Document · PDF

Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027

Raadsvergadering 9 november 2023, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Meerjarenbegroting 2024-202736.361 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. Het themaprogramma Duurzaamheid is in lijn met de opzet binnen het werken met programma’s • •

Waar nodig het themaprogramma uitbreiden met onderdelen die we standaard gaan toepassen in themaprogramma’s Realiseren van en inbedden van het werken met een dashboard ten aanzien van duurzaamheid

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026 02.

De CO2 uitstoot is met 25% afgenomen ten opzichte van 2017 • • • • •

Samen met de bewoners van de Kerkakkers en de Coevering afronden van het onderzoek naar de mogelijkheden om deze aardgasvrij te maken Evalueren en aanpassen van beleidskeuzes voor duurzame nieuwbouw In regionaal verband verkennen van mogelijkheden voor de klimaatcorridor A67 Faciliteren van bewonersinitiatieven om te verduurzamen (afhankelijk van de behoeften van bewoners) Initiëren van verschillende communicatie-activiteiten om inwoners te informeren over het belang van en de mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen

• • • •

Opstellen en vaststellen van een lokale subsidieregeling voor vrijwilligersorganisatie voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, aanvullend op de landelijke subsidiemogelijkheden15 Waar mogelijk vereenvoudigen van regelgeving bij het verduurzamen van bestaande panden Uitvoeren van het project Groene Zone – Isoleren, als onderdeel van de gemeentebrede isolatie-aanpak Ondersteunen van bedrijventerreinen bij het zoeken van oplossingen voor problemen als gevolg van congestie van het elektriciteitsnet

03. Het gemeentelijke vastgoed en de openbare verlichting zijn verder verduurzaamd • • •

Verledden en digitaliseren van de openbare verlichting (er worden circa 600 armaturen vervangen door LED) Opstellen en starten met de uitvoering van een plan voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Verder inrichten van het gemeentelijk energiemanagementsysteem

04. Er is minder wateroverlast, hittestress en verdroging doordat er meer water wordt vastgehouden •

Uitwerken van regelgeving (algemeen verbindend voorschrift) voor het verplichten van de aanleg van infiltrerende waterberging bij nieuwbouw

05. Het hergebruik van materialen is toegenomen en de hoeveel restafval is afgenomen • • •

06.

Evalueren van de resultaten van de gescheiden inzameling van keukenafval (GFE), om op basis daarvan af te wegen om dit uit te breiden Evalueren van de resultaten van de proef met de mobiele milieustraat, om op basis daarvan af te wegen om dit uit te breiden Opstellen van integraal beleid voor het terugdringen van afvaldumping en illegale bijzet

Er is een toename van biodiversiteit / ecologische waarde

[de activiteiten die hiermee verband houden, vinden plaats binnen het themaprogramma Doorlopend groen, het gebiedsprogramma multifunctioneel landelijk gebied en het gebiedsprogramma landelijk gebied Gijzenrooi]

15 Het is voor vrijwilligersorganisaties lastig om aanspraak te maken op de landelijke subsidies

(DUMAVA, BOSA), onder andere omdat ze snel zijn overtekend.

Themaprogramma Veiligheid In dit programma staat veiligheid in de schijnwerpers. In de eerste plaats de sociale veiligheid: de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen gevaar door of van de kant van andere mensen. Daarnaast vallen ook de brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding binnen dit programma. De veilige leefomgeving in wijken en verkeersveiligheid komen in respectievelijk de programma’s ‘Leefbare, groene wijken’ en ‘Mobiliteit’ aan de orde. Ook in de gebiedsprogramma’s is er aandacht voor dit thema. Doelen In 2024 1.

De informatiepositie (zowel kwantitatief als kwalitatief) op het gebied van veiligheid is verbeterd en er wordt meer informatiegestuurd gewerkt.

Er wordt voldaan aan de Brabantse weerbaarheidsnorm, doordat de weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, ondernemers, agrariërs, bestuurders, etc.) tegen ondermijning is vergroot, ten behoeve van het beperken van georganiseerde criminaliteit

In 2025 3.

De weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, senioren en MKB-ondernemers) op het gebied van digitale veiligheid is vergroot

Er is een cyclisch programma in werking, waardoor ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk aandacht is geborgd voor het vergroten van de awareness ten aanzien van ondermijnende criminaliteit

Binnen de gemeentelijke organisatie is een actiegerichte inzet geborgd door toepassing van een veiligheidsdashboard, om zo ondermijnende criminaliteit met specifieke interventies gerichter aan te pakken

In 2026 6.

Toezicht en handhaving heeft geleid tot een betere beleving inzake kleine ergernissen (bijv. hondenpoep, parkeeroverlast en afvalbijzettingen), met name op locaties waar het aantal overlastmeldingen meer dan gemiddeld is

In 2027 -

Focuspunten reguliere taakuitvoering • • • • • • • • •

Structureel organiseren van de samenwerking en gegevensdeling met veiligheidspartners Verder versterken van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners en samenwerken aan concrete vraagstukken. Tijdig herkennen en oppakken van signalen van maatschappelijke onrust en van mensenhandel binnen het netwerk van veiligheidspartners en samenwerking zoeken hierop met nieuwe netwerken/bondgenootschappen Als gemeentelijke organisatie voorbereid zijn op cyberincidenten en cybercrises en bijdragen aan de weerbaarheid binnen andere organisaties Zichtbare handhaving, ook buiten kantoortijden en op basis van klachten Structureel adequaat aanpakken van veiligheidsissues en (woon)overlast in wijken en buurten Samen met partners effectief en adaptief preventieve en repressieve barrières opwerpen tegen het plegen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Opvangen van signalen van complexe problematiek (zoals radicalisering) en deze gezamenlijk oppakken in het netwerk Inzetten op het vergroten van de weerbaarheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ten aanzien van veiligheidsrisico’s door te werken aan hun bewustwording en zelf- en samenredzaamheid

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. De informatiepositie (zowel kwantitatief als kwalitatief) op het gebied van veiligheid is verbeterd en er wordt meer informatiegestuurd gewerkt. • • •

Inrichten van een werkproces in ons zaaksysteem om signalen op het gebied van veiligheid (onder andere ten aanzien van ondermijning) intern en extern te registreren en op te pakken Ontwikkelen van een dashboard om informatie over veiligheid inzichtelijk te maken, zowel voor inwoners en bedrijven als ten behoeve van beleidsontwikkeling en -uitvoering Verfijnen van een extra -besloten- laag binnen het dashboard voor het basisteam Dommelstroom ten behoeve van inzicht in veiligheidsaspecten voor de 6 deelnemende gemeenten, de politie en het openbaar ministerie.

