Document · PDF

Meerjarenbegroting 2022-2025.pdf

Raadsvergadering 11 november 2021, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Meerjarenbegroting 2022-202540.852 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Meerjarenbegroting 2022-2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Algemene inleiding .................................................................................................................................. 4 Verloop begrotingssaldo ...................................................................................................................... 6 Algemene toelichting en inleiding bij programma's ............................................................................... 10 Programma 1. Gebiedsgericht werken .................................................................................................. 11 Programma 2. Economie en vastgoed .................................................................................................. 15 Programma 3. Veiligheid en handhaving .............................................................................................. 20 Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking .......................................................................... 24 Programma 5. Werk en inkomen ........................................................................................................... 31 Programma 6.

Zorg, welzijn en cultuur .................................................................................................. 36 Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs .............................................................................................. 50 Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu.................................................................................... 59 Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer ............................................................................................ 68 Programma 10. Bouwen en wonen ....................................................................................................... 78 Programma 11. Financiën en belastingen ............................................................................................. 84 Paragrafen ............................................................................................................................................. 88 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 89 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................................... 97 Onderhoud kapitaalgoederen ..........................................................................................................

106 Financiering...................................................................................................................................... 113 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 116 Verbonden partijen ........................................................................................................................... 127 Grondbeleid...................................................................................................................................... 144 Verplichte beleidsindicatoren ........................................................................................................... 151 Financiële begroting ............................................................................................................................ 153 Overzicht van baten en lasten ......................................................................................................... 154 Overzicht van baten en lasten per taakveld ..................................................................................... 156 Toelichting overzicht van baten en lasten ........................................................................................

160 Verschillen per programma .......................................................................................................... 160 Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten ............................................................. 163 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ........................ 166 Uiteenzetting van de financiële positie ............................................................................................ 168 Geprognosticeerde balans ........................................................................................................... 168 EMU-saldo .................................................................................................................................... 168 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ........................................................................................... 169 Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan) ...................................................................................... 169 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................. 174 Overzicht van reserves en voorzieningen ....................................................................................

174 Toelichting op de reserves ........................................................................................................... 177 Toelichting op de voorzieningen .................................................................................................. 184 Toelichting op de financiële uitgangspunten .................................................................................... 187 Bijlagen ................................................................................................................................................ 188 Capaciteitsbegroting ........................................................................................................................ 189 Vaststellingsbesluit .......................................................................................................................... 192

Algemene inleiding Voor u ligt de laatste begroting van deze raadsperiode. Deze begroting is een stabiel en logisch vervolg op de begrotingen van de afgelopen jaren. Geen grote verrassingen en hierdoor ook geen verhoging van de lasten voor de inwoners naast de reguliere indexatie. Flexibel De lijn die de afgelopen jaren is ingezet om onze gemeentefinanciën op orde te brengen wordt doorgezet. Het is gelukt om een begrotingsjaar extra structureel sluitend te krijgen. Verder passen de ratio's van het weerstandsvermogen van de algemene dienst (1,65) en het grondbedrijf (0,84) binnen de vastgestelde normen. Dat geeft aan dat niet alleen boekhoudkundig de boel op orde is, maar dat er binnen de organisatie zeer flexibel is gewerkt binnen de gestelde randvoorwaarden. De gestelde doelen zijn gehaald doordat naar nieuwe werkvormen is gezocht. Het online werken, digitaal participeren maar ook het maken van filmpjes in plaats van 'live' aanwezig zijn heeft ervoor gezorgd dat de grote projecten door konden gaan en onze samenwerkingen in de wijken bleven bestaan. Tegelijkertijd is er door de pandemie ook veel extra werk verzet. Wettelijk en verplicht Het grootse deel van de gemeentelijke financiën wordt besteed aan zaken die wettelijk verplicht zijn of waarover al besluitvorming over de regels heeft plaatsgevonden.

