Presentatie MPB 2022-2025.pdf
Tekst van het document
Meerjarenbegroting 2022-2025
Op de agenda
Toelichting financiën
Toelichting per portefeuille
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
Eerste algemene beschouwingen per fractie
2
Hoe staan we er voor? Wethouder Hans van de Laar
Begroting 2022-2025 • • • •
Solide beeld We staan er goed voor! Zwaar jaar achter de rug met corona Verwachting septembercirculaire
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
4
Begroting extra jaar structureel sluitend
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
5
Begrotingssaldo (structureel / incidenteel) Verloop begrotingssaldo Begrotingssaldo in MPB 2022-2025 (totaal) - w aarvan incidenteel - w aarvan structureel
6-10-2021
2022 2023 -888.500 -517.049 305.971 -1.303.357 -1.194.471 786.308
Meerjarenbegroting 2022-2025
2024 817.363 -551.508 1.368.872
6
2025 1.492.277 26.666 1.465.611
Weerstandsratio op niveau
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
7
Weerstandsvermogen 2022 Weerstandsvermogen algemene dienst Weerstandsvermogen grondbedrijf Totaal
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
1,65 0,84 1,25
8
Herstelplan algemene reserve ingezet
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
9
Verloop algemene reserve met herstelplan
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
10
Geen lastenverzwaring alleen indexatie
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
11
Stijging t.o.v. 2021 OZB Inflatie
Lokale heffingen
1,65%
Afval Afvalstoffenheffing; vastrecht
1,65%
Afvalstoffenheffing; variabel recht
1,65%
Riolering Rioolheffing
2,47%
Hondenbelasting Hondenbelasting
1,65%
Ondernem ersinitiatieven Reclamebelasting
1,65%
Recreatie en toerism e Toeristenbelasting
0,00%
Parkeren Paarkeertarieven
0,00%
Leges Leges 6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
1,65% 12
Lokale lastendruk Jaar
WOZ-w aarde
2021
€
Wijziging WOZ-w aarde
2022
275.000
€
7,42%
Verschil
292.000 6,18%
OZB
€
217
€
221
€
4
Afvalstoffenheffing
€
236
€
240
€
4
Rioolheffing
€
194
€
199
€
5
Totaal
€
647
€
660
€
13
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
13
Résumé • • • •
Stevige opgaven gerealiseerd Herstelplan reserves goed op weg Ruimte voor nieuw beleid Spreekwoordelijke “schone lei” voor nieuw college
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
14
Toelichting per portefeuille
Burgemeester Jos van Bree
Corona • We zijn er nog niet… • Blijven meedenken • Gevolgen voor 2022
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
17
Personeel & organisatie • • • •
Verder bouwen aan de organisatie Verzuim Bestuurlijke planning Hybride werken
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
18
Openbare Orde en Veiligheid • • • •
Ondermijning/DIT Aanscherpen instrumentarium Informatieveiligheid Bestuurlijke integriteit
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
19
Geldrop-Mierlo in de regio • Actualiseren/scherper maken visie op Geldrop-Mierlo • Versterken strategische samenwerkingen • Bijdragen aan nieuwe agenda’s MRE en SGE
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
20
Faciliterende overheid • Gemeentelijke dienstverlening • Opgave- en data gestuurd werken • Participatieladder
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
21
Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 • Toegankelijk voor iedereen ➢ Elk stembureau toegankelijk voor minder valide inwoners ➢ Twee extra stembureaus voor blinden en slechtzienden • Evenredige verdeling van stemlokalen
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
22
Wethouder Marc Jeucken
Bouwen en wonen • Centrum Impuls Geldrop • Woningbouwplanning
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
24
Economie, recreatie en toerisme • Economisch beleidsplan • Ruimte voor ondernemen na corona • Centrumontwikkeling Geldrop
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
25
Ruimte • Herontwikkeling Gijzenrooi • Dommeldal
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
26
Omgevingswet • Invoering per 1 juli 2022 • Omgevingsvisie is bijna gereed, omgevingsplan volgt • Leren in de geest van nieuwe wet
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
27
WMO •
Stijgende aantallen WMO
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
28
Wethouder Peter Looijmans
Wijkontwikkeling en gebiedsgericht werken • Verbinding Sociaal Domein • Soc. maatschappelijke initiatieven en organisaties, sterken de wijk • Wijkplan Coevering
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
30
Werk, inkomen, armoedebestrijding • • • •
Senzer: ondanks corona instroom beperkt Governance en opdracht Senzer Nieuwe Wet Inburgering van start Dorpsleerbedrijf verder ontwikkelen
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
31
Sport en bewegen • De Smelen; blik vooruit • Lokaal Preventie- en Sportakkoord • Sport; een jaar van creativiteit
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
32
Welzijn en zorg • • • •
Sociale kaart: weten wat er ‘te koop’ is Mantelzorg is persoonlijk, dichtbij en verbonden Mijn huis past; levensloopbestendig wonen Corona effecten, lange termijn; er vroeg bij zijn
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
33
Wethouder Hans van de Laar
Klimaatadaptatie • Plan van aanpak wateroverlast • Klimaatadaptieplan • GRP
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
35
Mobiliteit • A67, meekoppelkansen, buurtcomités, uitvoeringsplannen • Lokale bereikbaarheidsagenda • Regionaal: masterclasses regionale mobiliteit
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
36
Herinrichting en onderhoud • Wegen en parkeren • Uitvoering speelruimteplan
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
37
Wethouder Rob van Otterdijk
Sociaal domein • Kwaliteit en betaalbaarheid Jeugdhulp; koersvast • PlusTeam; een duurzame opdracht • Jongerenwerk; insteek op positieve ontwikkeling
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
39
Onderwijs en cultuur • • • •
Onderwijshuisvesting: IHP Hofdael; groeiproces naar een Third place Accommodatiebeleid: cultuur en welzijn mogelijk maken Inclusie; True Friend
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
40
Duurzaamheid • Start uitvoering RES 1.0 • Duurzaamheidsnota (met uitvoeringsprogramma) • Transitievisie warmte
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
41
Afval • Nascheidingsinitiatief Brabant • Afval en grondstoffenplan
6-10-2021
Meerjarenbegroting 2022-2025
42
Eerste algemene beschouwingen