02. Er wordt voldaan aan de Brabantse weerbaarheidsnorm, doordat de weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, ondernemers, agrariërs, bestuurders, etc.) tegen ondermijning is vergroot, ten behoeve van het beperken van georganiseerde criminaliteit •

Verder implementeren van acties die voortkomen uit de Brabantse norm weerbare overheid, conform het al opgestelde actieplan

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 03. De weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, senioren en MKB-ondernemers) op het gebied van digitale veiligheid is vergroot • •

Uitvoeren van een bewustwordingscampagne gericht op de mensen die het meest kwetsbaar zij met betrekking tot digitale veiligheid (jeugd, senioren en MKB-ondernemers), om hen bewust te maken van risico’s en handelingskaders te geven Informeren van en/of organiseren van trainingen voor bestuurders en ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie om hen meer bewust te maken van risico’s en hun weerbaarheid te versterken

04. Er is een cyclisch programma in werking, waardoor ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk aandacht is geborgd voor het vergroten van de awareness ten aanzien van ondermijnende criminaliteit •

Samen met basisteam Dommelstroom organiseren van de tweejaarlijkse ‘maand van de weerbaarheid’ (eerste kwartaal) waarin aan verschillende doelgroepen een awarenessprogramma wordt aangeboden

05. Binnen de gemeentelijke organisatie is een actiegerichte inzet geborgd door toepassing van een veiligheidsdashboard, om zo ondermijnende criminaliteit met specifieke interventies gerichter aan te pakken •

Verkrijgen van zicht op trends en ontwikkelingen door gebruik van het dashboard (in het kader van informatiegestuurd en datagedreven werken)

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026 06. Toezicht en handhaving heeft geleid tot minder meldingen over kleine ergernissen (bijv. hondenpoep, parkeeroverlast en afvalbijzettingen), met name op locaties waar het aantal overlastmeldingen meer dan gemiddeld is •

Aanwijzen van het jaarlijkse thema op het vlak van kleine ergernissen om daar – naast de reguliere inzet – een bredere campagne op los te laten in de vorm van op elkaar afgestemde projecten, communicatie en het meten van effecten van de inspanningen

Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder Actiegerichte inzet aan de hand van veiligheidsdashboard – Na het verkrijgen van zicht op trends ontwikkelen we in 2025 door op het informatiegestuurd en datagedreven werken door de gegevens in het dashboard te gebruiken voor actiegerichte inzet. Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving digitale veiligheid – Er is verschillende nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot digitale veiligheid in de maak. Er wordt continu gescand wat er op dat vlak gebeurt en wanneer relevant worden wijzigingen in wet- en regelgeving geïmplementeerd. De verwachting is dat we door de tijd heen meer bestuurlijke instrumenten beschikbaar krijgen die samenhangen met de verschuivingen van ontwikkelingen in de openbare ruimte naar de digitale wereld.

Omgevingswetprogramma Grondbeleid & kostenverhaal Zie paragraaf grondbeleid.

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 5

800

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.126

2.332

2.652

2.640

2.639

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.330

1.350

1.725

1.726

2.1 Verkeer en vervoer

3.664

3.955

5.143

5.602

5.629

5.618

2.2 Parkeren

233

159

290

289

7.2 Riolering

2.342

2.057

1.995

2.241

2.502

2.770

7.3 Afval

4.988

4.495

5.099

5.552

5.904

6.031

7.4 Milieubeheer

976

2.270

2.644

1.705

982

984

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.236

17.409

1.919

1.918

1.706

1.745

Totaal Lasten

23.696

34.027

21.467

21.673

21.377

21.802

298

318

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

158

178

198

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

185

108

114

7.2 Riolering

4.187

4.182

4.203

4.443

4.698

4.967

7.3 Afval

5.857

5.602

6.657

7.169

7.583

7.771

7.4 Milieubeheer

255

1.313

1.707

754

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.786

19.118

1.919

1.921

1.707

1.746

Totaal Baten

12.436

30.512

15.107

14.930

14.653

15.148

Saldo (baten -/lasten)

-11.259

-3.514

-6.360

-6.743

-6.725

-6.654

Baten 0.10 Mutaties reserves programma 5

Capaciteitsbeeld 2024 Programma's

Taakvelden

Themaprogramma Mobiliteit

2.1 Verkeer en vervoer

0 14.356

2.2 Parkeren

2.483

0 2.483

2.5 Openbaar vervoer

7.2 Riolering

5.993

0 5.993

7.3 Afval

2.057

50 2.107

7.4 Milieubeheer

6.294

200 6.494

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

370

733

1.107 2.210

1.2 Openbare orde en veiligheid

Themaprogramma Duurzaamheid

Themaprogramma Veiligheid

Staf Ruimte

Omgevingswetprogramma Grondbeleid 8.2 Grondexploitatie (niet& bedrijventerreinen)

Samenleving

Dienstverlening

Totaal

1.635

660

16.527 18.822

0 20.506

210 20.766

0 53.694

1.443

kostenverhaal 0.10 Mutaties reserves programmagroep 5 Totaal

18.094 73.231

Vraag naar extra geld (gekoppeld aan doelen) Specificatie nieuw beleid programmagroep 5

2024

Externe inzet uitwerken beleidskeuzes vergunningen, toezicht en handhaving

25.000

Interne en externe audit Wet politiegegevens

5.900

11.800

Aanschaf en inrichting camera-monitoring verkeersregelinstallaties (kapitaallasten)

2025

2026

2027

4.327

4.283

4.239

Onderhoud camera-monitoring verkeersregelinstallaties

5.500

Juridisch advies verkeer

35.000

Advies en onderzoek verkeer

30.000

Aanschaf en inrichting systeem parkeervergunningen (kapitaallasten)

6.687

6.619

6.551

Onderhoud systeem parkeervergunningen

25.000

Themaprogramma Duurzaamheid

450.000 450.000 450.000 450.000

Duurzaamheidsgesprek nieuwbouwwoningen

15.000

Opstellen en uitvoering van integraal beleid t.a.v. afvaldumping en illegale bijzet

40.000

Regionale verkeersknelpunten (storting in reserve)

31.447 219.313 219.313 219.313

Regionale verkeersknelpunten (onttrekking uit reserve)

-31.447

Regionale verkeersknelpunten (bijdrage)

31.447

95.475

Vrijval kapitaallasten voor bijdrage kortetermijnmaatregelen A2 Randweg Eindhoven

-4.590

-9.160

-13.709 -18.238

-95.475 -95.475 95.475

Rotonde Brugstraat (voorbereidingskrediet) (kapitaallasten)

1.820

Realisatie plateau Heuschweg-Kasteelweg-Overakker (kapitaallasten)

3.276

3.246

1.803 3.216

Herinrichting Patrijslaan (fietsstraat) (kapitaallasten)

12.844

12.725

12.607

Plaatsing permanente borden verkeersexamenroute (kapitaallasten)

2.055

2.033

2.010

Fietspad Bogardeind (voorbereidingskrediet) (kapitaallasten)

6.360

6.288

6.216

Vernieuwing baanscheiding rotonde Mierloseweg-Helze-Nieuwendijk (kapitaallasten)

5.980

5.925

5.870

Aframen onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (kapitaallasten)

-3.000

-6.000

-9.000

2025

2026

2027

Specificatie investeringen programmagroep 5

2024

Aanschaf en inrichting camera-monitoring verkeersregelinstallaties (kapitaallasten)

55.000

Aanschaf en inrichting systeem parkeervergunningen (kapitaallasten)

85.000

35.000

Realisatie plateau Heuschweg-Kasteelweg-Overakker

63.000

Herinrichting Patrijslaan (fietsstraat)

247.000

Plaatsing permanente borden verkeersexamenroute

15.000

Fietspad Bogardeind (voorbereidingskrediet)

30.000

Vernieuwing baanscheiding rotonde Mierloseweg-Helze-Nieuwendijk

115.000

Aframen onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af"

-15.000

Rotonde Brugstraat (voorbereidingskrediet)

Externe inzet uitwerken beleidskeuzes vergunningen, toezicht en handhaving – themaprogramma Veiligheid, reguliere taakuitvoering Het uitwerken van de beleidskeuzes kan niet binnen bestaande formatie worden opgepakt. Ten behoeve van externe inzet is hierom een eenmalig budget van € 25.000 nodig. Interne en externe audit Wet politiegegevens – themaprogramma Veiligheid, reguliere taakuitvoering Conform de Wet politiegegevens (WPG) dient het college de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van politiegegevens door boa's te borgen door te zorgen voor een jaarlijkse interne audit en een externe audit na twee jaar, daarna iedere vier jaar. Daarnaast moet worden gezorgd voor verbeterrapporten en her-controles. Dit geldt voor zowel de bijzondere opsporingsambtenaren die werkzaam zijn in de openbare ruimte (domein I) als die werkzaam zijn in Werk, Inkomen en Zorg (Domein II). Aangezien we deze werkzaamheden nog niet kunnen wegzetten binnen de eigen organisatie kiezen we ervoor om deze extern te beleggen, in ieder geval tot en met 2025. Aanschaf, inrichting en onderhoud camera-monitoring verkeersregelinstallaties – themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering De toepassing van camera-monitoring draagt bij aan het gerichter en efficiënter oplossen van storingen in de verkeersregelinstallaties (VRI).

