Presentatie MPB 2023-2026.pdf
Tekst van het document
Meerjarenbegroting 2023-2026
Op de agenda
Nieuwe opzet begrotingen en strategie
6-10-2022
Toelichting per portefeuille
Toelichting financiën
Meerjarenbegroting 2023-2026
Eerste algemene beschouwingen per fractie
2
Naar een nieuwe aanpak
6 oktober 2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
4
“In 2026 participeert 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering krijgen duurzaam (voor langere termijn) in de samenleving. Er worden meer leerwerkplekken gecreëerd in onze gemeente. Ook de gemeentelijke organisatie Geldrop-
Mierlo is zelf als leerwerkplek betrokken. In 2026 is het aantal leerwerkplekken in onze gemeente gegroeid met 50%.”
OPGAVE BINNEN ‘BESTAANSZEKERHEID’ (IN DE STRATEGIE 2023-2026) Toepassen van een ketenbrede aanpak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij binnen of in de buurt van Geldrop-Mierlo perspectief hebben op een baan, dan wel meedoen in de samenleving 6 oktober 2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
5
“In 2026 participeert 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering krijgen duurzaam (voor langere termijn) in de samenleving. Er worden meer leerwerkplekken gecreëerd in onze gemeente. Ook de gemeentelijke organisatie Geldrop-
Mierlo is zelf als leerwerkplek betrokken. In 2026 is het aantal leerwerkplekken in onze gemeente gegroeid met 50%.”
DOEL BINNEN ‘BESTAANSZEKERHEID’ (IN DE STRATEGIE 2023-2026) 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering ontvangen, participeert structureel in de samenleving, bij voorkeur in Geldrop-Mierlo
6 oktober 2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
6
“In 2026 participeert 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering krijgen duurzaam (voor langere termijn) in de samenleving. Er worden meer leerwerkplekken gecreëerd in onze gemeente. Ook de gemeentelijke organisatie Geldrop-
Mierlo is zelf als leerwerkplek betrokken. In 2026 is het aantal leerwerkplekken in onze gemeente gegroeid met 50%.”
INZET BINNEN ‘BESTAANSZEKERHEID’ (IN DE BEGROTING 2023) • Inregelen dat er binnen de gemeentelijke organisatie twee à drie werkplekken zijn • Opstarten van nieuwe programmalijnen binnen het Dorpsleerbedrijf, zodat er een breder aanbod van leerwerkplekken komt 6 oktober 2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
7
6 oktober 2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
8
Strategie 2023-2026
Werken met programma’s
6 oktober 2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
10
Speerpunten & thema’s •Inclusief leven •Vitaal leven •Sterke wijken en netwerken •Een leven lang ontwikkelen •Bestaanszekerheid •Zorg en ondersteuning •Verbonden in het mobiliteitsnetwerk •Doorlopend groen •Multifunctioneel landelijk gebied •Groene sociale wijken •Stralende middelpunten •Economische kracht
SPEERPUNTEN 6 oktober 2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
•Duurzaamheid •Wonen •Leefbaarheid en veiligheid •Cultuur
‘LOSSE THEMA’S’ 11
Gebieden
6 oktober 2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
12
Gemeentelijke organisatie strategische partners
dienstverlening
digitalisering
organisatieontwikkeling
6 oktober 2022
Strategische HRM
Meerjarenbegroting 2023-2026
publieke waarde
13
Toelichting per portefeuille
Burgemeester Jos van Bree
Mobiliseren omgeving
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
16
Bestuurlijke samenwerking in de regio Bestuurlijke samenwerking 26,5%
Overige posten begroting 2023
Bestuurlijke samenwerking 26,5% 6-10-2022
Overige posten begroting 2023 Meerjarenbegroting 2023-2026
17
Dienstverlening & communicatie
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
18
Wethouder Frans Stravers
Wijkplannen Wijkplan Coevering
6-10-2022
Wijkplannen overige wijken
Meerjarenbegroting 2023-2026
Wijkplan voor alle wijken
20
Economie • Economisch uitvoeringsplan • Ondernemers zijn georganiseerd • Bedrijventerreinen toekomst bestendig
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
21
Duurzaamheid en Milieu • Duurzaamheidsnota en Uitvoeringsplan Duurzaamheid • 43 laadpalen voor algemeen gebruik • beleidsregels omtrent deelmobiliteit
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
22
Digitalisering