Zo wordt het openbaar groen onderhouden, worden er uitkeringen verstrekt en gezorgd dat de belastingen worden geïnd. Jaarlijks komen er, in samenwerking met inwoners, wijkprogramma’s tot stand en zorgen we voor subsidiering van sportieve en culturele verenigingen. Belangrijke thema’s Nu blijkt dat Geldrop-Mierlo deze taken zonder bezuinigingen en zonder lastenverzwaring voor de inwoners uit kan blijven voeren. Daarnaast wordt in het komend jaar geld gereserveerd voor belangrijke thema’s als het klimaat, de cybercriminaliteit en de noodlokalen voor basisschool ’t Schrijverke in Luchen. Vanaf volgend jaar wordt er gewerkt aan het uitvoeringsplan van het IHP (integraal huisvestingsplan) met een totaal van ruim 10 miljoen euro aan investeringen voor de scholen in onze gemeente. We streven naar het behoud van de voorzieningen in onze gemeente en spannen ons in voor het behoud van het zwembad en de culturele centra. Septembercirculaire De septembercirculaire is een update van het Rijk, waarin is berekend hoeveel onze gemeente in de komende jaren van het Rijk ontvangt aan algemene uitkering. Omdat de circulaire dit jaar laat verschijnt hebben we het effect ervan nog niet kunnen verwerken. Hierdoor is het begrotingssaldo nog niet definitief. Onze verwachting is dat de uitkomsten een positief effect zullen hebben op het begrotingssaldo.

Dit komt omdat we gecompenseerd gaan worden voor de stijgende zorgkosten van de afgelopen jaren, met name op het gebied van jeugd. Tegelijkertijd met het aanbieden van de begroting 2022 aan de raad zal de informatie van de septembercirculaire 2021 worden meegestuurd, met een voorstel tot verwerking ervan in de begroting. Uitdagende bestuursperiode Samenvattend kan er worden teruggekeken op een financieel uitdagende bestuursperiode. Het college was nog maar net gestart of het werd duidelijk dat de kosten voor de zorg vele malen hoger waren dan de gelden die we als gemeente daarvoor ontvingen. Dat heeft geleid tot een forse bezuinigingsdoelstelling die met name dit jaar en volgende jaren in een cruciale fase belandt. Nog steeds moeten alle zeilen worden bijgezet om beter grip te krijgen op die zorgfinanciering. Dit blijft een continue aandachtspunt, zeker ook omdat de tekorten zich naast de jeugdzorg nu verder toespitsen op de Wmo. Het is daarom denkbaar dat we de bezuinigingen slechts ten dele of pas later zullen realiseren. Het extra geld dat we verwachten van het Rijk neemt die druk voor een stuk weg en is meer dan welkom. Daarna werden we verrast door de coronapandemie. Covid19 gaf nieuwe uitdagingen maar ook financieel zware tijden voor onze inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers.

Samen met de ambtelijke organisatie is er hard gewerkt om iedereen hierin passende ondersteuning te bieden.

Trots We investeren vanaf dit jaar 3 miljoen om de wateroverlast in onze gemeente aan te pakken. De afgelopen maanden zien we daar de uitwerking van in verschillende wijken. Ook de komende jaren zal hier blijvend aandacht voor zijn. De meeste wegen in het buitengebied van onze gemeente, voorheen een beetje onopgemerkt, zijn inmiddels weer goed berijdbaar. Iets wat we ook de komende jaren verder gaan uitrollen. Tot slot is er voor gekozen om dit laatste begrotingsjaar van deze bestuursperiode niet te veel nieuwe plannen, ontwikkelingen en uitdagingen op te nemen. Hierdoor wordt er een beleidsarme begroting voorgelegd aan de raad, zodat de nieuwe coalitie ruimte heeft om zelf keuzes te maken voor de volgende bestuursperiode. Het nieuwe college kan hiermee starten met een spreekwoordelijke 'schone lei'.

