Document · PDF

RI GM2025-2697666 Kwartaalrapportage taskforce sociaal domein Q2 2025

Commissie Samenleving 30 september 2025, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Kwartaalrapportage Task Force Sociaal Domein Q2 20255.100 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsinformatiebrief

Geldrop

2 september 2025

onderwerp

registratienr

Raadsinformatiebrief Kwartaalrapportage taskforce sociaal domein Q2 2025 2697666

Beste leden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo, Inleiding Ieder kwartaal wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang van de taskforce sociaal domein met een rapportage en een presentatie in de commissie samenleving. In de kwartaalrapportage wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp en Wmo. Samenvatting Per 30 juni 2025 zijn de gerealiseerde kosten van de taskforce sociaal domein €14.373.000. Begroot was €13.644.000, dus de begroting wordt overschreden met €729.000. Afgelopen kwartaal zijn er een paar kostbare, zorgtrajecten ingezet door gecertificeerde instellingen. Voor de top 3duurste trajecten lopen dit jaar die kosten gezamenlijk op tot €800.000. Dit is in lijn met een trend die ook bij andere gemeenten in de inkoopregio wordt gezien, waarbij de meest complexe cliënten steeds duurdere zorg nodig hebben. Daarnaast lukt het niet om het aantal indicaties vanuit medische verwijzers terug te dringen. Er zijn diverse acties ingezet om het CMD toegankelijker te maken voor huisartsen, maar desondanks is het aantal jeugdigen met een indicatie van een huisarts het eerste half jaar met 6% toegenomen ten opzichte van vorig jaar en de kosten zijn met €200.000 gestegen terwijl juist een besparing van €100.000 werd nagestreefd.

Op jaarbasis zijn de verwachte totale kosten €28.267.000 wat betekent dat de taskforce sociaal domein met €979.000 zou overschrijden. Vervolgstappen De inspanningen die worden gedaan om de samenwerking met huisartsen te verbeteren worden komende maanden geïntensiveerd. Het eerste half jaar is vooral ingezet om de zichtbaarheid van CMD Toegang te vergroten. Nu wordt met de praktijkondersteuner huisartsen (POH’s) onderzocht waar de knelpunten zijn in de samenwerking en hoe dit opgelost kan worden. Daarnaast wordt eraan gewerkt de kennis over het voorliggende veld bij de POH’s te vergroten. In het eerste half jaar was de wachtlijst voor het CMD Jeugd en Plusteam opgelopen. Er is gefocust op het terugdringen van deze wachtlijst. Inmiddels is deze weer beheersbaar waardoor er nu weer ruimte bij de uitvoerende teams ontstaat om de interne processen te verbeteren. De komende maanden zal er daardoor weer ingezet gaan worden op het vergroten van de inzet van begeleiding door het CMD zelf en het voeren van regie over de zorginzet van zorgaanbieders.

Zaaknummer: 2697666, documentnummer: 2742887 blad 1 van 2

Bijlagen Kwartaalrapportage taskforce sociaal domein Q2 2025 Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

ValidSigned door N. Scheltens op 08-09-2025

ValidSigned door J.C.J. van Bree op 09-09-2025

N.J.H. Scheltens secretaris

J.C.J. van Bree burgemeester

2697666 blad 2 van 2

Voortgangsrapportage Taskforce Sociaal Domein Kwartaal 2 2025

September 2025

Inleiding

In de kwartaalrapportage van de taskforce sociaal domein worden de ontwikkelingen beschreven die impact hebben op de kostenontwikkeling van jeugdhulp en Wmo. Daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkelingen van de stevige lokale teams, hervormingsagenda jeugd en het lokaal preventieakkoord. De tabel toont de meerjarenbegroting van de taskforce sociaal domein. Budgetten sociaal domein Huidig budget Lagere taakstelling

2025

2026

2027

2028

20.795.000 20.795.000 20.795.000 20.795.000 982.000

655.000

328.000

Budgetten na lagere taakstelling

21.777.000 21.450.000 21.123.000 20.795.000

Indexering m.i.v.2022 (1,5%) en 2023 en verder (1,9%)

1.160.146

Reeds geïndexeerd t.l.v. egalisatiereserve

-744.000

Reeds geïndexeerd t.l.v. begrotingsresultaat

-95.000

Extra indexering vanwege OVA-index

170.128

Extra indexering (5-jarig OVA gemiddelde)