Verkeerskundige en onderhoudsmonteurs kunnen sneller de oorzaak van de storing achterhalen en gericht overgaan tot reparatie. De besturingsinstallaties van de VRI's zijn namelijk op afstand te volgen. Dit heeft tevens het voordeel dat instellingen sneller doorgevoerd kunnen worden. De verkeersafwikkeling en veiligheid worden hierdoor beter geborgd. De totale investering bedraagt € 55.000. De onderhoudskosten bedragen € 5.500 per jaar. Juridisch advies verkeer – themaprogramma Mobiliteit, doel 5 Het aantal bezwaarprocedures is op verschillende onderwerpen hoog, waaronder de verkeersbesluiten benodigd voor de plaatsing van laadpalen. Met de inzet die er is om het aantal laadpalen uit te breiden wordt een hoog aantal bezwaarprocedures verwacht. Om de juridisch medewerker verkeer te ontlasten is een eenmalig budget van € 35.000 benodigd. Advies en onderzoek verkeer – themaprogramma Mobiliteit, diverse doelen Gezien de ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven wordt voor de komende jaren een toename van het aantal verkeerskundige onderzoeken verwacht. Hiervoor is een structureel budget van € 30.000 benodigd.

Aanschaf, inrichting en onderhoud systeem parkeervergunningen - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering Na vaststelling van een nieuwe parkeerverordening dienen de nieuwe beleidsregels omtrent parkeren en parkeervergunningen in een digitaal systeem te worden ondergebracht. In 2024 dient dit te worden voorbereid zodat de werkelijke implementatie kan plaatsvinden. De totale investering wordt op dit moment geraamd op € 85.000. De onderhoudskosten worden geraamd op € 25.000. Themaprogramma Duurzaamheid, diverse doelen Op 6 februari heeft de raad het programma Duurzaamheid vastgesteld. In het bijbehorende raadsvoorstel is een financiële raming opgenomen voor de uitvoering ervan. Om een integrale afweging te kunnen maken heeft de raad besloten om deze vraag naar geld mee te nemen in het komende begrotingsproces. In de raming is voor de periode 2024-2027 budget gevraagd voor onderzoeken, beleidsuitwerking, projecten en uitvoering binnen de thema’s duurzaamheid/energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarnaast is er gevraagd om een formatie-uitbreiding van 3,2 fte (duurzaamheid 1,7 fte, biodiversiteit 1 fte en klimaatadaptatie 0,5 fte). Een deel van deze kosten wordt gedekt uit bestaande budgetten en rijksmiddelen. In de periode 2024-2027 komen we echter € 450.000 tekort.

De vraag naar geld uit het raadsvoorstel is in deze begroting naar beneden bijgesteld, omdat de uitkering van het Rijk hoger is dan verwacht. Duurzaamheidsgesprek nieuwbouwwoningen – themaprogramma Duurzaamheid, doel 3 Dit project is opgenomen in de uitvoeringsagenda van het programma Duurzaamheid. We gingen er toen vanuit dat het volledige bedrag gedekt kon worden uit het fonds van de nota kostenverhaal. Het blijkt nu dat dit maar deels kan, daarom wordt deze alsnog apart opgenomen in deze begroting. Het bovengenoemd bedrag betreft de volledige kosten. Een deel hiervan zal gedekt worden uit het fonds nota kostenverhaal en een deel uit het budget van het programma Duurzaamheid.

Opstellen en uitvoering van integraal beleid t.a.v. afvaldumping en illegale bijzet Het afgelopen jaar hebben we een toename van bijzet gezien in de gemeente. Hiervoor zal extra geld nodig zijn om de acute problemen aan te pakken. Daarnaast zal het probleem structureel moeten worden aangepakt en wordt er in 2024 een plan van aanpak opgesteld met concrete oplossingsrichtingen die direct uitgevoerd kunnen worden. Dit plan van aanpak moet ertoe leiden dat de kosten in de daarop volgende jaren af zullen nemen. Regionale verkeersknelpunten / Vrijval kapitaallasten voor bijdrage kortetermijnmaatregelen A2 Randweg Eindhoven - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering De Metropool Eindhoven groeit veel harder dan verwacht. Om de groei aan inwoners, woningen en banen in Brainport Eindhoven op te vangen is een mobiliteitstransitie onvermijdelijk en noodzakelijk. Dit vraagt om een forse investering, verdeeld over Rijk, provincie, bedrijfsleven en de 21 MREgemeenten. Op basis van de beoogde regionale bekostigingssystematiek wordt voor de periode 20242033 aan Geldrop-Mierlo een bijdrage gevraagd van € 2,01 mln. Voor de jaarlijkse bijdrage wordt een nieuwe reserve gevormd. In 2024 storten en onttrekken we enkel het benodigde bedrag voor de jaarschijf 2024 à € 31.447. Vanaf 2025 en verder wordt er jaarlijks € 219.313 gestort om de toekomstige bedragen te egaliseren.

Het krediet 'Bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven' komt hiermee te vervallen, deze zijn opgenomen in de nieuwe 'Regionale verkeersknelpunten'. Rotonde Brugstraat (voorbereidingskrediet) - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering Momenteel loopt er een procedure over het verkeersbesluit t.b.v. de voorgenomen afsluiting van de Brugstraat. Daarmee ontstaat er een doodlopend stukje Brugstraat, tussen de Industrieweg en Nijverheidsweg. Als gevolg daarvan verwachten wij in dat deel van de Brugstraat enig zoekverkeer en kerend verkeer. Dit kan voor een belangrijk deel worden voorkomen door de kruising Brugstraat/Industrieweg aan te passen. Wij denken aan een vormgeving waarbij het zuidelijk deel van de Brugstraat rechtstreeks wordt aangesloten op de Industrieweg, waarmee ook een meer logische hoofdontsluiting van dat deel van Mierlo wordt bereikt. De mogelijkheden daartoe willen wij eerst verder verkennen waarvoor een voorbereidingskrediet van € 35.000 is benodigd. Realisatie plateau Heuschweg-Kasteelweg-Overakker - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering Het kruispunt Heuschweg-Kasteelweg-Overakker ligt op de sluiproute van Lierop naar Mierlo vv. Op deze route rijdt veel gemotoriseerd verkeer met te hoge snelheid. Dit staat op gespannen voet met het recreatieve fietsverkeer in deze omgeving.

Bestuurders van rechts hebben op dit gelijkwaardige kruispunt voorrang maar de praktijk is helaas vaak anders. Ten einde het sluipverkeer te ontmoedigen en de verkeersveiligheid te verbeteren wordt voorgesteld om een kruispuntplateau aan te leggen. De totale kosten worden ingeschat op € 63.000. Herinrichting Patrijslaan (fietsstraat) - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering De Patrijslaan vereist een integrale herinrichting zodat de ingestelde maximumsnelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de weginrichting. Ook faciliteert een fietsstraat het (recreatief) fietsverkeer. Een aantal jaar geleden is een nieuwe fietsverbinding gerealiseerd door het bos vanuit de Fazantlaan (Luchen) naar de Patrijslaan. De Patrijslaan zelf is echter een ontbrekende schakel in de fietsroute omdat hier geen fietsvoorzieningen zijn aangebracht. De totale investering bedraagt € 247.000. Plaatsing permanente borden verkeersexamenroute - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering De voorbereidingen voor de jaarlijkse scholieren verkeersexamen vergt ieder jaar een inspanning van zowel de vrijwilligers als onze medewerkers. Om deze te verminderen is ervoor gekozen de examenroute met permanente borden aan te geven hierdoor is het niet noodzakelijk jaarlijks de tijdelijke bebording aan te brengen. De investering is geraamd op € 15.000.