Verloop begrotingssaldo Het startpunt van deze Meerjarenbegroting is het saldo uit de vorige begroting. Met dit uitgangspunt zijn een aantal onderdelen herrekend. Voorbeelden hiervan zijn het overzicht van de investeringen, het overzicht van reserves en voorzieningen, de rente, salarissen en de verdeling van directe salariskosten over de taakvelden. Dit zijn autonome ontwikkelingen. Het gaat om een "herijking" van de budgetten bestaand beleid. Daarnaast zijn er beleidsaanpassingen, voorstellen van het college aan de raad over nieuw beleid. Deze voorstellen vindt u afzonderlijk toegelicht aan het einde van elke programmabeschrijving. Ze staan vermeld bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)". Dit geven we ook weer in één overzicht op het activiteitenplan. U vindt het in de financiële begroting, als onderdeel van "Uiteenzetting van de financiële positie". Hierin is ook het onderscheid zichtbaar tussen wenselijk nieuw beleid, wettelijke verplichting nieuw beleid en knelpunten bestaand beleid. In onderstaand overzicht geeft een plus een positief effect op het begrotingssaldo, een min een negatief effect.

Verloop begrotingssaldo

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo in MPB 2021-2024 voor mutaties reserve

-173.291

741.325

2.004.964

2.555.930

- waarvan incidenteel

30.460

-630.256

23.648

- waarvan structureel

-203.751

1.371.581

1.981.316

2.555.930

Verrekening tekorten en overschotten met algemene reserve

173.291

-741.325

-2.004.964

-2.555.930

Eerdere besluitvorming raad in 2021

18.664

13.446

8.184

-15.402

Begrotingssaldo subtotaal

18.664

13.446

8.184

-15.402

-193.864

-153.543

-153.269

-152.990

47.552

15.033

11.896

104.885

D. Actualisatie staat van salarissen

347.493

519.968

702.747

908.982

E. Berekening diverse gesloten exploitaties

74.199

72.795

78.031

88.182

F. Correcties budgetten bestaand beleid

-85.409

-39.964

5.688

-278.155

G. Gevolgen Meicirculaire 2021

-62.502

-353.323

-555.046

-615.012

-1.034.633

-591.461

-634.015

-1.104.143

741.325

2.004.964

2.555.930

-888.500

224.276

1.469.180

1.492.277

- waarvan incidenteel

305.971

-562.032

100.308

26.666

- waarvan structureel

-1.194.471

786.308

1.368.872

1.465.611

A. Structurele gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2021

B. Actualisatie staat van investeringen

C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen

H. Nieuw beleid

I. Heroverwegingen Achterwege laten storting positief saldo in algemene reserve

Begrotingssaldo in MPB 2022-2025 (subtotaal)

Algemene reserve (zonder herstelplan)

2022

2023

2024

2025

Stand per 31 december

1.973.907

2.623.907

-741.325

-651.817

I. Heroverwegingen Herstelplan algemene reserve

Begrotingssaldo in MPB 2022-2025 (totaal)

-888.500

-517.049

817.363

1.492.277

- waarvan incidenteel

305.971

-1.303.357

-551.508

26.666

- waarvan structureel

-1.194.471

786.308

1.368.872

1.465.611

Algemene reserve (met herstelplan)

2022

2023

2024

2025

Stand per 31 december

1.973.907

2.848.183

3.500.000

Verloop algemene reserve (incl. exploitatieresultaat)

