Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027

Door in een vroeg stadium meer structuur te geven aan de samenwerking en casuïstiek integraal op te pakken voorkom je erger, besparen we in duurdere zorgtrajecten maar leidt het vooral tot een veiligere buurt. We implementeren als een van de laatste in de regio de noodzakelijke "aanpak ter voorkoming van escalatie" conform het AVE-model. Hiermee creëren we een overzichtelijk stroomschema van procesen casusregie in casuïstiek waarbij zorg- en veiligheidsaspecten spelen. Daarmee ontstaat een duidelijk kader waarin helder wordt wat van welke interne en externe betrokkenen op welk moment mag worden verwacht in casuïstiek die raakt aan zorg en veiligheid. Alle gemeenten binnen de regio van het Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken met dit model. De implementatie van het AVE model en de bijbehorende regiecapaciteit is als volgt opgenomen in de doelstellingen van de Programmagroep De mens centraal in de onlangs vastgestelde strategie: “Er is regiecapaciteit binnen de gemeente ten behoeve van het samenwerken bij complexe casussen op het gebied van zorg en veiligheid”. Formatie-uitbreiding (uit capaciteitsplanning): consulent Zorg 1 fte – themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere taakuitvoering Op dit moment worden er door de consulenten van team Zorg knelpunten ervaren op het gebied van werkbelasting (hoge werkdruk en caseload).

Dit komt door een toenemend aantal meldingen en hulpvragers met complexe problemen. Momenteel bestaat het team consulenten uit 3,01 fte. De opdracht van team Zorg is: - Kwaliteit leveren en werken volgens wet- en regelgeving, de klantreisgedachte en visie Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden; - Meldingen afhandeling binnen de juridische termijnen van 6-8 weken; - Verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld en de taakstelling halen. Het aantal meldingen is met 10% gestegen: - Gemiddeld maandelijks 50 nieuwe meldingen (het betreft nieuwe meldingen op het gebied van Wonen, Mobiliteit, Hulp bij het huishouden en wijzigingen op lopende indicaties); - Gemiddeld maandelijks 45 her-indicaties hulp bij het huishouden.

98

Alle nieuwe meldingen dienen binnen de juridische termijn van 6-8 weken worden onderzocht ongeacht of het leidt tot een toekenning of afwijzing; iedere melding wordt behandeld. De redenen van de toename van het aantal meldingen zijn: - Lage eigen bijdrage regeling, abonnementstarief van € 19,- per maand; - Passende zorg en ondersteuning is toegankelijk voor inwoners en weten het CMD te vinden. Ook worden inwoners regelmatig door onze netwerkpartners doorverwezen voor een aanvraag voorziening; - Vergrijzing; - Ouderen wonen langer zelfstandig thuis; - Een klant kan immers een beroep doen op meerdere regelingen en voorzieningen (stappelen van voorzieningen) waardoor de aanvragen complexer worden. Formatie-uitbreiding: beleidsmedewerker Inclusie en toegankelijkheid 0,67 fte, inclusief dekking vanuit reserve – themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere taakuitvoering Voor uitvoering van de geplande activiteiten en reguliere taakuitvoering is tijdelijk extra formatie nodig, omdat er meer ureninzet wordt gepleegd voor de crisis i.vm. Oekraïne. Formatie-uitbreiding (uit capaciteitsplanning): planeconoom, 1 fte, inclusief dekking vanuit plankosten – themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere taakuitvoering De 1 fte extra is gebaseerd op het urentekort van de bestaande capaciteit (samen 1.224 uur in 2024).