Fietspad Bogardeind (voorbereidingskrediet) - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering In alle denkbare scenario’s voor een nieuwe aansluiting van de op- en afritten van de A67 bij de te verbreden rijksweg is het wenselijk het doorgaande fietsverkeer tussen de kernen Heeze en Geldrop geheel aan de westzijde van het Bogardeind af te wikkelen. Daarmee kan het fietsverkeer onafhankelijk van het kruisend gemotoriseerd verkeer naar/van de A67 worden ontsloten. Dit komt de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid ten goede. Concreet betekent dit dat het bestaande fietspad tussen de McDonalds en het kruispunt Bogardeind/Emopad aan de westzijde van de weg verbreed moet worden. Om dit mogelijk te maken is grondverwerving bij diverse percelen noodzakelijk. Dit vergt een verdere uitwerking van het verkeerskundig ontwerp en vanzelfsprekend de nodige werkzaamheden i.r.t. grondverwerving. De gemeente Heeze-Leende is eveneens gestart met de voorbereidingen om de fietsers vanaf de Muggenberg tot De Zegge te verplaatsen naar de westzijde van de Geldropseweg. Ter voorbereiding is een krediet van € 30.000 benodigd. Vernieuwing baanscheiding rotonde Mierloseweg-Helze-Nieuwendijk - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering Op de rotonde bij de kerk in Geldrop liggen betonnen scheidingsbanden tussen de rijbanen. Deze worden geregeld kapotgereden door het verkeer.

Dit leidt tot jaarlijkse terugkerende kosten voor reparatie en vooral ook overlast voor het verkeer. Wij hebben gezocht naar een afdoende oplossing. Het plan is om de bestaande lossen betonnen banden te vervangen door ter plaatse gestorte elementen. De investering is geraamd op € 115.000. Aframen onderzoekskosten plan ‘Bestaande woningen van het gas af’ - themaprogramma Duurzaamheid, doel 3 Voor de uitvoering van het programma Duurzaamheid ramen we jaarlijkse onderzoekskosten van € 60.000 (met uitzondering van 2024: € 100.000). Deze kosten zitten in de vraag naar extra geld voor themaprogramma Duurzaamheid (€ 450.000). In het krediet “Bestaande woningen van het gas af” zijn ook onderzoekskosten geraamd. Vanwege administratieve eenvoud brengen we de kosten voortaan rechtstreeks ten laste van de exploitatie. De investeringskredieten vervallen hierdoor.

Programma 6. Organisatie Door de jaren heen zien we de samenleving veranderen en zien we de rol van de gemeente in de samenleving veranderen. Het gaat minder om standaardoplossingen en meer om maatwerk. Mensen organiseren zich bovendien steeds meer (bijvoorbeeld in coöperaties) en zijn beter in staat om hun eigen leefomgeving in te richten, daarbij ondersteund en versterkt door technologie. Voor de gemeente betekent dit een omslag naar beleidsontwikkeling en -uitvoering met meer participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie, het leveren van maatwerk en ruimte bieden voor zelforganisatie. Het is voor een gemeentelijke organisatie dus zaak om te schakelen tussen enerzijds het zijn van bevoegd gezag en anderzijds het zijn van regisseur, facilitator, verbinder en stimulator. De gemeente Geldrop-Mierlo past de wijze waarop zij opereert hierop aan. Bijvoorbeeld door de wijze van besturen en organiseren, het aangaan van strategische samenwerkingen, het doorontwikkelen van de dienstverlening van de gemeente en de inzet op digitalisering.

Themaprogramma Bestuur & organisatie We bewegen ons als overheid in een continu veranderend speelveld. Het werken vanuit principes als legitimatie door vertrouwen, maatschappelijke meerwaarde als richtpunt, werken vanuit opgaven en participatief werken (zie hoofdstuk 2) is een manier om hierop te anticiperen. Ook onze gebiedsgerichte aanpak via het werken met gebiedsprogramma’s is een manier om goed in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke vragen en daarbij verschillende ontwikkelingen in samenhang op te kunnen pakken. Het programma Bestuur & organisatie bevat naast de inzet op het gebied van visie, strategie, werken met programma’s en waarden ook beleid en doelen op het gebied van werken met de Omgevingswet, kwaliteitszorg, communicatie, HRM, deelmobiliteit medewerkers, inkoop, vastgoedbeheer, facilitaire zaken en financiën. Doelen In 2024 1.

Het besturingsmodel faciliteert het werken met programma’s in combinatie met reguliere werkzaamheden (lijn)

Het werken met thema- en gebiedsprogramma’s (inclusief de gewenste participatieve werkwijze binnen die programma’s) is ingebed in bestuur en organisatie en daar waar nodig is de organisatie hierop aangepast

De organisatiewaarden zijn gedefinieerd, geladen en bekend bij medewerkers

Het verzuimpercentage stabiliseert zich op het gemiddelde van gemeenten van dezelfde grootte (door te focussen op preventie)

De medewerkersbetrokkenheid laat zien dat gemeente Geldrop-Mierlo wordt ervaren als prettige werkgever

Er is actueel beleid inzake burger- en overheidsparticipatie

Het in behandeling nemen van aanvragen is conform de Omgevingswet ingeregeld

Er is continue communicatie naar doelgroepen met een passend bereik ingeregeld, door uitvoering van een nieuwe communicatiestrategie

In 2025 9.

Het werken vanuit een visie met een strategie is ingebed in bestuur en organisatie

10.

De organisatie gebruikt duurzame bedrijfsmiddelen en duurzaam vervoer voor medewerkers

11.

De organisatie heeft een sterk werkgeversmerk in de regio en is aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe medewerkers

12.

De score op de EmployeeNetPromoterScore ligt hoger dan in 2023 als gevolg van de interventies in het kader van medewerkersbetrokkenheid

In 2026 13.

Alle relevante processen en de beleidscyclus zijn in de geest van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging ingeregeld

14.

De accommodaties die in bezit zijn van en beheerd worden door de gemeente bieden een adequate huisvesting voor de maatschappelijke functies waarvoor ze zijn ingezet

15.

De gemeentelijke organisatie heeft de eigen digitale veiligheid op orde qua dienstverlening en werkorganisatie

In 2027 -

Focuspunten binnen de reguliere taakuitvoering • • • • • • • •

De raad is voorafgaand aan ontwikkelingen in positie om kaders te stellen Borgen van de benodigde armslag voor het college om met slagkracht regionaal en subregionaal te kunnen acteren, vertrekkend vanuit een helder kader vanuit de raad Aansluiten binnen lokale, regionale en landelijke netwerken, zodat op uiteenlopende aandachtsvelden een breder arsenaal aan kansen en mogelijkheden binnen bereik is Leidinggevenden tonen leiderschapsvaardigheden passend bij de waarden van de organisatie Zorgen voor een passende workload van medewerkers, zodat zij hun werk betrouwbaar en kwalitatief kunnen uitvoeren De organisatie creëert bewustzijn en faciliteert mogelijkheden voor een vitaal leven; de medewerker pakt hierbinnen de regie Leer- en ontwikkelactiviteiten sluiten aan bij de beweging in de organisatie Aansluiten bij de aanbesteding inkoop circulair kantoormeubilair

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. Het besturingsmodel faciliteert het werken met programma’s in combinatie met reguliere werkzaamheden (lijn) •

Inregelen van hybride management (binnen het ontwikkelspoor ‘Besturen & sturen’), waardoor er zowel lijn- als programmamanagement plaatsvindt en de wijzen van managen goed op elkaar aansluiten en aansluiten op bestuurlijke processen

02. Het werken met thema- en gebiedsprogramma’s (inclusief de gewenste participatieve werkwijze binnen die programma’s) is ingebed in bestuur en organisatie en daar waar nodig is de organisatie hierop aangepast • • • •

03.