2022

2023

2024

2025

Stand per 31 december

1.973.907

2.848.183

4.317.363

5.809.640

A. Structurele gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2021 De structurele gevolgen van de onderdelen uit de 1e tussentijdse rapportage 2021 zijn verwerkt in de voorliggende meerjarenbegroting. B. Actualisatie staat van investeringen Het overzicht van investeringen is geactualiseerd naar aanleiding van de Jaarrekening 2020. Dit leidt tot een voordeel voor de exploitatie. C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen Het overzicht van reserves en voorzieningen is geactualiseerd. De mutaties leiden niet tot een resultaat in het begrotingssaldo. D. Actualisatie staat van salarissen Het overzicht van salarissen is geactualiseerd. Er is sprake van een voordeel, voornamelijk omdat in de vorige meerjarenbegroting is gerekend met een loonkostenindex van 2,80%. Bij de Kadernota 2022-2025 is een loonkostenindex van 1,80% vastgesteld door de raad. E. Berekening diverse gesloten exploitaties De baten en lasten van alle gesloten exploitaties zijn opnieuw berekend. Het gaat hierbij om: Afval, Riolering, Hondenbeleid, Recreatie en toerisme en Ondernemersinitiatieven. F. Diverse correcties budgetten bestaand beleid Het betreft onder andere budgetaanpassingen van gemeenschappelijke regelingen en andere autonome ontwikkelingen zoals de stijging van de energietarieven. G. Gevolgen Meicirculaire 2021 Dit zijn de uitkomsten van de Meicirculaire 2021.

Hierover bent u eerder geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 15 juni 2021. Vanwege de late publicatie van de Septembercirculaire zijn de uitkomsten van de Septembercirculaire niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Hierover wordt u binnenkort afzonderlijk geïnformeerd, eveneens via een raadsinformatiebrief. H. Nieuw beleid Het nieuw beleid is opgenomen in het activiteitenplan en opgesplitst in 3 onderdelen: 1. Nieuw beleid uit vorige begrotingen dat nog niet is gevoteerd door de raad; 2. Nieuw beleid uit de Kadernota 2022-2025; 3. Nieuw beleid uit de Meerjarenbegroting 2022-2025. De bovenstaande cijferreeks is het totaal van de onderdelen 2 en 3. De lasten van onderdeel 1 zijn namelijk al cijfermatig verwerkt in de vorige begroting(en). I. Heroverwegingen De heroverweging luidt: "Het achterwege laten van de storting van de positieve begrotingssaldi uit de Meerjarenbegroting 2021-2024 in de algemene reserve". Dit lichten we nader toe. In de vorige begroting hebben we de negatieve begrotingssaldi uit 2021 en 2022 aangevuld via de Algemene reserve. De positieve begrotingssaldi uit 2023 en 2024 hebben we juist gestort in de Algemene reserve. Dit laatste is onderdeel van het herstelplan Algemene reserve, omdat de raad het minimum van deze reserve op € 3,5 miljoen heeft gesteld.

Door "afrekening" van het begrotingssaldo met de Algemene reserve bedraagt het begrotingssaldo in alle jaren onder de streep € 0,-. In de nieuwe (nog in de auditcommissie en raad te bespreken) nota Reserves en voorzieningen stellen wij voor om positieve begrotingssaldi niet meer te storten in de Algemene reserve wanneer het minimum saldo van € 3,5 miljoen is bereikt. Hierdoor blijft het verwachte (positieve) resultaat in de exploitatie staan. Negatieve begrotingssaldi worden wel onttrokken aan de Algemene reserve. Als er tijdens het lopende boekjaar overschotten zijn, dan worden eerdere onttrekkingen aan de algemene reserve ongedaan gemaakt. Het saldo wat dan resteert blijft in de exploitatie. Bij de jaarrekening is dan een zuivere vergelijking te maken tussen het werkelijke rekeningresultaat en het verwachte resultaat.

Vooruitlopend op het bovenstaande stellen wij voor om dit al toe te passen in deze meerjarenbegroting. Dit betekent dat het positieve begrotingssaldo uit 2023 nog volledig in de algemene reserve moet blijven staan (immers: saldo is nog < € 3,5 miljoen). Het positieve begrotingssaldo uit 2024 kan voor een deel (€ 1.353.147,-) terugvloeien naar de exploitatie. Het resterende deel moet in de algemene reserve blijven staan (zodat saldo = € 3,5 miljoen). In 2025 kan het positieve begrotingssaldo in z'n geheel in de exploitatie blijven (hoeft niet meer gestort te worden in de algemene reserve, want saldo = € 3,5 miljoen). In onderstaand overzicht is dit cijfermatig verwerkt. Het grijs gearceerde deel is het totaal van besluitvorming raad in voorgaande jaren. Verloop algemene reserve