491.274

Begroting Bijzondere bijstand, minima en schuldhulpverlening

1.437.395

1.464.705

1.492.535

1.520.893

Herijkt budget taskforce excl BMS

20.830.879 20.476.569 20.121.739 19.765.381

Mutaties meerjarenbegroting Budgetophoging Bizob

8.318

Budgetoverheveling voorliggende voorziening Wmo

60.500

Extra indexatie 2023

575.761

Nieuwe indexatiemethodiek 10vdJeugd

209.900

Extra kosten jeugdzorg verblijf

280.000

Begroting Heppie (T)huis 2024-2027

112.529

177.307

185.209

CAO-stijging PlusTeam + directie

142.000

Indexering MPB 2024

946.922

937.823

928.704

Verhoging bijdrage Bizob MPB 2024

24.000

Indexatie Wmo (1e turap 2024)

485.900

Budgetoverheveling pilot kasteel/kinderboerderij

25.000

Budgetoverheveling Bizob inzet SD naar budget inkoop

-21.406

Ombuigingsvoorstel 4.9 regie op indicaties

-75.000

Ombuigingsvoorstel 4.13 strengere toetsing breder SD

-20.000

-40.000

Ombuigingsvoorstel 4.14 Niet ramen vergrijzing Wmo

-145.327

-288.177

-429.303

Realisatie ombuiging Wmo demografie (septembercirculaire 2024)

145.327

288.177

429.303

Ombuigingsvoorstel 4.15 Niet betrekken index 10vdJ

-231.380

Begrotingswijziging taskforce sociaal domein

2.058.272

2.671.994

3.053.331

3.465.462

Index Sociaal Domein

1.262.751

Prijsstijging aanbesteding huishoudelijke hulp

144.000

Kinderopvang SMI

10.412

Inclusief leven

-5.043

GPK vanuit facilitair

2.000

226.992

223.665

225.212

Eigen bijdrage Wmo

205.978

-269.513

-271.568

Budgetoverheveling LEV subsidie

-169.603

-166.436

Totaal mutaties meerjarenbegroting 2025-2028

6.258.803

6.157.596

6.577.208

6.989.339

Ophoging tarief 'Hulp bij het Huishouden' (1e turap 2025)

50.250

100.500

Inzet Bizob aanbesteding 10 voor de Jeugd (1e turap 2025)

21.050

IZA - Wmo abonnementstarief

Mutaties turap

Kosten inkoop DVO en contractmanagement (1e turap 2025)

7.184

3.011

Bijdrage PlusTeam conform BW2024 (1e turap 2025)

119.884

91.143

184.583

281.872

Totaal mutaties turap

198.368

194.654

288.094

385.383

Meerjarenbegroting na mutaties turap

27.288.050 26.828.818 26.987.041 27.140.103

Begroting 2026-2030 In de nieuw vast te stellen begroting 2026-2029 zijn extra middelen opgenomen voor de transitie naar kleinschalig verblijf. Een van de doelstellingen van de Hervormingsagenda jeugd is om de residentiele jeugdhulp te transformeren naar een zo thuis mogelijke, regionaal georganiseerde kleinschalige vorm. De komende jaren zal de gesloten jeugdhulp worden omgebouwd naar kleinschaligheid en uiteindelijke afgebouwd naar 0 plekken in 2030. Door de ombouw naar 2

kleinschaligheid zal er komende jaren meer personeel op de groepen ingezet worden, waardoor de tarieven en dus de kosten eerst tijdelijk omhoog gaan. Daarnaast zal ook in segment 1, ofwel de hoog specialistische jeugdhulp met verblijf met intramurale behandeling, de omslag gemaakt worden naar kleinschalige woonvormen. Het aantal verblijfsplekken in de regio neemt hierdoor af, maar ook hier stijgt de personeelsinzet en dus de kosten. Een deel van de jeugdigen die eerder in aanmerking kwamen voor gesloten jeugdhulp, zal baat hebben bij een kleinschalige setting in een segment 1-verblijf. Een deel van de kostendaling in de tijd voor gesloten jeugdhulp zal verschuiven naar extra kosten voor segment 1. De extra kosten die deze ontwikkeling met zich meebrengt is significant. In de begroting zijn nu de bedragen in onderstaande tabel opgenomen: 2026

2027

Kleinschalig verblijf gesloten jeugdhulp

180.000

116.000

77.000

47.000

Kleinschalig verblijf segment 1

400.000

450.000

580.000

566.000

527.000

497.000

2028

2029

Management samenvatting Dit hoofdstuk bevat in het kort de belangrijkste ontwikkelingen van de ingezette jeugdhulp en Wmo. Aantal unieke cliënten Wmo (exclusief parkeervoorzieningen)