Opstarten dan wel nader uitwerken van alle thema- en gebiedsprogramma’s (binnen het ontwikkelspoor ‘Werken met programma’s’) en deze in uitvoering nemen Ter vaststelling voorleggen aan de raad van eventuele nieuwe en/of aangepaste beleidskeuzes binnen thema- en gebiedsprogramma’s (onderdeel binnen het beleidsdeel van programma’s, binnen het ontwikkelspoor ‘Werken met programma’s’) Ter vaststelling voorleggen aan de raad van eventuele actualisaties van doelen binnen themaen gebiedsprogramma’s (onderdeel binnen het beleidsdeel van programma’s, binnen het ontwikkelspoor ‘Werken met programma’s’) Uitvoeren van acties waarmee bestuurders, management en medewerkers leren werken aan de hand van thema- en gebiedsprogramma’s (binnen het ontwikkelspoor ‘Werken met programma’s’)

De organisatiewaarden zijn gedefinieerd, geladen en bekend bij medewerkers •

Organiseren van activiteiten (binnen het ontwikkelspoor ‘Waarden & gedrag’) om de waarden ‘betrokken’, ‘betrouwbaar’ en ‘creatief’ te projecteren op de manier waarop we ons in onze dienstverlening en samenwerking (intern en extern) gedragen en hoe we mensen benaderen

04. Het verzuimpercentage stabiliseert zich op het gemiddelde van gemeenten van dezelfde grootte (door te focussen op preventie) •

•

Intensiveren van de gespreksvoering tussen leidinggevenden en medewerkers, gericht op duurzame inzetbaarheid door vitaliteit van medewerkers (verzuimpreventie), teamgevoel (betrokkenheid), gezonde werkvoorraad / werkbelasting en persoonlijke ontwikkeling (binden en boeien) Trainen van leidinggevenden in praktische zaken als begeleiden van verzuim om psychische redenen, gedragsmatige dossieropbouw en privacy en op het vlak van energiemanagement (medewerkers begeleiden bij het bewaken van hun energieniveau en voorkomen van onbalans)

05. De medewerkersbetrokkenheid laat zien dat gemeente Geldrop-Mierlo wordt ervaren als prettige werkgever • •

06.

Uitvoeren van verbeteracties naar aanleiding van de medewerkersbetrokkenheidsmeting in 2023 Opnieuw uitvoeren van een medewerkersbetrokkenheidmeting en de uitkomsten vergelijken met die in 2023

Er is actueel beleid inzake burger- en overheidsparticipatie •

• •

Opstellen van een handreiking participatie, die we in de breedte van de organisatie toepassen (Proefsgewijs) toepassen van verschillende vormen van participatie (binnen de visievorming en uitwerking en uitvoering van thema- en gebiedsprogramma’s), om te ervaren wat wel of niet werkt Verdiepen op de wijze waarop we participatie een plek geven in visievorming, binnen de thema- en gebiedsprogramma’s en in de reguliere taakuitvoering Evalueren van de ‘handreiking participatie bij initiatieven’ (relatie met de Omgevingswet) om deze handreiking en het meewegen van participatieresultaten in besluitvorming waar nodig te verbeteren en balans te vinden in het faciliteren van initiatiefnemers

07. Het in behandeling nemen van aanvragen is conform de Omgevingswet ingeregeld • • • • •

Verder inbedden en verbeteren van het proces ‘verdiepingstafel’ (waar initiatiefnemers van complexe initiatieven binnen de leefomgeving hun plan kunnen voorleggen), zodat leerervaringen in het toetsen op haalbaarheid kunnen worden benut Monitoren en verbeteren van het proces ‘formele aanvraag’ om beter in staat te raken om de afhandelingstermijn van 8 weken te waarborgen Monitoren en bijstellen van de beleidsregel ‘uitgebreide procedure’ om waar nodig de transparantie in besluitvorming over het toepassen van de uitgebreide procedure te verbeteren Monitoren en verbeteren van het proces ‘Wet kwaliteitsborging bouwen’, zodat we kunnen inspelen op knelpunten die in de nieuwe praktijk optreden en we waar nodig beter faciliteren dat initiatiefnemers en aannemers kunnen weten wanneer verscherpt toezicht aan de orde is Doorontwikkelen van het proces ‘wijzigen omgevingsplan’, zodat initiatiefnemers steeds beter worden ondersteund in de procedure en aanvragen steeds beter aansluiten op het omgevingsplan nieuwe stijl

08. Er is continue communicatie naar doelgroepen met een passend bereik ingeregeld, door uitvoering van een nieuwe communicatiestrategie • • •

Uitwerken en implementeren van een nieuwe extern gerichte communicatiestrategie, waardoor we ons als open overheid manifesteren, we ons uiten conform onze waarden en we uitvoering geven aan een participatieve stijl Doorontwikkelen van het gebruik van communicatiemiddelen die aansluiten bij de behoeften in de samenleving (social media, podcasts, etc.) Implementeren van de factor-c methode, o.a. door medewerkers van de gemeente te trainen op omgevingsanalyse en het daarop afstemmen van communicatie (ook in relatie tot participatie / netwerkwerken)

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 09. Het werken vanuit een visie met een strategie is ingebed in bestuur en organisatie •

• • •

Uitwerken (via een participatief traject) en aan de raad ter vaststelling voorleggen van een geïntegreerde visie Geldrop-Mierlo (binnen het ontwikkelspoor ‘Visie & strategie’), waarin ook de ambities en opgaven zijn ingebed vanuit het sociaal domein (persoonlijk, dichtbij en betrokken) en de omgevingsvisie Inbedden van de ambities en opgaven in de thema- en gebiedsprogramma’s (binnen het ontwikkelspoor ‘Werken met programma’s), als vertrekpunt voor beleidskeuzes, doelen en activiteiten Doorontwikkelen van het instrument ‘strategie’ en uitwerken en aan de raad ter vaststelling voorleggen van de strategie 2025-2028 (binnen het ontwikkelspoor Visie & strategie) Doorontwikkelen van het instrument ‘begroting’ (binnen het ontwikkelspoor ‘Besturen & sturen’) en uitwerken en aan de raad ter vaststelling voorleggen van de meerjarenbegroting 2025-2028

10. De organisatie gebruikt duurzame bedrijfsmiddelen en duurzaam vervoer voor medewerkers •

Introduceren van deelauto’s voor gebruik door medewerkers van de gemeente, die mogelijk buiten kantoortijden door derden kunnen worden gebruikt

11. De organisatie heeft een sterk werkgeversmerk in de regio en is aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe medewerkers •

Uitvoeren van de arbeidsmarktstrategie (deze strategie omvat ook het werken met stagairs en trainees)

12. De score op de EmployeeNetPromoterScore ligt hoger dan in 2023 als gevolg van de interventies in het kader van medewerkersbetrokkenheid • •

Uitvoeren van verbeteracties naar aanleiding van de medewerkersbetrokkenheidsmeting in 2024 Opnieuw uitvoeren van een medewerkersbetrokkenheidmeting en de uitkomsten vergelijken met die in 2024