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

3.340.347

1.973.907

2.848.183

3.500.000

Mutaties in voorgaande begrotingsjaren

-477.940

1.391.325

2.004.964

2.555.930

-1.353.147

-2.555.930

Neg. saldo bij MPB 2022-2025

-888.500

-517.049

Pos. saldo bij MPB 2022-2025

817.364

1.492.277

Achterwege laten storting pos. saldo in alg.res. MPB 2022-2025

-817.364

-1.492.277

1.973.907

2.848.183

3.500.000

Achterwege laten storting pos. saldo in alg.res. MPB 2021-2024

Stand per 31 december

Algemene toelichting en inleiding bij programma's De toelichting in het programmaplan vindt plaats aan de hand van de drie "W"-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we ervoor doen? 3. Wat gaat het kosten? Bij "Wat willen we bereiken?" en "Wat gaat we ervoor doen?" is aangesloten bij de onderdelen uit het Kernakkoord. Bij "Wat gaat het kosten?" staan bedragen die vermenigvuldigd moeten worden met € 1.000,-. Bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" staan de bedragen vermeld op hele euro's. De totale vraag naar extra geld (nieuw beleid) is integraal opgenomen op het activiteitenplan. Sommige (kapitaal)lasten wijken af van wat er in het activiteitenplan staat. Dit geldt dan voor het nieuw beleid uit de categorie "Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad". De tabellen bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" gaan uit van de begrote lasten, terwijl het activiteitenplan uitgaat van het verschil tussen de begrote lasten en de bedragen die reeds in de meerjarenraming zijn verwerkt. De categorieën "Opgenomen in kadernota" en "Nieuw in MPB 2022-2025" uit het activiteitenplan zijn vooralsnog geraamd op stelposten (programma 11). Na besluitvorming door de raad worden deze functioneel geboekt.

Programma 1. Gebiedsgericht werken Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

1. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke)partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. 2. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. 3. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. 4. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. 5. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. 6. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.

Klanten beleven een optimale dienstverlening. 7. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. 8. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Omgevingsvisie

2021/2022

Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden)

2020-2025

juni 2020

2025

Visie Gebiedsgericht werken

2021-2025

dec 2021

2025

Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo

2019-2022

Wat gaan we ervoor doen? Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen 01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. Het wijkontwikkelingsplan geeft focus en een integrale spotlight op één wijk, maar in de andere wijken is er parallel natuurlijk ook ruimte voor verbinding, pilotprojecten of het aanpakken van kleine ergernissen. In 2022 pakken we met betrekking tot deze doelstelling het volgende op: • Wijkplannen voor de Coevering 1 + 2 worden in 2022 opgestart, opgeleverd en vastgesteld. • De uitvoering van de wijkplannen Braakhuizen - Zuid, Skandia - Hulst en Mierlo Zuid Oost wordt gecontinueerd. • Gevolgd in 2023 door een traject met +/- 2 wijkplannen per jaar. Er wordt per wijkplan in overleg met de bewoners van de wijk een planning voor de uitvoering opgesteld. Zie ook bij programma 3, Veiligheid en handhaving, doelstellingen 4 t/m 6.

02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. De rol en positie van de gemeente, als onderdeel van de samenleving, verandert steeds. De gemeente wil samen met partners en inwoners komen tot nieuwe initiatieven. Inspireren, uitdagen en faciliteren komen in de plaats van voorschrijven. Netwerken vormen de meerwaarde die leiden tot een inclusieve, veerkrachtige samenleving. Het bepalen van de strategische positie van de gemeente hierin en de rol voor medewerkers binnen netwerken in- en extern staat centraal. Daarvoor ontwikkelen we sinds 2020 en verder een aanpak op 'werken in netwerken' en inwonersparticipatie die ertoe leidt dat we strategische doelen behalen met onze partners (denk o.a. omgevingsvisie, strategie sociaal domein). Deze aanpak gaat over de vraag 'Hoe gaan wij als organisatie binnen deze kaders werken in de samenleving?' We willen de volgende zaken bereiken: • 'Meer met minder': door synergievoordeel, versimpelen en cofinanciering komen we verder met dezelfde middelen. • Integraliteit: organisaties intern en onderling werken (in een netwerk) integraal. • Meer maatschappelijke dialoog: tijd vrij maken voor gesprekken met partners en investeren in relatiebeheer. • Gezamenlijk resultaat: samen acties uitvoeren gericht op gezamenlijke doelen.