Het aantal unieke cliënten met een Wmo indicatie is het eerste half jaar met 2% toegenomen van cumulatief 2.356 clienten in 2024 naar 2.356 clienten in 2025. In het eerste kwartaal viel de toename van het aantal cliënten ouder dan 80 jaar op. Deze was toen 5% hoger vergeleken met het eerste kwartaal van 2024. Nu is de toename nog maar 2%. Vooral de vraag naar huishoudelijke hulp is in het tweede kwartaal gestabiliseerd voor deze groep. Aantal unieke cliënten Wmo (exclusief parkeervoorzieningen) 2025 ten opzichte van 2024

Aantal unieke cliënten Jeugdhulp (exclusief leerlingenvervoer)

Het aantal unieke cliënten met een jeugdhulpindicatie was het eerste half jaar 4% hoger dan in vergelijking met het eerste half jaar van 2024. Toen hadden 1.030 jeugdigen een indicatie. Dit jaar waren dat er 1.072. Het aantal jeugdigen met een indicatie in de maand juni was nog wel lager dan het aantal jeugdigen dat eind vorig jaar een indicatie had. Ingezoomd op de indicaties per verwijzer valt op dat het aantal indicaties ingezet door huisartsen 6% hoger is ten opzichte van vorig jaar. In het eerste kwartaal was de toename nog 8%. Er is in het eerste half jaar extra inzet gedaan om de samenwerking met huisartsen te verbeteren, maar daarvan is dus nog geen effect zichtbaar.

Aantal unieke cliënten Jeugdhulp (exclusief leerlingenvervoer) 2025 ten opzichte van 2024 per verwijzer en de top 5 productgroepen

Waar in het eerste kwartaal nog de verwachting was dat eind 2025 de budgetten met € 448.000 zouden overschrijden, is de verwachting nu dat eind van het jaar de begroting met € 979.000 zal worden overschreden. De verwachte kosten voor jeugdhulp zijn € 536.000 naar boven bijgesteld. Hoofdzakelijk is dat het gevolg van een paar dure cliënten waarvoor dit jaar intensieve, specialistische zorg ingezet wordt op indicatie van gecertificeerde instellingen. Het gaat hierbij om zorg in de vorm van begeleiding, gesloten jeugdhulp en landelijk ingekochte zorg (LRO). De top 3 duurste trajecten hebben dit jaar een gezamenlijke waarde van € 800.000. Dat is hoger dan eerdere jaren. Deze trend is ook zichtbaar bij andere gemeente in de inkoopregio, waarbij de meest complexe cliënten steeds duurdere zorg nodig hebben. Daarnaast zijn de kosten van GGZ zorg ingezet door huisartsen hoger dan eerder werd verwacht. De zorg die wordt ingezet door huisartsen zijn bij de gemeente pas bekend op het moment dat de zorgaanbieder dit kenbaar maakt bij de gemeente. Vaak is de zorg dan al gestart. Met terugwerkende kracht veranderen dan de kosten in de maand. Dit maakt het lastig om een jaarverwachting af te geven voor deze productgroep.

Daarbij is dit jaar extra ingezet om de samenwerking met huisartsen te verbeteren, maar dit heeft nog niet tot een verlaging van het aantal verwijzingen door huisartsen geleid. Het aantal jeugdigen met een indicatie vanuit de huisartsen is zelfs 6% hoger dan een jaar eerder. Voor Wmo zijn de verwachte kosten € 407.000 hoger dan de prognose na het eerste kwartaal. Vooral de toegenomen inzet van dagbesteding springt hierbij in het oog. De verwachte jaarkosten zijn gestegen van € 544.000 naar € 718.000 doordat dit vaker wordt geïndiceerd voor senioren. Er is ook een meevaller. Eerder waren vanuit het rijk middelen toegekend ter compensatie voor de (nog) niet ingevoerde wetgeving van de wijziging van het abonnementstarief Wmo. Nu deze wetswijziging controversieel is verklaard werd er rekening mee gehouden dat deze toekenning gecorrigeerd zou worden. Dit lijkt niet het geval te zijn. In het begrotingsoverzicht op pagina 2 zijn deze middelen te herkennen aan de omschrijving Eigen bijdrage Wmo. t/m jun 2025 Begroot

Realisatie

2025 Verschil

jun-24

Begroot

Prognose

Verschil

Jeugdhulp (incl leerlingenvervoer)