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026 13. Alle relevante processen en de beleidscyclus zijn in de geest van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging ingeregeld • • • • • •

•

Monitoren van de inkomsten uit leges voor intake, de omgevingstafel, de formele aanvraag en het wijzigen van het omgevingsplan ten behoeve van het eventueel bijstellen van de legesverordening16 Evalueren van bevoegdheden en mandaten van raad en college (o.a. adviesrecht) en ondermandaten Ontwikkelen en leren toepassen van het instrumentarium voorkeursrecht en onteigening Evalueren van de uitvoering van bodemtaken (in relatie tot de overheveling van werkzaamheden door de provincie naar de gemeenten) op de omvang van taken en samenhangende kosten Doorontwikkelen van het beleid bodemtaken Inregelen van monitoring en evaluatie binnen en tussen de instrumenten die we in het kader van de Omgevingswet hebben ingevoerd, zodat resultaten en waarnemingen uit de uitvoeringspraktijk (vergunningverlening, wijzigen omgevingsplan, handhaving) terugvloeien in de beleidsontwikkeling Uitvoeren van fase 1 van het plan van aanpak ‘Omgevingsplan’, in samenhang met de ontwikkeling van de thema- en gebiedsprogramma’s

14. De accommodaties die in bezit zijn van en beheerd worden door de gemeente bieden een adequate huisvesting voor de maatschappelijke functies waarvoor ze zijn ingezet • Uitwerken van beleidskeuzes op het vlak van accommodaties, waaruit een duidelijke positionering van maatschappelijke accommodaties blijkt en op basis waarvan het beheer wordt ingeregeld.

15. De gemeentelijke organisatie heeft de eigen digitale veiligheid op orde qua dienstverlening en werkorganisatie • Samen met Dienst Dommelvallei uitzetten van trainingen en oefeningen binnen de organisatie om ons voor te bereiden op mogelijke cyberincidenten. • Uitvoeren van een analyse om verbeterpunten scherp te krijgen ten aanzien van informatiebeveiliging, systeemveiligheid en werkprocessen en hier acties aan te koppelen.

Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder [er is nog geen doorkijk beschikbaar. Deze volgt uit de uitwerking van de programma’s]

16 Omdat een deel van de werkzaamheden buiten de gemeentelijke organisatie is komen te liggen,

zijn de leges gecorrigeerd. De vraag is of de mate van correctie aansluit bij het kostenniveau binnen de gemeentelijke organisatie.

Themaprogramma Dienstverlening Een belangrijk deel van het werk binnen de gemeente is de dienstverlening naar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven binnen Geldrop-Mierlo. Er zijn in dat kader vanuit de gemeente dagelijks talloze interacties en transacties. Mensen mogen van ons verwachten dat onze dienstverlening conform de daarover gemaakte afspraken is. Doelen In 2024 1.

Het beleid ten aanzien van dienstverlening is geactualiseerd en geïntegreerd in het programma Dienstverlening

Er is een handreiking over dienstverlening, die gemeengoed is voor alle medewerkers

We hebben ingeregeld dat we proactief kunnen reageren op gebeurtenissen en nieuws in de maatschappij

De pilot Melddesk openbare ruimte is afgerond en heeft geleid tot vervolgkeuzes, zodat inwoners laagdrempelig via een app meldingen over de openbare ruimte kunnen doen en deze snel worden afgehandeld

In 2025 5.

Er is een groei van 10% wat betreft de contacten van inwoners en bedrijven via de digitale weg, wat blijk geeft van zelfredzaamheid ten aanzien van informatievergaring en het doen van transacties

Er zijn KPI’s operationeel voor klantencontacten, waaraan op alle niveaus de performance wordt getoetst

In 2026 7.

De tien meest gebruikte diensten zijn digitaal voor inwoners en/of ondernemers beschikbaar

In 2027 -

Focus reguliere taakuitvoering • • • • •

Denken, doen en organiseren vanuit het perspectief van de inwoners (de klantreis), inclusief het beter gebruik maken van digitale oplossingen (ook voor mensen met beperkte digitale vaardigheden) Verbeteren van de leesbaarheid van brieven en verdere informatie, met name voor laaggeletterden Het binnen 1 tot 2 dagen reageren op contactverzoeken, terugbelverzoeken, mails en andere vragen van inwoners, ondernemers, verenigingen, e.d. Het afhandelen van aanvragen, verzoeken, bezwaren en klachten binnen vastgestelde beslistermijnen Het benutten van klantervaringen bij het verbeteren van processen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. Het beleid ten aanzien van dienstverlening is geactualiseerd en geïntegreerd in het programma Dienstverlening • •

Uitwerken van beleidskeuzes op het vlak van dienstverlening in het themaprogramma Dienstverlening en deze beleidskeuzes voorleggen aan de raad ter vaststelling Implementeren Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 17

02. Er is een handreiking over dienstverlening, die gemeengoed is voor alle medewerkers •

Vertalen van de beleidskeuzes in een handreiking om in de breedte van de organisatie conform de beleidskeuzes te werken

17 De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is onderdeel van de Algemene wet

bestuursrecht.

03. We hebben ingeregeld dat we proactief kunnen reageren op gebeurtenissen en nieuws in de maatschappij •

Inbedden van het werken met een ‘newsroom’ om buiten meer naar binnen te halen door op een centrale plek in de organisatie (taakveld communicatie) het beeld van buiten te verzamelen en te delen met de organisatie (o.a. door monitoring van social media) en er proactief op te anticiperen

04. De pilot Melddesk openbare ruimte is afgerond en heeft geleid tot vervolgkeuzes, zodat inwoners laagdrempelig via een app meldingen over de openbare ruimte kunnen doen en deze snel worden afgehandeld •

Oppakken van de verbeterpunten voor het werken met de Melddesk openbare ruimte (behandelen van meldingen, terugkoppelen naar de melder), die naar voren zijn gekomen uit de evaluatie van de pilotfase die in 2023 is uitgevoerd

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 05. Er is een groei van 10% wat betreft de contacten van inwoners en bedrijven via de digitale weg, wat blijk geeft van zelfredzaamheid ten aanzien van informatievergaring en het doen van transacties • • • • • •

Uitvoeren van een project voor het digitaal aanvragen van het verlengen van een rijbewijs (start oktober 2023) Analyseren voor welke onderwerpen inwoners en bedrijven telefonisch contact zoeken of naar het gemeentehuis komen, om een beeld te kijken voor welke onderwerpen het digitale aanbod qua informatie en/of transactiemogelijkheden kunnen worden verbeterd Doorontwikkelen van het digitale aanbod van informatie en transactiemogelijkheden, zoals het digitaal aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen (zodanig dat in 2025 20% van de aanvragen digitaal gaat) Ondernemen van communicatie-acties om mensen beter bekend te maken met het digitale aanbod Versterken van het samenstel van kanalen (omnichannel) en inwoners met deze kanalen bekendmaken, zodat zij op basis van hun behoeften en vaardigheden informatie kunnen verkrijgen Actualiseren en toepassen van de contentstrategie (zowel online als offline), o.a. gericht op het uitbreiden van de inzet van social media (mee ontwikkelen met het medialandschap)

06. Er zijn KPI’s operationeel voor klantencontacten, waaraan op alle niveaus de performance wordt getoetst • •

Uitwerken van relevante indicatoren voor het meten van de performance Opstellen van een plan om de juiste data te verkrijgen om op de gewenste indicatoren te kunnen meten

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026 07. De tien meest gebruikte diensten zijn digitaal voor inwoners en/of ondernemers beschikbaar •

Inventariseren welke diensten digitaal beschikbaar moeten komen en welk groeimodel hiervoor kan worden gehanteerd

Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder [er is nog geen doorkijk beschikbaar. Deze volgt uit de uitwerking van de programma’s]

Themaprogramma Digitalisering We willen als gemeente anticiperen op en meebewegen met de ontwikkelingen die er zijn op het vlak van digitalisering. In het programma digitalisering steken we in op drie pijlers: intelligence, platformen en de digitale openbare ruimte. Het aansluiten op ontwikkelingen op het vlak van Govtech zal bij het uitwerken van het programma een vierde pijler worden (het programma wordt opgestart in 2023 en in 2024 verder uitgewerkt). Doelen In 2024 1.

