 in 2024 naar 2.697 in 2025. Het aantal beschikkingen voor huishoudelijke hulp is met 6% toegenomen. Voor begeleiding is de toename 4%. De inzet van vervoervoorzieningen is gedaald met 3%. Dit is gerelateerd aan een daling van het gebruik van de taxbus. Aantal unieke cliënten Wmo (exclusief parkeervoorzieningen) 2025 ten opzichte van 2024

Het aantal unieke cliënten met een jeugdhulpindica e is tot en met september 2% hoger dan een jaar eerder. Dit jaar zijn er 1.179 jeugdigen met een jeugdhulpindica e, terwijl dat er vorig jaar nog 1.156 waren. Het aantal unieke cliënten met een jeugdhulpindica e vanuit de huisartsen is tot en met september 1% hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was dit nog een toename van 8%. Het aantal verwijzingen is dus aan het dalen. Dit jaar zijn er verschillende ac es ingezet om de samenwerking met huisartsen te verbeteren. De zichtbaarheid van CMD Toegang is vergroot en de toegangs jd voor het CMD is gedaald. Dit resulteert zich dus nu in een afname van het indica es. Aantal unieke cliënten Jeugdhulp (exclusief leerlingenvervoer)

4

Aantal unieke cliënten Jeugdhulp (exclusief leerlingenvervoer) 2025 ten opzichte van 2024 per verwijzer en de top 5 productgroepen

Eind van het jaar wordt verwacht dat de begro ng van de taskforce sociaal domein met € 1.597.000 zal overschrijden. In de tweede tussen jdse rapportage is een ophoging van de begro ng opgenomen van € 1.459.030. Inmiddels is echter duidelijk dat het aantal jeugdigen in gesloten jeugdhulp hoog blijG dus dat de kosten daarvan € 140.000 hoger zullen zijn dan eerder werd verwacht. Ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage is de prognose van jeugdhulp € 339.000 naar boven bijgesteld. Naast de aanpassing van de prognose voor gesloten jeugdhulp, is ook de prognose van hoogcomplexe zorg, zoals MST en landelijk ingekochte zorg met € 110.000 naar boven bijgesteld. In volume is de toename niet groot, maar financieel is de impact direct significant. Verder s jgen de verwachte kosten voor jeugdbescherming en -reclassering. Het aantal jeugdigen met een ondertoezichtstelling is met 6% toegenomen. Eerder zijn de tarieven van gecer ficeerde instellingen fors gestegen om daar de caseload naar beneden te krijgen en dus de kwaliteit te verbeteren. Het CMD en Plusteam richten zich enkel op het vrijwillig kader. Ondertoezichtstellingen vallen onder het dwangkader. Hierdoor is er nu geen grip op deze kosten. Voor Wmo zijn de verwachte kosten met € 318.000 naar boven bijgesteld.

Het lukt niet de kosten van individuele begeleiding terug te brengen naar het niveau van 2023, ondanks de ac es die zijn uitgezet om de begeleiding door klantadviseurs van CMD Zorg te vergroten. t/m sep 2025 Begroot

Realisatie

2025 Verschil

sep-24

Begroot

Prognose

Verschil

% Verschil

Jeugdhulp (incl leerlingenvervoer)

13.395.333

14.423.195

-1.027.862

14.010.004

17.860.444

19.139.000

-1.278.556

-7%

Wmo

6.308.187

6.735.220

-427.033

6.340.489

8.410.916

8.873.000

-462.084

-5%

Overig sociaal domein Totaal

774.688

645.353

129.335

759.068

1.032.917

889.000

143.917

14%

20.478.208

21.803.768

-1.325.560

21.109.560

27.304.277

28.901.000

-1.596.723

-6%

Vergelijking gerealiseerde kosten en verwachte kosten ten opzichte van begroot

5

Projecten taskforce sociaal domein In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de verschillende deelprojecten toegelicht. Strategisch sturen Het project strategisch sturen is opgezet om stuurinforma e te ontwikkelen, zodat de effecten van de taskforce-projecten meetbaar worden en de effec viteit van de bedrijfsvoering van het CMD en het Plusteam gemonitord kan worden met als doel om in control te raken en stuurinforma e te hebben. De analyse van Een 10 voor de Jeugd van de jeugdhulp jaarcijfers van de verschillende gemeenten in de inkoopregio zijn besproken met de verschillende gemeenten. In de volgende commissie Samenleving zal de raad over de bevindingen worden geïnformeerd.