• Focus op onze strategie: uitrol van de maatschappelijke opgaven beschreven in programma's zoals 'Persoonlijk, dichtbij en Verbonden'. Praktische initiatieven samenbrengen die elkaar versterken richting onze visie. • Meer zicht: weten wat er leeft in de maatschappij en die kennis samenbrengen en ontsluiten. • Draagvlak: draagvlak maakt oplossingen duurzaam en minder afhankelijk van de gemeente. In de integrale werkwijze is in 2020 en 2021 een start gemaakt met nieuwe werkvormen zoals design thinking, dialoogsessies, programmatisch werken etc. Op praktische wijze is begonnen met het werken met fluïde werkvormen waarbij we onderweg open staan voor input van anderen en doelen durven bijstellen als het gezamenlijk belang daarom vraagt. De organisatieontwikkeling naar een netwerkorganisatie draagt bij aan dit bewustwordingsproces. En ook binnen de volgende opgaven zijn nieuwe werkvormen toegepast: wijkontwikkelingsplannen, gebiedsgericht werken, strategie sociaal domein, omgevingsvisie, grondbeleid, accommodatiebeleid, woningwet. In de praktijk is geconstateerd dat een wijkgerichte aanpak geen doel op zich is. Daarom hebben we eerst ervaring opgedaan voordat we visies nader uitwerkten. De ervaringen zijn geanalyseerd en deze zijn input geweest voor o.a. de wijkplannen, het gebiedsgericht werken en de inwonersparticipatie.

Deze ontwikkeling is een continu proces waarin we dagelijks en praktisch leren. Verder zetten we daarbij sinds 2021 in op een pilot op bedrijventerrein De Spaarpot: samen met ondernemers realiseren we de opgaven die we in 2021/2022 formuleren. In deze pilot kunnen medewerkers in de praktijk het opgavegestuurd werken, praktijkgericht leren. VNO-NCW ondersteunt dit traject. Zie ook doelstelling 6 van programma 10 over de Omgevingsvisie. 03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. In 2022 realiseren we de uitvoeringsagenda voor Braakhuizen Zuid: Hierin staat concreet wat er gepland staat. • Vergroenen van een aantal locaties • Herinrichting Vogelpoelstraat en Bolsiusstraat staat gepland • Oplevering Jozefkerk. • Verdere ontwikkeling Bleekvelden, De bouw van de voormalige gemeentewerf locatie, wordt in 2022 gerealiseerd. Met de andere locaties worden gesprekken gevoerd en plannen gemaakt in 2022.

04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. •

•

Gebiedsgericht werken: In het Kernakkoord 2019-2022 is opgenomen dat wij naar een meer gestructureerde manier toe willen voor de inrichting van het gebiedsgericht werken. Uitvoeringsprogramma 2022 geven we vorm aan de hand van de visie gebiedsgericht werken die in 2021 is vastgesteld. Digitaal Platform in de wijk: de keuzemogelijkheid om zelf te laten bepalen op welke wijze organisaties hieraan invulling willen geven is gerealiseerd. Subsidies hiervoor zijn verstrekt.