De opgave rondom woningbouw tot 2030 (ongeveer 1.500 woningen) leidt tot een toenemende vraag aan planeconomische werkzaamheden. In 2022 is de capaciteit van planeconomie uitgebreid met 0,89 fte. De hoeveelheid aan projecten en alle daarbij voorkomende werkzaamheden levert desondanks nog steeds een hogere belasting op dan de beschikbare uren. De werkzaamheden rondom de jaarrekening zijn toegenomen. Al jarenlang vindt inhuur plaats. Ook in 2023 was dit nodig. Daarnaast worden werkzaamheden geprioriteerd. Concreet betekent dit dat de regionale werkzaamheden op dit moment onvoldoende aandacht krijgen. Ook kunnen niet alle woningbouwprojecten de aandacht krijgen die nodig is voor een snelle voortgang. Tenslotte zijn we met structurele invulling van extra formatie minder kwetsbaar dan met gebruikmaking van inhuur. Formatie-uitbreiding: bijkomende personele kosten – themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere taakuitvoering Door de voorgestelde formatie-uitbreidingen stijgen de bijkomende personele kosten, zoals arbo, opleiding en vorming, teambuilding, reis- en verblijf, personeelsverzekering, ambtsjubileum, etc. Doorontwikkeling communicatie Binnen onze organisatie zijn we (op communicatief gebied) te veel bezig met de waan van de dag en te weinig met langdurige profilering en promotie. Er gebeuren heel veel goede dingen, maar die worden te weinig uitgedragen.

We hebben behoefte om onze gemeente/organisatie positief te profileren en promoten vanuit wat je wil uitstralen als gemeente (de strategische visie), dat te vertalen in de externe communicatie en te integreren in de kernboodschap van de collegeleden en de medewerkers. Om scherp te kunnen krijgen hoe we die behoefte het beste in kunnen vullen is het nodig daar een plan voor uit te werken en o.a. inzicht te krijgen in: Waar de sterke en zwakke punten in de boodschap van communicatie en de mogelijkheden en beperkingen van communicatie op gedragsbeïnvloeding liggen? Hoe we daar (proactief) mee om kunnen gaan? En hoe we inzicht in de interactie tussen gemeentelijke organisatie, inwoners en ondernemers kunnen verschaffen? Uiteindelijk doel is tegemoet te komen aan de genoemde behoefte en deze structureel in onze organisatie in te bedden. Tekort stelpost loon- en prijsontwikkeling, themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere bedrijfsvoering Er is meer beroep gedaan op de stelpost loon- en prijsontwikkeling dan wat er aan geld beschikbaar was. Hierdoor is de stelpost niet meer toereikend. Het gevraagde bedrag is nodig om het ontstane tekort terug te brengen naar nul.

99

Paragrafen Inleiding In deze paragraaf staan de verplichte paragrafen. De paragrafen zijn: 1. Lokale heffingen; 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 3. Onderhoud kapitaalgoederen; 4. Financiering; 5. Bedrijfsvoering; 6. Verbonden partijen; 7. Grondbeleid; 8. Wet open overheid. Daarnaast zijn de beleidsindicatoren opgenomen.

Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen een overzicht van de lokale heffingen en belastingen.

Beleid Bij het heffen en invorderen van belastingen zijn wij onder meer gebonden aan: • de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR); • de Algemene wet bestuursrecht (Awb), inclusief de algemene beginselen van behoorlijk bestuur; • de Invorderingswet 1990; • de Gemeentewet; • diverse uitvoeringsbesluiten. De wet geeft duidelijke kaders aan voor de heffing, invordering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het maken van uitzonderingen op de regels uit de wetgeving is niet toegestaan, dit om rechtsongelijkheid voor de inwoner te voorkomen. Het tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: • Geen algemene lastenstijging. De gemiddelde lasten voor de inwoner mogen niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie; • Streven naar kostendekkendheid in de tariefstelling voor leges en retributies; • Het profijtbeginsel bij de overige heffingen hanteren. In overeenstemming met de uitgangspunten worden de tarieven over 2024 als volgt aangepast: • OZB; de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 5,2% (gewogen kostenindex). Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de totale opbrengst niet beïnvloed wordt door de gemiddelde WOZ-waardestijging of -daling van de objecten. Bij de berekening van de opbrengst is uitgegaan van een jaarlijkse areaaluitbreiding. • Afval; de variabele tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 5,9% (materiële kostenindex).

Het vastrecht verhogen met 35,68%. • Riolering; de tarieven blijven gelijk aan 2023. • Hondenbelasting; de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 5,2% (gewogen kostenindex). • Leges; de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 5,2% (gewogen kostenindex). • Reclamebelasting; centrum Geldrop geen aanpassing, centrum Mierlo verhogen met het inflatiepercentage van 5,2% (gewogen kostenindex). • Toeristenbelasting; de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 5,2% (gewogen kostenindex).

100