Preven3e en collec3eve voorzieningen In dit project wordt gewerkt aan de hand van 4 ac elijnen: 1. Meer gebruik maken van kennisfunc onarissen in de wijken. 2. Ambassadeursrol CMD Team Toegang 3. Aanvullen van aanbod in de sociale basis 4. Vereenvoudigen van aanbod in de sociale basis De volgende ac es zijn ondernomen in het afgelopen kwartaal: • Meer gebruik maken van kennisfunc onarissen in de wijk - Er wordt voor het eerste kwartaal van 2026 een nieuwe mens- en meet up georganiseerd waarbij vrijwilligers en professionals die in de wijken ac ef zijn elkaar kunnen ontmoeten. - Na deze fysieke bijeenkomst zullen er periodiek digitale carrousels georganiseerd gaan worden zodat er meer verbinding kan worden gelegd tussen de medewerkers van het CMD en externe partners. - Voor kansrijke start zijn werkgroepen gevormd op de speerpunten die de samenwerking binnen de partners gaat verbeteren. • Aanvullen van aanbod in de sociale basis. - In het derde kwartaal is er door het college akkoord gegeven op het opzeFen van een scheidingsloket. Hierbij wordt samen met de andere Dommelvallei-gemeenten opgetrokken. Voor het lokaal preven eakkoord zijn in het derde kwartaal de volgende ontwikkelingen geweest: • Het STAP naar gezonder-fes val in Braakhuizen-Zuid heeG plaatsgevonden. Dit was ook het startschot van de Week van de ontmoe ng • De kick-off van DE STAP op je werk heeG plaatsgevonden.

Daar is ook de menukaart met lokale en regionale ini a even en aanbieders gepresenteerd die bedrijven en ondernemers in kunnen zeFen om vitaliteit op de (eigen) werkvloer te bevorderen. • Vanuit JOGG Brabant-Zuidoost heeG een regionale campagne Trommel zonder Rommel plaatsgevonden waar ook Geldrop-Mierlo aan meedoet. • Naar aanleiding van de presenta e in de commissie samenleving van 26 augustus over de ontwikkelingen van het lokale en regionale preven ebeleid, is een nieuwsbrief met lokale ini a even vanuit ons Lokaal Preven eakkoord DE STAP naar gezonder Geldrop-Mierlo rondgestuurd. Deze ini a even zijn allen aNoms g van of mede mogelijk gemaakt door de inzet vanuit ons Lokaal Preven eakkoord en dragen bij aan normalisering, vroegsignalering en het versterken van de sociale basis.

6

•

•

Samen met Arts & Leefs jl zijn we bezig met het ontwikkelen van maatwerktrainingen voor eerstelijnszorgprofessionals met betrekking tot het bespreekbaar maken van een gezonde leefs jl in de spreekkamer. Daarbij wordt een koppeling gemaakt met het sociaal domein en de sociale kaart binnen onze gemeente, zodat de eerstelijnszorgprofessionals ook gericht naar het sociaal domein kunnen doorverwijzen. Vanuit de lokale apothekers is een voorstel gekomen om preven eve gezondheidschecks uit te gaan voeren om op die manier zorgvragen vroeg jdig te signaleren en/of jdig af te buigen. Ook hier wordt een koppeling gemaakt met het sociaal domein: we experimenteren met een sociale kaart waar voor ieder thema van Posi eve Gezondheid contactpersonen (met contactgegevens) beschikbaar zijn om direct naar te kunnen verwijzen, of om te informeren over welk voorliggend aanbod het best past bij de (zorg)vraag.

In de begro ng is met behulp van dit project rekening gehouden met een besparing in 2025 van € 135.000. Dit wordt ten dele gerealiseerd. Er wordt nauwer samengewerkt tussen de func onarissen in de wijk en het CMD en het Plusteam. Het CMD ondervindt echter nog wel moeilijkheden bij het matchen van vrijwilligers met inwoners met een hulpvraag. Voor bijvoorbeeld oudere, eenzame inwoners kunnen vrijwilligers taken overnemen van zorgprofessionals.