8.922.109

9.542.101

-619.993

9.311.860

17.844.217

18.800.000

-955.783

Wmo

4.205.458

4.378.940

-173.482

4.257.037

8.410.916

8.555.000

-144.084

Overig sociaal domein Totaal

516.459

452.458

64.001

282.823

1.032.917

912.000

120.917

13.644.025

14.373.499

-729.474

13.851.720

27.288.050

28.267.000

-978.950

Vergelijking gerealiseerde kosten en verwachte kosten ten opzichte van begroot

Projecten taskforce sociaal domein In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de verschillende deelprojecten toegelicht. Strategisch sturen Het project strategisch sturen is opgezet om stuurinformatie te ontwikkelen, zodat de effecten van de taskforce-projecten meetbaar worden en de effectiviteit van de bedrijfsvoering van het CMD en het Plusteam gemonitord kan worden met als doel om in control te raken en stuurinformatie te hebben. Vanuit Een 10 voor de Jeugd is gewerkt aan een analyse op de jeugdhulp jaarcijfers van de verschillende gemeenten in de inkoopregio. Een 10 voor de Jeugd beschikt over een eigen regionale monitor waarin alle zorginzet en zorgkosten die via het berichtenverkeer van de 11 gemeenten lopen zijn opgenomen. Niet alle zorgkosten worden echter via het berichtenverkeer betaald. Bijvoorbeeld de kosten voor PGB betalingen en gesloten jeugdzorg zitten daardoor niet in deze monitor. Deze aanvullende kosten zijn uitgevraagd bij de verschillende gemeenten en geanalyseerd. Deze analyse zal komende maanden besproken worden met de verschillende gemeenten. Preventie en collectieve voorzieningen In dit project wordt gewerkt aan de hand van 4 actielijnen: 1. Meer gebruik maken van kennisfunctionarissen in de wijken. 2. Ambassadeursrol CMD Team Toegang 3. Aanvullen van aanbod in de sociale basis 4.

Vereenvoudigen van aanbod in de sociale basis De volgende acties zijn ondernomen in het afgelopen kwartaal: • Meer gebruik maken van kennisfunctionarissen in de wijk - In afwachting van regionale afspraken over de financiering van de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht, heeft de gemeente samen met Anna Zorggroep een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor professionals rondom de centrale vraag “hoe zorgen we er samen voor dat kinderen in onze gemeente gezond opgroeien?”. Achttien professionals uit de zorg en het sociaal domein die dagelijks werken met kinderen en gezinnen werden bij elkaar gebracht, leerden elkaar beter kennen, ontdekten wie welke rol heeft binnen het netwerk en verkenden hoe de samenwerking verder versterkt kan worden. In het najaar wordt hier een vervolg aan gegeven. - De startbijeenkomst heeft plaatsgevonden rondom de ketenaanpak Kansrijke Start, waarbij inwoners en professionals die te maken hebben met (ouders van) kinderen in de eerste 1000 dagen de intentie hebben uitgesproken om nog nadrukkelijker met elkaar te gaan samenwerken. Er volgt dit jaar nog een tweede bijeenkomst waarin drie speerpunten met elkaar worden bepaald die in 2026 verder worden uitgewerkt. Hier zullen werkgroepen voor worden geformeerd. • Aanvullen van aanbod in de sociale basis.

In het kader van het lokaal preventieakkoord zijn de volgende acties uitgevoerd: - De Morgen Gezond Weer Op Kaart, die regionaal is ontwikkeld en gebruikt wordt om het gesprek met senioren te voeren over gezond oud worden, is omgevormd naar de STAP naar gezonder-kaart. Hierdoor sluit de kaart naadloos aan bij het merk en regionale platform van DE STAP naar gezonder. Ook is deze kaart opgenomen in het doe-boek ‘Stap voor stap gezonder ouder’ dat als onderdeel van de regionale campagne ‘De dag waarvan je weet dat ie gaat komen’ is ontwikkeld en voor iedereen beschikbaar is. Het doe-boek bevat verder puzzels, vragen en opdrachten 6