05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. Ontmoeting is heel belangrijk voor bewoners. Dit vraagt ook om locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Uit het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst blijkt dat er in deze wijk een grote behoefte is aan een structurele buurtontmoetingsplek. Deze kan mogelijk geïntegreerd worden in de nieuwe school, welke wordt opgeleverd in 2023. We ondersteunen en initiëren projecten om mensen enthousiast te maken om zelf aan de slag te gaan in hun buurt of wijk. De gebiedsregisseurs en buursportcoaches van Leef! zijn hierin belangrijke steunpunten. • Jaarlijks wordt er met de buurtsportcoaches een plan gemaakt. Programma 6 punt 15. • Het aantal straatactiviteiten starten we in 2022 weer op naar minimaal 25 (dit was 15 in 2018, 25 in 2019. 2020 en 2021 zijn vanwege corona niet representatief geweest). • Er wordt onderzocht of 'theater in de wijk' een vervolg kan krijgen. Verschillende graffiti-kunst projecten worden verder opgepakt in Geldrop en bij het Calisthenics park in Mierlo. • In 2022 minimaal twee activiteiten op het gebied van sport en/of cultuur faciliteren die aansluiten bij de wensen van de inwoners en de specifieke uitdagingen van de wijk. 06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.

Deze doelstelling is in 2020 gerealiseerd.

Wat gaan we ervoor doen? Klanten beleven een optimale dienstverlening.

Doelstellingen 07.

Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. •

•

Wij verzamelen data over de wijk in de Sociale Index om beter aan te sluiten bij de behoefte vanuit de wijk. Er verschijnt om de twee jaar een rapportage van de Sociale Index voor de gemeente Geldrop-Mierlo. In 2022 wordt een nieuwe versie van de Sociale Index voor Geldrop-Mierlo uitgebracht. Ook de doorontwikkeling van het gebruiken van geo-informatie draagt hieraan bij. Er wordt toegewerkt naar een toekomstbeeld waarbij ook de burger met één druk op de knop kan zien waar de groene hoofdstructuur loopt, de speeltuinen zijn, welke weg wanneer onderhouden wordt etc. De basis ligt er en deze zal in 2022 verder uitgebouwd worden. Het CMD realiseert een digitale sociale kaart die intern en extern raadpleegbaar wordt. De software wordt in 2022 in gebruik genomen en gevuld (zie programma 6, doelstelling 8)

08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Het organisatieontwikkeltraject leidt tot een netwerkorganisatie waarin we meer opgavegericht en integraal werken gericht op onze positie in netwerken in de samenleving. Daarbij staat de gemeente niet langer centraal maar is onderdeel van een netwerk. Zie ook doelstelling 2. • We geven als organisatie samen met onze inwoners uitvoering aan de vastgestelde wijkplannen. • Het programma Met Focus Samenwerken wordt voortgezet. • De invoering van de Omgevingswet (zie programma 10 doelstelling 6).

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.193

1.167

1.229

1.243

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.510

3.476

3.454

3.453

3.452

3.448

Totaal Lasten

4.704

4.643

4.683

4.696

4.695

4.690

0.10 Mutaties reserves

1.2 Openbare orde en veiligheid

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

591

644

654

Totaal Baten

649

665

676

Saldo (baten -/lasten)

-4.055

-3.978

-4.006

-4.020

-4.019

-4.014

Lasten

Baten

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 1

2022

2023

2024

2025

Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia

15.000

Specificatie investeringen programma 1

2022

2023

2024

2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia Vanuit het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst volgt de behoefte van de buurtvereniging voor een eigen ruimte in het nieuw te bouwen schoolgebouw. Met name om ook ontmoeting overdag te realiseren en zo de eenzaamheid onder de ouderen in de wijk te verminderen. De buurtvereniging zelf betaalt mee via een gesubsidieerde huurconstructie.

Programma 2. Economie en vastgoed Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

1. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. 2. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. 3. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. 4. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

6. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Economisch beleidsplan

Vastgesteld in de raad

16 april 2007

Bedrijventerreinenstrategie

n.v.t.

1 februari 2016

Ondernemersfonds Geldrop

n.v.t.

5 november 2012

Ondernemersfonds Mierlo

n.v.t.

26 november 2012

Centrumplan Geldrop

n.v.t.

16 december 2013

Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum)

n.v.t.

16 december 2019

Visie op supermarktstructuur

n.v.t.

28 september 2015

Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum

n.v.t.

11 juli 2016

Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum

n.v.t.