Transformeren met afwegingskaders Afwegingskaders ondersteunen het CMD en het Plusteam door het bieden van beleidsregels bij keuzemomenten en zorgt voor het verminderen van administra eve lasten bij processen die onnodig jdrovend zijn. Voor 2025 is de beoogde taakstelling € 160.000. Het CMD is vorig jaar geschoold over de scheidslijn tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor zijn de klantadviseurs beter in staat om hulpvragen samen met het onderwijs op te pakken in plaats van te veel naar de jeugdhulp toe te trekken. Met een aantal scholen zijn afspraken gemaakt om tot betere afstemming te komen. Daarnaast zijn er in het derde kwartaal regionale afspraken opgesteld om voor jdig schoolverlaten te voorkomen, zoals bijvoorbeeld de jongerenaanpak in de kerngroep arbeidsmarkt en de doorontwikkeling van het doorstroompunt. Met deze interven es is de beoogde kostenreduc e op jeugdhulp bij schoolverzuim gerealiseerd. Per 1 januari is de nieuwe verordening Wmo en jeugdhulp ingegaan. Er wordt nog gewerkt aan een versie in begrijpelijke taal (de nadere regels). De planning was om deze in Q3 te bekrach gen, maar dat is inmiddels uitgesteld naar het vierde kwartaal. Deze nadere regels geeG de klantadviseur meer houvast om in gesprek met de inwoner uit te leggen wat wel en niet van de gemeente verwacht kan worden.

Waarschijnlijk wordt door het uitblijven van deze regels de verordening vaker breder geïnterpreteerd dan nodig waardoor niet de volledige taakstelling wordt behaald. In het tweede kwartaal is gestart met een pilot van een jaar met een scootmobielpool. Vooralsnog valt de mate van het gebruik tegen. In het derde kwartaal heeG een eerste evalua e met de gebruikers plaatsgevonden. Er wordt bekeken wat gedaan kan worden om de benuJng te vergroten.

Medische verwijzers Door huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen wordt meer jeugdhulp ingezet dan te zien is bij omliggende gemeenten. Vooral de inzet van huisartsen wijkt af van de regio. Het doel van dit project is om de samenwerking met deze medische verwijzers te verbeteren om zo meer grip te krijgen op de zorg die wordt ingezet.

7

Dit jaar is de zichtbaarheid van CMD Toegang voor huisartsen verbeterd. Er zijn contactpersonen aangewezen. Ook is er een overzichtelijke procesbeschrijving en een fysiek welzijnrecept ontwikkeld die huisartsen in de spreekkamer kunnen gebruiken om inwoners gemakkelijker door te verwijzen naar CMD Toegang en/of voorliggend veld. Daarbij is een periodiek overleg in het eerste kwartaal opgestart waarbij de prak jkondersteuners huisartsen (POH) en het CMD en Plusteam informa e uitwisselen over elkaars werkwijzen en afspraken maken om de samenwerking verder te verbeteren. Aan de achterkant wordt strenger getoetst in hoeverre zorgaanvragen van zorgaanbieders passen binnen de kaders van de inkoopafspraken. De jeugdhulp die wordt ingezet door huisartsen daalde in het derde kwartaal, maar in het eerste half jaar was deze 6% hoger dan vorig jaar. Hierdoor s jgen de kosten van deze zorginzet dit jaar met € 400.000, terwijl werd ingezet op een kostenreduc e van € 240.000.

Verbeteren toegang sociaal domein (de klantreis) Dit project is gericht op de ontwikkeling van een effec eve en efficiënte organisa e van CMD en het verbeteren van de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein. Voor 2025 werd een kostenbesparing beoogd van € 960.000. Hiervan heeG € 715.000 betrekking op een verwachte daling van het aantal verblijfsindica es. Het aantal verblijfsindica es is verminderd waardoor deze kostenreduc e is gerealiseerd. Om dit te realiseren zijn verschillende interven es ingezet: er is een nieuw afwegingskader geïmplementeerd om instroom te beperken, er is een nieuwe opzet voor evalua e en er is inmiddels een gedragswetenschapper gestart waardoor er mee preven eve sturing op escala es plaatsvindt. Er was echter ook ingezet op meer begeleiding door CMD en Plusteam. Door de rela ef hoge toegangs jd in het eerste half jaar en verloop bij CMD Jeugd is dit niet gerealiseerd. De wachtlijsten zijn inmiddels afgenomen en de teams zijn op forma e, dus er wordt nu weer vaker begeleiding zelf geboden. Stevige lokale teams Het project Stevige Lokale Teams (SLT) heeG – anders dan de meeste taskforceprojecten – geen besparingsdoelstelling. In het derde kwartaal lag de focus op de voorbereiding van de eerste brede stakeholderbijeenkomst, de zogeheten werksessies. De startwerksessie staat gepland op 6 november.