die mensen op een laagdrempelige en leuke manier laten reflecteren op hun toekomst. Het manifest Dementievriendelijk Geldrop-Mierlo is ondertekend: een belangrijke stap richting een gemeente waar iedereen mee kan blijven doen – ook mensen met dementie en hun naasten. Het Groente Avontuur BORDspel is geïntroduceerd op de consultatiebureaus in onze gemeente: een hulpmiddel voor ouders om op speelse wijze kleuters uit te dagen om groente te eten. Ouders en verzorgers uit onze gemeente krijgen bij het bezoek aan het consultatiebureau met hun kleuter gratis het BORDspel mee. Vanuit de wijkaanpak Rookvrij Leven is een wegwijzer voor professionals ontwikkeld. Een hulpmiddel dat je als professional kunt gebruiken in het bespreekbaar maken van roken en het stoppen met roken/vapen. In Braakhuizen-Zuid is door, voor, en met inwoners een buurtmoestuin gerealiseerd. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het STAP naar gezonder-festival in Braakhuizen-Zuid dat in september zal plaatsvinden. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een kick-off bijeenkomst van STAP naar gezonder op je werk waar lokale werkgevers en ondernemers kunnen ontdekken hoe zij vitaliteit binnen het werkgeverschap een plaats kunnen geven. Deze bijeenkomst vindt plaats in september.

Transformeren met afwegingskaders Afwegingskaders ondersteunen het CMD en het Plusteam door het bieden van beleidsregels bij keuzemomenten en zorgt voor het verminderen van administratieve lasten bij processen die onnodig tijdrovend zijn. Er is afgelopen kwartaal gewerkt aan afwegingskaders ter verduidelijking van de verbinding tussen de participatiewet en Wmo. Ook is gewerkt aan routekaarten wat inzicht geeft in welke partijen betrokken zijn of betrokken kunnen worden in het geval van psychische kwetsbaren en in geval van schoolverzuim. Daarnaast is gewerkt aan informatievoorziening over de voorgenomen wijziging van het abonnementstarief Wmo waardoor deze inkomensafhankelijk zou worden. Dit wetsvoorstel zou in juli door de kamer besproken worden, maar is inmiddels met de val van het kabinet controversieel verklaard. Vooralsnog is daarom gekozen hier inwoners voorlopig niet actief over te informeren. We wachten af wat de landelijke verkiezingen zullen brengen en zullen dit proces nauw volgen. Nu per 1 januari de nieuwe verordening is ingegaan worden de beleidsregels aangepast. Deze geven houvast aan de uitvoering over de praktische vertaling van de verordening. De nieuwe beleidsregels zijn voorgelegd aan de Wmo adviesraad en collega’s in de uitvoering. In het derde kwartaal zullen ze worden voorgelegd aan het college waarna de uitvoering ermee kan werken.

Hervormingsagenda Zoals eerder is toegezegd in de commissie Samenleving wordt uw raad in de kwartaalrapportage geïnformeerd over de ontwikkelingen van de hervormingsagenda. In het tweede kwartaal zijn er verschillende ontwikkelingen geweest op lokaal, regionaal en landelijk niveau: • Lokaal: In het tweede kwartaal is de evaluatie van Buurtgezinnen afgerond. Zowel kwalitatief als kwantitatief is deze positief beoordeeld. Uit het eigen onderzoek van Buurtgezinnen blijkt bovendien dat de inzet van deze voorziening leidt tot aantoonbare besparingen in euro’s. Op basis hiervan wordt in het derde kwartaal een voorstel voorbereid om Buurtgezinnen, na de pilotfase, structureel te continueren binnen de gemeente GeldropMierlo. 7

•

Daarnaast is nu de helft van de medewerkers van het Plusteam getraind in de methodiek van de verklarende analyse. In september zal de rest van het team hierin geschoold worden. Regionaal: Binnen de inkoopregio Een 10 voor de Jeugd zijn de eerste voorbereidingen gestart voor de maatschappelijk dialoog rondom de reikwijdte van de inkoop jeugdhulp. De 11 gemeenten hebben hierin een actieve rol. Geldrop-Mierlo neemt actief deel in de voorbereidingen, waardoor we kunnen meeliften op de inzichten en werkvormen die ook lokaal waardevol zijn voor de opstart van ons eigen maatschappelijk dialoog. Daarnaast is de uitrol van kleinschalig verblijf verder uitgebreid. Waar dit voorheen bij één zorgaanbieder belegd was, is nu ingestemd met uitbreiding naar een tweede aanbieder. Dit betekent hogere kosten, maar de inhoudelijke aansluiting bij de doelstellingen van de Hervormingsagenda maakt dit een belangrijke stap vooruit. Ook is uitvoering gegeven aan de vervolgstappen uit de vorige kwartaalrapportage rondom de GR-vorming 10 voor de Jeugd. Inmiddels is er vanuit de raad een zienswijze geleverd. In het derde kwartaal zal de raad gevraagd worden om het college toestemming te verlenen om de GR-vorming formeel op te starten. Landelijk: In het tweede kwartaal is een wetsvoorstel gepubliceerd voor de aanpassing van de jeugdwet.