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
23
Wethouder Marc Jeucken
Versnelling woningbouw
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
25
Programma wonen
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
26
Starten met omgevingsplan en actualisatie oude bestemmingsplannen
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
27
Wethouder Hans van de Laar
Afval
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
29
Klimaatadaptatie, blauwe aderplan
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
30
Water en groen in Centrumimpuls Geldrop
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
31
Onderhoud wegen
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
32
Wethouder Peter Looijmans
Bestaanszekerheid
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
34
Sport en positieve gezondheid
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
35
Inburgering en opvang
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
36
Culturele bovenwijkse accommodaties verstevigen
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
37
Wethouder Mathil Sanders
Woonzorgvisie
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
39
Welzijn / Inclusie
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
40
Jeugdzorg en WMO
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
41
Hoe staan we er voor? Wethouder Hans van de Laar
Begroting 2023-2026 • • • • •
Eerste begroting in deze bestuursperiode Alle jaren structureel sluitend Forse toename van Rijksgelden Veel onzekerheden is 2026 en verder Indexering lastig in te schatten
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
43
Verloop begrotingssaldo Verloop begrotingssaldo
2023
2024
2025
2026
Begrotingssaldo in MPB 2022-2025
295.258
1.630.252
2.479.017
4.238.293
Eerdere besluitvorming raad in 2022
1.550.821
1.538.331
1.560.601
1.070.334
166.777
455.840
505.451
-4.215.704
2.012.856
3.624.423
4.545.069
1.092.923
368.851
513.566
582.472
1.370.100
Begrotingssaldo in MPB 2023-2026 na septem bercirculaire
2.381.707
4.137.989
5.127.541
2.463.023
- w aarvan incidenteel
-1.514.610
-1.317.190
-1.088.049
-898.345
- w aarvan structureel
3.896.317
5.455.179
6.215.590
3.361.368
Autonome ontw ikkelingen, meicirculaire 2022, activiteitenplan en heroverw egingen Begrotingssaldo subtotaal Gevolgen septembercirculaire 2022
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
44
Landelijke opgaven / onzekerheden • • • • •
Nieuwe financieringsmethodiek algemene uitkering vanaf 2026 Financiële problemen bij inwoners, verenigingen en bedrijven (o.a. energiearmoede) Woningbouw / Omgevingswet / Achterstanden selectie bestemmingsplannen Digitalisering Klimaatadaptatie en energietransitie Zie ook: https://vng.nl/nieuws/coelo-grote-structurele-tekorten-voor-gemeenten-vanaf-2026
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
45
Verloop algemene reserve Verloop algemene reserve
2023
Stand per 1 januari
7.280.190
Verrekening vergoeding s ociaal domein vanuit het Rijk Stand per 31 december
650.000 7.930.190
Inclusief de storting in 2022 van € 2.071.330,- uit het RV nieuwe werkwijze taskforce sociaal domein (in procedure)
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
46
Weerstandsvermogen 2023
Weerstandsvermogen algemene dienst
5,89
Weerstandsvermogen grondbedrijf
1,06
Totaal
3,48
Inclusief de storting in 2022 van € 2.071.330,- uit het RV nieuwe werkwijze taskforce sociaal domein (in procedure)
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
47
Lokale lastendruk Jaar
WOZ-w aarde
2022
2023
€ 305.000
€ 350.000
10,91%
14,75%
Wijziging WOZ-w aarde
Verschil
OZB
€
231
€
226
€
-5
Afvalstoffenheffing
€
240
€
245
€
5
Rioolheffing
€
199
€
199
€
-
Totaal
€
670
€
670
€
-
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
48
Indexering Extra stelpost voor indexering
2023
2024
2025
2026
Meicirculaire 2022
2.126.895
3.757.987
4.487.718
3.299.543
0
0
0
1.135.100
2.126.895
3.757.987
4.487.718
4.434.643
Septembercirculaire 2022 Totaal Extra t.o.v. reguliere indexering*
2,8%
*Gebaseerd op uitgaven, met uitzondering van gesloten huishoudingen, kapitaallasten, mutaties reserves en voorzieningen en overige posten die niet worden geïndexeerd.
6-10-2022
Meerjarenbegroting 2023-2026
49
Eerste algemene beschouwingen