Het doel van deze sessie, en de bijeenkomsten die daarna volgen op basis van een plan van aanpak, is om alle betrokken partners goed aan te haken en ac ef te betrekken bij de ontwikkeling van Stevige Lokale Teams. We vragen hen om hun kennis, inzet en duidelijke commitment. Daarom zijn niet alleen de uitvoerende professionals uit de wijk aanwezig (van partners en de gemeente: CMD en PlusTeam), maar ook vertegenwoordigers met besluitvormende bevoegdheden. Om de startwerksessie zo effec ef mogelijk te maken, heeG de projectgroep veel aandacht besteed aan het samenstellen van de juiste deelnemersgroep en het voorbereiden van passende werkvormen en gespreksonderwerpen. Tijdens deze voorbereiding werd opnieuw zichtbaar hoe complex het is om SLT te verbinden met het traject van het Eerstelijns Regionaal Samenwerkingsverband (huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen). Zij werken de komende periode, in opdracht, toe naar een WijkUp!-team. In goed overleg is besloten beide trajecten voorlopig deels naast elkaar te laten lopen en de onderlinge aUankelijkheden ac ef te monitoren. Beide blijven stevig in elkaars projecten vertegenwoordigd. Op de middellange termijn worden de trajecten samengebracht, zodat ze elkaar versterken en in dezelfde rich ng bewegen.

Verder is in Q3 gewerkt aan een intensievere inzet van de projectgroep en is de klankbordgroep – met vertegenwoordigers uit alle CMD- en PlusTeam-teams – ac ef van start gegaan. Het streven is 8

om op 1 april 2026 te beginnen met het verkenningstraject voor een Stevig Lokaal Team in de Coevering. Dit lijkt op dit moment haalbaar.

Inkoopstrategie en contractmanagement Per 2028 zal de nieuwe aanbesteding van Een 10 voor de Jeugd in gaan. De uitgangspunten voor deze nieuwe overeenkomst worden nu uitgewerkt. In oktober heeG er een sessie plaatsgevonden met medewerkers uit de uitvoering om over de aVakening van deze overeenkomst na te denken. In december zal er een sessie plaatsvinden met raadsleden. Dit sluit aan met de ontwikkeling uit de Hervormingsagenda over de reikwijdte van de jeugdwet. Het product groepsbegeleiding vanuit Wmo wordt nog zeer beperkt ingezet waardoor de boogde besparing van € 10.000 niet gerealiseerd wordt. In het vierde kwartaal zal een informa ebijeenkomst georganiseerd worden voor klantadviseurs en consulenten uit de regio om de inzet van groepsbegeleiding te vergroten. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op: 1. het doel en de meerwaarde van groepsbegeleiding; 2. de verschillen tussen dagbesteding, groepsbegeleiding en individuele begeleiding; 3. prak jkvoorbeelden (best prac ces) van cliënten die succesvol gebruikmaken van groepsbegeleiding; 4. en de contractuele en procedurele aspecten rondom het product.

9

Zorgkosten sociaal domein Jeugdhulp De gerealiseerde kosten voor jeugdhulp tot en met september bedragen € 13.395.000. Dat is € 1.028.000 meer dan begroot. De verwach ng is dat deze overschrijding eind van het jaar zal oplopen tot € 1.279.000. t/m sep 2025 Begroot Verblijf Gesloten jeugdhulp Dagbehandeling Begeleiding