Helaas ontbreekt hierin de gewenste afbakening waar gemeenten landelijk al langere tijd om vragen. Dit maakt dat de regio verder inzet op de maatschappelijk dialoog en dat we lokaal ook opvolging geven, met de ambitie om samen met de 11 gemeenten tot een werkbare afbakening van de jeugdwet te komen – uiteraard binnen de landelijke wettelijke kaders.

Medische verwijzers In navolging op de bijeenkomst in het eerste kwartaal met de praktijkondersteuners huisartsen (POH) is in het tweede kwartaal een vervolgbijeenkomst geweest om de samenwerking met de POH te verbeteren. Er zijn hierin samenwerkingsafspraken gemaakt tussen CMD en Plusteam. Daarnaast is uitleg gegeven hoe de beschikbaarheidswijzer ingezet kan worden door de POH. Vanuit de POH en medewerkers van CMD en Plusteam is in deze bijeenkomst aangegeven dat zij het missen dat ze nu geen zicht hebben op welke professional bij de inwoner betrokken is. Er wordt uitgezocht hoe zij hiervan beter op de hoogte kunnen zijn. Onder de noemer Het eerlijke verhaal is in het tweede kwartaal een bijeenkomst geweest met zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning voor senioren. De bijeenkomst was erop gericht om beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze zorg te bespreken en hiervoor innovatieve oplossingen te bedenken. De bijeenkomst werd bijgewoond door wijkverpleegkundigen, POH, zorgtrajectbegeleiders en casemanagers Parkinson en dementie. Een van de concrete resultaten waar inmiddels een pilot mee is gestart is het idee van gezamenlijke huisbezoeken van CMD klantadviseur en de POH.

Het doel hiervan is het leren van elkaar (wat is mogelijk en onmogelijk vanuit ieders vakgebied), hoe kunnen we elkaars expertise en aanbod effectiever en efficiënter inzetten en het vergroten van de bekendheid van het voorliggend veld. Tijdens de pilotperiode zullen de deelnemende professionals samen sparren over lange termijn oplossingen en gewenst nieuw te ontwikkelen voorliggend aanbod. De pilot loopt tot Q2 2026 en wordt daarna geëvalueerd. Verbeteren toegang sociaal domein (de klantreis) Dit project is gericht op de ontwikkeling van een effectieve en efficiënte organisatie van CMD en het verbeteren van de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein. Stevige lokale teams Een belangrijke mijlpaal in het tweede kwartaal is de besluitvorming in de gemeenteraad op 6 mei, waarbij de raad heeft verzocht in de kwartaalrapportage geïnformeerd te worden over de voortgang. De besluitvorming vond plaats in samenhang met het initiatiefvoorstel ‘Pilot toegang tot jeugdzorg’. 8

Uit deze behandeling put het college steun voor de projectaanpak zoals zij deze heeft vastgesteld en zijn een aantal aanvullende bepalingen opgenomen in de opdracht: 1. Het eerste stevige lokale team zal starten in de Coevering; 2. Na een jaar zal het Stevige lokale team worden geëvalueerd, waarna waar nodig kan worden bijgestuurd. De raad wordt na deze evaluatie op de hoogte gebracht van de eerste resultaten en de plannen met betrekking tot de verdere uitrol van de Stevige lokale teams. De nadruk voor het project Stevige lokale team lag dit kwartaal op het organiseren en opstarten van de werk-, klankbord- en projectgroepen in de projectstructuur. De eerste vergadering van de projectgroep heeft plaatsgevonden, waarin een (hernieuwde) kennismaking centraal stond en verschillende partners (Stroomz, Senzer en LEV) hun commitment aan dit proces hebben uitgesproken. Ook is de tijdlijn vormgegeven die gebaseerd is op de ambitie om op 1 februari 2026 het verkenningstraject op te starten. Verder is de krachtenveldanalyse aangevuld en is de werkvorm om betrokkenheid van andere partners in het proces vorm te geven vastgelegd. Daarnaast zijn de inen externe klankbordgroep opgestart en is de ‘heartbeat’ van het project (de planning van overleggen, voorbereiding en besluitvorming) voor fase twee vastgelegd.