Het programma Digitalisering heeft vorm gekregen en geeft een duidelijk beeld van de ontwikkelrichting op het gebied van digitalisering

Inwoners, ondernemers, raadsleden en medewerkers kunnen op het vlak van veiligheid, duurzaamheid, wonen en zorg een dashboard raadplegen

Er is zicht op de mogelijkheden en kansen ten aanzien van GovTech18 en er zijn basisprincipes bepaald

In 2025 4.

We passen datagestuurd werken toe voor veiligheid, duurzaamheid, wonen en zorg, als instrument voor beleidsontwikkeling en – uitvoering en voor sturing en verantwoording

Het experiment ‘digitale openbare ruimte’ is afgerond en de verkregen inzichten zijn vertaald naar vervolgstappen

In 2026 6.

Inwoners, ondernemers, raadsleden en medewerkers kunnen op het vlak van mobiliteit, bestaanszekerheid en economie een dashboard raadplegen

In 2027 7.

We passen datagestuurd werken toe voor mobiliteit, bestaanszekerheid en economie als instrument voor beleidsontwikkeling en -uitvoering en voor sturing en verantwoording

Focus reguliere taakuitvoering • • •

Digitalisering is een uitgangspunt bij de inrichting van de openbare ruimte Incorporeren van aandacht binnen beleidsvelden en programma’s voor het stimuleren, faciliteren en organiseren van platformen Consequent overwegen om digitale en artificiële intelligentie-instrumenten toe te passen binnen onze dienstverlening en beleidsuitvoering

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. Het programma Digitalisering heeft vorm gekregen en geeft een duidelijk beeld van de ontwikkelrichting op het gebied van digitalisering • •

Meenemen van het onderwerp digitalisering in de ambities en opgaven binnen het traject voor de visie Geldrop-Mierlo (onderdeel binnen het themaprogramma Bestuur & organisatie, doel 9) Doorontwikkelen van de doelen binnen het themaprogramma Digitalisering en deze ter vaststelling voorleggen aan de raad (onderdeel binnen het themaprogramma Bestuur & organisatie, doel 2)

18 Nieuwe technologieën voor het verbeteren van publieke diensten, bijvoorbeeld apps.

02. Inwoners, ondernemers, raadsleden en medewerkers kunnen op het vlak van veiligheid, duurzaamheid, wonen en zorg een dashboard raadplegen •

Uitwerken van een algemene opzet voor een online interface, die in alle dashboards wordt toegepast

[activiteiten voor de specifieke dashboards zijn gekoppeld aan doel 4 en zijn opgenomen in het betreffende themaprogramma]

03. Er is zicht op de mogelijkheden en kansen ten aanzien van GovTech en er zijn basisprincipes bepaald • •

Verkennen welke innovaties in publieke dienstverlening er zijn of onderweg zijn (via startups) en op welke manier deze een toegevoegde waarde kunnen zijn binnen Geldrop-Mierlo Uitwerken welke uitgangspunten relevant zijn voor het verder verkennen en toepassen van innovaties en deze ter vaststelling voorleggen aan het college

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 04. We passen datagestuurd werken toe voor veiligheid, duurzaamheid, wonen en zorg, als instrument voor beleidsontwikkeling en – uitvoering en voor sturing en verantwoording [activiteiten op dit vlak zijn opgenomen in de betreffende themaprogramma’s]

05. Het experiment ‘digitale openbare ruimte’ is afgerond en de verkregen inzichten zijn vertaald naar vervolgstappen •

Uitwerken van een opzet en aanpak voor het experiment ‘digitale openbare ruimte’

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026 06. Inwoners, ondernemers, raadsleden en medewerkers kunnen op het vlak van mobiliteit, bestaanszekerheid en economie een dashboard raadplegen [geen activiteiten in 2024 voor dit doel]

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027 07. We passen datagestuurd werken toe voor mobiliteit, bestaanszekerheid en economie als instrument voor beleidsontwikkeling en -uitvoering en voor sturing en verantwoording [geen activiteiten in 2024 voor dit doel]

Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder [er is nog geen doorkijk beschikbaar. Deze volgt uit de uitwerking van de programma’s]

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0.10 Mutaties reserves programma 6

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.156

1.475

1.848

-1.208

214

0.1 Bestuur

2.899

2.554

2.913

2.901

2.843

2.800

0.2 Burgerzaken

1.709

1.591

2.121

2.126

2.172

2.202

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.579

578

542

541

540

536

0.4 Overhead

12.877

15.909

15.017

15.100

14.872

14.910

0.5 Treasury

208

448

-31

140

617

499

0.61 OZB woningen

270

215

236

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

378

495

372

376

380

384

0.8 Overige baten en lasten

-230

595

4.288

5.645

6.435

7.757

100

23.941

24.026

25.687

29.075

27.050

29.700

0.1 Bestuur

131

0.2 Burgerzaken

640

514

687

768

819

2.026

437

460

0.4 Overhead

653

536

520

511

0.5 Treasury

267

164

212

207

203

198

0.61 OZB woningen

4.564

4.454

4.804

4.990

5.159

5.349

0.62 OZB niet-woningen

1.916

1.938

2.033

2.096

2.154

2.213

0.63 Parkeerbelasting

318

374

364

0.64 Belastingen overig

326

328

359

370

381

393

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

72.307

71.279

76.321

79.640

76.280

78.286

Totaal Baten

83.040

80.237

85.868

89.435

86.374

88.680

Saldo (baten -/- lasten)

59.098

56.211

60.181

60.360

59.324

58.980

Lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal Lasten Baten 0.10 Mutaties reserves programma 6

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.8 Overige baten en lasten

Capaciteitsbeeld 2024 Programma's

Taakvelden

Staf Ruimte

Themaprogramma Bestuur & organisatie

0.1 Bestuur

200

1.920

3.399

9.224 16.935

11.773

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead

Themaprogramma Dienstverlening

Samenleving

Dienstverlening

150

Totaal

3.118

5.388

3.399

35.235 73.167

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

100

0.7 Algemene uitkering en overige uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.2 Burgerzaken

115

0.4 Overhead

9.424 22.429

11.923

26.181 26.296 0

Themaprogramma Digitalisering 0.10 Mutaties reserves programmagroep 6 Totaal

64.574 108.350

Vraag naar extra geld (gekoppeld aan doelen) Specificatie nieuw beleid programmagroep 6

2024

2025

2026

2027

VNG international

40.000

Participatief traject visie Geldrop-Mierlo 2044

25.000

Participatieve trajecten thema- en gebiedsprogramma's

45.000

Implementatie Samenhangende Objecten Registratie (SOR)

17.000

Doorbelasting implementatie Samenhangende Objecten Registratie (SOR)

-8.840

Abonnement Kluwer-Navigator

20.000

Aanpassingen kantoorgebouw (kapitaallasten)

14.302

14.157

14.011

Verbouwing villa en kantoorgebouw (kapitaallasten)