Realisatie

2025 Verschil

sep-24

Begroot

Prognose

Verschil

% Verschil

3.191.566

2.691.678

499.888

3.372.101

4.255.421

3.530.000

725.421

17%

166.767

496.962

-330.195

134.581

222.356

666.000

-443.644

-200%

925.833

788.239

137.594

895.995

1.234.444

1.052.000

182.444

15%

2.167.946

2.622.584

-454.637

2.267.385

2.890.595

3.420.000

-529.405

-18%

SMI

8.561

141.041

-132.480

114.569

11.415

191.000

-179.585

-1573%

GGZ

1.362.362

1.896.322

-533.960

1.696.428

1.816.483

2.499.000

-682.517

-38%

Overig jeugdzorg

2.832.890

2.622.503

210.387

2.818.316

3.777.187

3.564.000

213.187

6%

Vervoersdiensten

109.968

61.059

48.909

72.343

146.624

79.000

67.624

46%

PGB jeugdhulp

125.693

342.600

-216.908

264.200

167.590

464.000

-296.410

-177%

Jeugdhulp crisis

82.966

177.394

-94.428

147.817

110.621

227.000

-116.379

-105%

LRO landelijk ingekochte zorg

952.747

944.686

8.061

662.004

1.270.329

1.242.000

28.329

2%

Veilig Thuis

205.031

207.859

-2.828

186.778

273.375

277.000

-3.625

-1% -27%

Jeugdbescherming/reclassering

566.568

717.952

-151.384

698.647

755.424

959.000

-203.576

Leerlingenvervoer

696.435

712.317

-15.882

678.839

928.580

969.000

-40.420

-4%

13.395.333

14.423.195

-1.027.862

14.010.004

17.860.444

19.139.000

-1.278.556

-7%

Kosten jeugdhulp per productcategorie

Door diverse interven es vanuit het project Klantreis is het aantal verblijfsindica es gedaald. Bijlage 2 bevat een meerjarenoverzicht van de jeugdhulpkosten. Hierin is te zien dat de prognose voor dit jaar op het niveau van 2023 ligt. De kosten van gesloten jeugdhulp zijn fors gestegen. Dit is deels het gevolg van de transi e naar kleinschalig verblijf, waardoor de tarieven opgehoogd zijn. Hiervoor is niet gecorrigeerd in de begro ng. De financiële impact hiervan is op basis van de benuJng uit 2024 € 218.000. Dit jaar is de benuJng echter hoger waardoor de begro ng met € 444.000 wordt overschreden. De kosten van begeleiding overschrijden de begro ng op jaarbasis met € 529.000. Er is dit jaar minder begeleiding door het CMD en Plusteam geboden door de rela ef hoge toegangs jd in de eerste helG van het jaar. Voor het CMD is deze inmiddels teruggedrongen waardoor er nu vaker begeleiding door de klantadviseurs zelf ingezet wordt. Daarbij zijn er een paar trajecten waarbij 1-op1 begeleiding met een hoge zorgzwaarte wordt ingezet omdat er geen instroom naar een verblijfsloca e mogelijk is. De kosten van GGZ overschrijden de begro ng met € 683.000 doordat het vooralsnog niet lukt om de zorginzet vanuit huisartsen terug te dringen. De inzet van jeugdhulp door deze medische verwijzers blijG toenemen, ondanks de ac es die zijn ondernomen om de samenwerking te verbeteren.

Verder s jgen de verwachte kosten voor jeugdbescherming en -reclassering. De verwach ng is dat de begro ng met € 204.000 wordt overschreden. Het aantal jeugdigen met een ondertoezichtstelling ingezet door de rechter is met 6% toegenomen. Eerder zijn de tarieven van gecer ficeerde instellingen fors gestegen om daar de caseload naar beneden te krijgen en dus de kwaliteit te verbeteren. Het CMD en Plusteam richten zich enkel op het vrijwillig kader. Ondertoezichtstellingen vallen onder het dwangkader. Hierbij is het Plusteam alleen betrokken in de tandemrol voor de gecer ficeerde instellingen. Hierdoor is er geen grip op deze kosten.

10

Wmo De kosten van Wmo tot en met het derde kwartaal zijn € 6.735.000. De begro ng wordt hierdoor € 427.000 overschreden. Op jaarbasis is de verwach ng dat de begro ng met € 461.000 zullen worden overschreden. t/m sep 2025 Begroot Hulpmiddelen en diensten

Realisatie

2025 Verschil

sep-24

Begroot

Prognose

Verschil

% Verschil

978.804

933.108

45.696

820.650

1.305.072

1.217.000

88.072

7%

Ondersteuning thuis

2.442.355

3.055.767

-613.412

3.016.459

3.256.473

4.023.000

-766.527

-24%

Hulp bij het huishouden

2.736.286

2.710.854

25.431

2.434.608

3.648.381

3.611.000

37.381

1%

Eigen bijdrage Wmo

-222.314

-290.731

68.418

-264.867

-296.418

-391.000

94.582

-32%

PGB Wmo

284.963

233.062

51.900

244.643

379.950

290.000

89.950

24%

Vervoersdiensten Wmo

88.094

93.160

-5.067

88.996

117.458

122.000

-4.542

-4%

6.308.187

6.735.220

-427.033

6.340.489

8.410.916

8.872.000

-461.084

-5%

Overig sociaal domein Deze laatste categorie omvat de kosten voor algemeen voorliggende voorzieningen (zoals de subsidies voor MEE en Anna Ouderenzorg), clientondersteuning en uitvoeringskosten Wmo en Jeugdzorg voor bijvoorbeeld de inkoopsamenwerking Een 10 voor de Jeugd en ondersteuning vanuit Bizob. t/m sep 2025 Begroot Overig sociaal domein