Met structurele inloopmomenten voor collega’s en een informatiepagina op het intranet wordt intern iedereen geïnformeerd over de voortgang en de status van de doorontwikkeling van het CMD en Plusteam naar Stevige Lokale Teams. In de bijlage is een actueel overzicht te vinden van de wachtlijst voor het CMD. Daarnaast is in de bijlage informatie opgenomen over de Veilig Thuismeldingen in de gemeente in navolging op de technische briefing die voor de zomer was georganiseerd. Inkoopstrategie en contractmanagement Om de inzet van groepsbegeleiding vanuit de Wmo te verhogen zou er voor de regio een zorgmarkt georganiseerd worden. Door tegenvallende aanmeldingen is dit niet doorgegaan. Er is wel meer inhoudelijke informatie voor de uitvoering beschikbaar gekomen waardoor zij beter kunnen beoordelen of aanbod passend is. In de zomer is deze informatie verspreid en is door de klantadviseurs bekeken voor welke cliënten dit aanbod interessant zou kunnen zijn. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.

Zorgkosten sociaal domein Jeugdhulp De gerealiseerde kosten voor jeugdhulp over het eerste kwartaal bedragen € 9.542.000. Dat is € 620.000 meer dan begroot. t/m jun 2025 Begroot Verblijf

2025 Verschil

jun-24

Begroot

Prognose

Verschil

2.127.711

1.839.909

287.801

2.114.019

4.255.421

3.531.000

724.421

111.178

256.378

-145.200

87.426

222.356

524.000

-301.644

Gesloten jeugdhulp Dagbehandeling Begeleiding

Realisatie

617.222

548.345

68.877

679.651

1.234.444

1.033.000

201.444

1.445.298

1.753.128

-307.831

1.556.901

2.890.595

3.458.000

-567.405

5.708

94.233

-88.525

78.454

11.415

193.000

-181.585

SMI GGZ

900.128

1.312.624

-412.496

1.112.367

1.800.256

2.498.000

-697.744

Overig jeugdzorg

1.888.594

1.606.400

282.193

1.774.605

3.777.187

3.495.000

282.187

Vervoersdiensten

73.312

35.523

37.789

57.932

146.624

69.000

77.624

PGB jeugdhulp

83.795

238.000

-154.205

162.900

167.590

475.000

-307.410

Jeugdhulp crisis

55.311

98.940

-43.629

59.452

110.621

193.000

-82.379

LRO landelijk ingekochte zorg

635.165

648.786

-13.622

573.457

1.270.329

1.201.000

69.329

Veilig Thuis

136.688

138.573

-1.885

124.415

273.375

277.000

-3.625

Jeugdbescherming/reclassering

377.712

446.575

-68.863

431.838

755.424

893.000

-137.576

Leerlingenvervoer

464.290

524.688

-60.398

498.444

928.580

960.000

-31.420

8.922.109

9.542.101

-619.992

9.311.860

17.844.217

18.800.000

-955.783

Kosten jeugdhulp per productcategorie

In het tweede kwartaal is een aantal keer een bepaling afgegeven door gecertificeerde instellingen voor intensieve zorginzet wat direct resulteert in een forse kostenstijging van de jeugdhulpkosten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 24 uur per dag 1-op-1 begeleiding en verblijf op een VIC-afdeling. Ook zijn de kosten van gesloten jeugdhulp na een half jaar € 145.000 hoger dan begroot doordat er momenteel twee jeugdigen daar in verblijf zitten. Het gaat dus om kleine aantallen, maar de financiële impact is direct groot. Het aantal jeugdigen met een verblijfsindicatie daalt. Het Plusteam werkt sinds dit jaar met een nieuw afwegingskader om de instroom van verblijf te beperken. Daarbij zal in september een gedragswetenschapper starten bij het Plusteam. De verwachting is dat daardoor meer preventieve sturing op escalaties zal plaatsvinden, wat het aantal toekomstige plaatsingen verder zal terugdringen. Daarbij is een nieuw werkproces ontwikkeld voor de evaluatie van verblijfsindicaties. Het aantal jeugdigen met een verblijfsindicatie daalt en de verwachting is dat de kosten eind van het jaar onder het begrotingsniveau zullen blijven. De kosten van GGZ blijven toenemen. Deze zorg wordt voor het grootste deel ingezet door huisartsen. Ondanks de aandacht om de samenwerking te verbeteren, blijft het aantal indicaties toenemen.