26.462

26.206

25.950

Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei

164.268 166.058 241.720 349.790

Dekking stelpost loon- en prijsontwikkeling

164.268 166.058 181.352 181.352

Formatie-uitbreiding: procesregisseur Zorg en veiligheid 1 fte

89.000

Formatie-uitbreiding (uit capaciteitsplanning): consulent Zorg 1 fte

81.000

Formatie-uitbreiding: beleidsmedewerker Inclusie en toegankelijkheid 0,67 fte

54.270

Formatie-uitbreiding: beleidsmedewerker Inclusie en toegankelijkheid 0,67 fte (dekking vanuit reserve opvang ontheemden Oekraïne)

-54.270 -54.270

89.000

Formatie-uitbreiding (uit capaciteitsplanning): planeconoom 1 fte

89.000

Formatie-uitbreiding (uit capaciteitsplanning): planeconoom 1 fte (dekking vanuit plankosten)

-62.300 -62.300 -62.300 -62.300

89.000

Formatie-uitbreiding: bijkomende personele kosten

10.000

Doorontwikkeling communicatie

50.000

75.000 100.000 100.000

Tekort stelpost loon- en prijsontwikkeling

537.757

Specificatie investeringen programmagroep 6

2024

Aanpassingen kantoorgebouw

181.810

Verbouwing villa en kantoorgebouw

426.811

10.000

0 2025

10.000

0 2026

0 2027

VNG international - themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere taakuitvoering Bij eerdere rampen en ook nu bij de aardbeving in Marokko en de overstroming in Libië, komt de vraag aan de orde of het wenselijk of noodzakelijk is vanuit gemeentelijk Nederland een bijdrage te leveren voor wederopbouw van getroffen gebieden buiten Nederland. Via VNG International is er een fonds dat gebruikt wordt om bij te dragen aan wederopbouw bij door natuurrampen getroffen gebieden. De eerste gemeenten zijn al overgegaan tot het doen van een donatie aan het VNG Fonds en wij willen ons daarbij aansluiten door jaarlijks een bijdrage van € 1,per inwoner aan VNG International te doneren. Participatief traject visie Geldrop-Mierlo 2044 – themaprogramma Bestuur & organisatie, doel 9 Tijdens het uitvoeren van het participatief traject worden verspreid door de gemeente bijeenkomsten georganiseerd, wordt een trendverkenning uitgevoerd en is inzet van externen voorzien. Hiervoor is voor 2024 een incidenteel budget geraamd van € 25.000. Participatieve trajecten thema- en gebiedsprogramma's - themaprogramma Bestuur & organisatie, doel 2 Voor de uitwerking van thema- en gebiedsprogramma's is geld nodig voor participatie-activiteiten (bijeenkomstlocaties, communicatiemiddelen). We ramen € 20.000 voor themaprogramma's en € 25.000 voor de gebiedsprogramma's.

Dit is exclusief het themaprogramma Wonen en gebiedsprogramma Centrum Geldrop. Hiervoor is in programma 2 resp. 3 afzonderlijk budget opgenomen. Implementatie Samenhangende Object Registratie (SOR), inclusief doorbelasting - themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere taakuitvoering De SOR beoogd de uniforme registratie van basisgegevens over fysieke objecten die zichtbaar zijn in het terrein, zoals gebouwen, wegen, water en bomen. De Centrumregeling GEO (gemeenten GeldropMierlo, Son en Breugel en Nuenen) start in 2024 met het implementeren van de pre-SOR door het oppakken van het onderdeel ‘opdelen panden Basisregistratie Grootschalige Topografie-Landelijke Voorzien’. Gemeente Geldrop betaalt de initiële kosten en brengt via een verdeelsleutel kosten in rekening bij de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. Abonnement Kluwer-Navigator - themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere taakuitvoering Het recht is de afgelopen jaren steeds dynamischer en complexer geworden. Door de komst van diverse nieuwe wetgeving – zoals Omgevingswet, Wet open overheid, Wet kwaliteitsborging – is de complexiteit alleen maar verder toegenomen. Het is daarom zaak dat de juristen uitgerust zijn met het juiste gereedschap. Het is voor hen noodzakelijk goed op de hoogte te zijn en blijven van juridische ontwikkelingen.

Het zoeken via Google op internet kost veel tijd en bovendien is de informatie op het internet niet altijd betrouwbaar, vaak achterhaalt, niet compleet of domweg fout. Met Wolters Kluwer is gekeken naar een abonnement dat het meest geschikt is gezien onze organisatie, onze wensen en de beoogde gebruikers. Gekozen is voor een flex abonnement bestaande uit de Basislaag (algemeen bestuursrecht zoals Wet open overheid en Algemene wet bestuursrecht) en Keuzelaag 1 (Omgevingswet). Aangevuld met digitale versies Tekst en Commentaar op de terreinen aanbestedingsrecht, privacy en openbare orde en veiligheid beschikken de juristen over een goed pakket waarmee ze de hele organisatie kunnen ondersteunen. Aanpassingen kantoorgebouw - themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere taakuitvoering We maken alweer enkele jaren gebruik van het in 2019 verbouwde kantoorgebouw en constateren enerzijds dat er een beperkt aantal tekortkomingen zijn en anderzijds dat de huidige tijd andere voorzieningen vragen, waardoor het gebouw in de huidige vorm niet optimaal te gebruiken is. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aanbrengen van geluiddempende voorzieningen in grotere kantoorruimten en meer voorzieningen die (beeld)bellen- en vergaderen goed faciliteren.

Verbouwing villa en kantoorgebouw - themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere taakuitvoering De volgende aanpassingen worden gedaan; er wordt een nieuw ventilatiesysteem aangebracht om de werk- en vergaderruimtes te laten voldoen aan de Arbo wetgeving, om zo doende een goedgekeurde werkomgeving te creëren. Het vocht-, tocht- en klimaatprobleem wordt hiermee opgelost. Daarnaast wordt de huidige indeling geoptimaliseerd, waardoor er ook extra vergaderruimtes ontstaan. In de begroting 2023 was een eerste inschatting gemaakt van deze kosten. Op basis van nadere ramingen die dit jaar door een architect zijn gemaakt wordt de vraag naar middelen in deze begroting geactualiseerd. Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei / Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling – themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere taakuitvoering Het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei zal op 30 oktober 2023 aan het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei een voorstel voorleggen voor een 2e begrotingswijziging 2023. Deze is opgesteld naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2023, die op 26 juni 2023 door het dagelijks bestuur is vastgesteld.

In de bestuursrapportage is ingegaan op de indexering van salarissen en verlofsparen als gevolg van de nieuwe CAO-afspraken, de toegenomen kosten voor de afhandeling van bezwaarschriften WOZ als gevolg van een explosieve stijging van het aantal bezwaarschriften en de vervanging van langdurig zieken. De gestegen kosten naar aanleiding van deze drie ontwikkelingen zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023. Formatie-uitbreiding: procesregisseur Zorg en veiligheid 1 fte – themaprogramma Bestuur & organisatie, reguliere taakuitvoering Om bepaalde complexe casuïstiek integraal te kunnen aanpakken en escalatie te voorkomen is het nodig een procesregisseur Zorg en Veiligheid aan te stellen. Nu hebben we te vaak met escalaties te maken en dat veroorzaakt doorgaans overlast en problemen in de buurt en komt de leefbaarheid en veiligheid niet ten goede. Op dit moment zijn de taken die in andere gemeenten door een procesregisseur worden opgepakt, historisch onlogisch verdeeld en terechtgekomen bij de medewerkers openbare orde en veiligheid, de klantadviseurs zorg van het CMD, de integraal handhaver en de wijk GGD’er. Dit leidt tot een diffuus en variërende aanpak, die per casus daardoor ten onrechte verschilt. Terwijl een uniforme aanpak preventief zou kunnen werken in de voorkoming van opschaling naar een hoger AVE niveau.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=6f706cd7-fe29-437f-8646-3d4f4430bbd8