774.688

Realisatie 645.353

2025 Verschil

sep-24

129.334

11

759.068

Begroot 1.032.917

Prognose 889.000

Verschil 143.917

% Verschil 14%

Bijlage 1 Toegangs jd CMD De grafiek toont de wachJjd in de CMDklantreis voor team Jeugd, team Voorzieningen, team Zorg en team Inkomen. Voor CMD Voorzieningen zijn 53 cliënten doorverwezen vanuit CMD Toegang om verdiepend onderzoek te kunnen doen naar de vraag. Iedere cliënt is aangeduid als een groen s pje waarbij de plaats op de y-as wordt bepaald op basis van de wachJjd in weken vanaf het eerste contactmoment met CMD Toegang. De langst wachtende inwoner voor het taakveld Voorzieningen staat 6 weken op de wachtlijst. Als gekeken wordt naar het 3e kwar el, zien we dat 75% van de wachtenden voor inkomen korter dan 3 weken wacht.

12

Bijlage 2 Trend zorgkosten jeugdhulp Geldrop-Mierlo Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 Realisatie 2024 Prognose 2025 Verblijf

Begroot 2025

2.533.232

2.156.631

2.485.925

2.954.226

3.525.130

4.591.867

3.530.099

4.255.421

Gesloten jeugdhulp

935.235

391.080

232.607

123.908

204.197

373.384

666.462

222.356

Dagbehandeling

3.380

0

0

807.442

1.278.395

1.119.176

1.051.635

1.234.444

1.599.424

1.760.989

2.045.662

2.452.080

2.954.417

2.959.747

3.419.584

2.890.595

SMI

0

0

0

0

963

158.112

190.541

11.415

GGZ

284.316

181.998

472.522

1.429.942

1.687.878

2.201.558

2.499.046

1.816.483

Overig jeugdzorg

3.968.605

4.169.613

4.083.368

2.389.825

2.986.407

4.007.496

3.564.535

3.777.187

Vervoersdiensten

0

127.571

152.090

105.982

133.759

81.142

79.059

146.624

PGB jeugdhulp

277.572

212.409

135.057

139.681

151.900

365.600

464.000

167.590

Jeugdhulp crisis

66.225

38.465

38.534

72.175

104.906

110.677

226.517

110.621

LRO landelijk ingekochte zorg

677.867

1.424.558

1.246.171

1.055.837

1.170.083

901.801

1.241.686

1.270.329

Veilig Thuis

196.142

217.422

117.501

242.192

250.003

249.303

277.146

273.375

Jeugdbescherming/reclassering

494.993

545.051

587.009

738.380

692.692

876.133

959.452

755.424

Leerlingenvervoer

604.459

687.950

726.131

829.501

875.624

933.463

969.317

928.580

11.641.449

11.913.737

12.322.578

13.341.172

16.016.355

18.929.459

19.139.077

17.860.444

Begeleiding

13

Bijlage 3 Trend zorgkosten Wmo Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 Realisatie 2024 Prognose 2025 Hulpmiddelen en diensten

Begroot 2025

929.188

1.102.682

1.128.702

1.035.672

1.032.454

1.047.175

1.217.460

1.305.072

Ondersteuning thuis

4.830.257

4.601.267

4.564.843

4.078.294

3.541.023

4.202.528

4.023.000

3.256.473

Hulp bij het huishouden

2.116.307

2.269.345

2.598.869

2.630.424

2.677.184

3.351.003

3.611.000

3.648.381

Eigen bijdrage Wmo

-322.412

-273.360

-270.322

-287.298

-307.965

-356.471

-391.340

-296.418

PGB Wmo

755.575

562.265

421.328

386.627

346.137

310.543

290.062

379.950

Vervoersdiensten Wmo

59.810

48.426

59.338

63.997

109.967

113.580

122.260

117.458

8.368.725

8.310.624

8.502.759

7.907.716

7.398.801

8.668.357

8.872.442

8.410.916

14

15