Daarnaast nemen de kosten van GGZ bij complexe casuïstiek toe. Deze zorg wordt aangeboden door weinig aanbieders waardoor zij een unieke positie hebben binnen Een 10 voor de Jeugd. Dit maakt het voor de klantadviseur en generalist moeilijk om te sturen op de zorginzet bij deze aanbieders. Dit is in het tweede kwartaal geagendeerd binnen Een 10 voor de Jeugd, maar er is besloten dit in de huidige overeenkomst niet meer aangepast wordt. Per 2028 zal een nieuwe overeenkomst van kracht gaan. Dit thema wordt daarin meegenomen.

De kosten van jeugdzorg via PGB zijn de afgelopen jaren ook fors toegenomen. In 2023 ging het nog om € 152.000 op jaarbasis, terwijl over 2025 de prognose € 475.000 is. De inzet hiervan wordt geanalyseerd. Mogelijk dat hier nieuwe afwegingskaders voor opgesteld gaan worden. Wmo De kosten van Wmo over het eerste half jaar zijn € 4.379.000. Hierdoor wordt de begroting met € 173.000 overschreden. Op jaarbasis is de verwachting dat de begroting met € 144.000 zullen worden overschreden. t/m jun 2025 Begroot Hulpmiddelen en diensten

Realisatie

2025 Verschil

jun-24

Begroot

Prognose

Verschil

652.536

601.859

50.677

589.585

1.305.072

1.141.000

164.072

Ondersteuning thuis

1.628.237

1.978.394

-350.157

1.988.632

3.256.473

3.800.000

-543.527

Hulp bij het huishouden

1.824.191

1.774.844

49.346

1.639.456

3.648.381

3.585.000

63.381

Eigen bijdrage Wmo

-148.209

-192.130

43.921

-171.833

-296.418

-390.000

93.582

PGB Wmo

189.975

154.662

35.313

153.943

379.950

307.000

72.950

Vervoersdiensten Wmo

58.729

61.312

-2.582

57.254

117.458

112.000

5.458

4.205.458

4.378.940

-173.482

4.257.037

8.410.916

8.555.000

-144.084

In het tweede kwartaal zijn relatief veel trapliften geplaatst waardoor de kosten van hulpmiddelen relatief hoog waren. In het derde kwartaal zijn de aantallen weer lager. Ook worden er geen grote woonaanpassingen meer verwacht in 2025 waardoor de verwachting is dat eind van het jaar de kosten van hulpmiddelen zullen onderschrijden ten opzichte van de begroting. Ondersteuning thuis omvat zowel dagbesteding als begeleiding. Vorig jaar waren de kosten hiervan € 4.203.000. Dit jaar is de verwachting dat deze kosten zullen dalen tot € 3.800.000, maar daarmee wordt de begroting nog steeds met € 544.000 overschreden. De inzet van begeleiding ingezet door de klantadviseurs zelf is teruggelopen. Voor de zomer is dit geëvalueerd. Er zullen twee nieuwe producten ingericht worden waardoor de klantadviseur vaker zelf begeleiding kan bieden. Overig sociaal domein Deze laatste categorie omvat de kosten voor algemeen voorliggende voorzieningen (zoals de subsidies voor MEE en Anna Ouderenzorg), clientondersteuning en uitvoeringskosten Wmo en Jeugdzorg voor bijvoorbeeld de inkoopsamenwerking Een 10 voor de Jeugd en ondersteuning vanuit Bizob. t/m jun 2025 Begroot Overig sociaal domein

516.459

Realisatie 452.458

2025 Verschil 64.000

jun-24 282.823

Begroot 1.032.917

Prognose 912.000

Verschil 120.917

Bijlage 1 Toegangstijd CMD

De grafiek toont de wachttijd in de CMDklantreis voor team Jeugd, team Voorzieningen, team Zorg en team Inkomen. Voor CMD Inkomen zijn 145 cliënten doorverwezen vanuit CMD Toegang om verdiepend onderzoek te kunnen doen naar de vraag. Iedere cliënt is aangeduid als een groen stipje waarbij de plaats op de y-as wordt bepaald op basis van de wachttijd in weken vanaf het eerste contactmoment met CMD Toegang. De langst wachtende inwoner voor het taakveld Inkomen staat 16 weken op de wachtlijst. Als gekeken wordt naar het 3e kwartiel, zien we dat 75% van de wachtenden voor inkomen korter dan 4 weken wacht.

Bijlage 2

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=96155cc0-2a39-4339-a6fa-428e252a88eb