11 juli 2016

Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum

n.v.t.

13 mei 2019

Regionale detailhandelsvisie (MRE) en sub-regionale detailhandelsvisie (SGE)

n.v.t.

27 juli 2015

Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement

Regionaal Ontwikkel Fonds SGE

Samenwerkingsagenda SGE 2018-2025

Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed (onderdeel van accommodatiebeleid)

20182025

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

1e kwartaal 2022

27 september 2021

4e kwartaal 2025

7 juni 2021

4e kwartaal 2025

18 december 2017

3e kwartaal 2025

31 oktober 2021

Accommodatiebeleid (Mierlo en afwegingskader algemeen)

Accommodatiebeleid (Geldrop)

Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE Kaders brede centrumplan Geldrop

dec 2021

1e kwartaal 2022

2e kwartaal 2022

12 juli 2021 4e kwartaal 2021

Wat gaan we ervoor doen? Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

Doelstellingen 01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. Brede centrumontwikkeling Geldrop Voor de kern Geldrop is eind 2019 de Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop ‘Op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum’ vastgesteld. Doel is een compact centrum, om op de lange termijn een inclusief centrum te creëren met een synergie tussen winkels, horeca, wonen, werken, cultuur, openbare ruimte en evenementen. Een vitaal centrum, waarvan de essentie de match tussen de sociale, economische en ruimtelijke betekenis is. Het daarop inzetten als een integraal en continu proces leidt tot een constante dynamiek. Dynamiek hebben we op sociaal en economisch gebied zeker gekend in de afgelopen 2 jaar met de Coronacrisis. Wat de impact van deze crisis precies is op economisch en sociaal gebied voor Geldrop centrum is nog niet in te schatten, maar in 2022 ligt daar nog zeker een aandachtspunt. Ondertussen is de centrumvisie onderdeel geworden van het 'Brede Centrumplan Geldrop' waarvoor de woningbouwimpulssubsidie is verkregen. Het centrum zal in de komende tien jaar een ware metamorfose ondergaan, dit gaat effect hebben op de economische ontwikkeling van het Centrum. Binnen de visie is een belangrijke rol weggelegd voor wonen binnen het centrumgebied.

Meer wonen in het centrum kan door inbreiding, transformatie, gebiedsontwikkelingen en door bevorderingen van wonen boven winkels bereikt worden. Deze grootscheepse ontwikkeling is alleen mogelijk door de gelden van de verkregen woningbouwimpuls subsidie. Een deel van de geplande investeringen in het centrum zijn ingebracht in de subsidieaanvraag als co-financiering. In de brede centrum ontwikkeling zijn zowel prominente locaties in het compacte centrum als direct daar aan grenzend opgenomen. In 2022 wordt planvorming steeds verder ontwikkeld. Juridische procedures als bestemmingsplan procedures zijnhiervan onderdeel, maar ook een doelgroepenverordening voor de te bouwen woningen en groen en parkeerbeleid. In de openbare ruimte staan voor 2022 de volgende projecten op het programma om uit te voeren: • Parkeerterrein Weverijmuseum • Herinrichting Nieuwendijk (incl. Heggestraat) • Parkeren Kasteel In beide kernen wordt de lijn voorgezet om het aanbod aan winkelvoorzieningen in de centra te centreren. Dit is noodzakelijk om vitale centra ook in de toekomst te garanderen. Regionale Samenwerking In 2022 blijven we regionaal samenwerken ten aanzien van detailhandel. In het Stedelijk Gebied Eindhoven met de RACD (regionale adviescommissie Detailhandel).

In de Metropool Regio Eindhoven wordt een vervolg gegeven op het "Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat" en de centrumgebieden (programma "herstelaanpak Coronacrisis").

02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. In 2021 heeft de Stichting Villagemarketing een verdiepingsslag gemaakt binnen het DNA van Geldrop-Mierlo, het thema Verweven. Er is een belofte toegevoegd aan deze identiteit zodat GeldropMierlo nu nog beter gepositioneerd wordt d.m.v. het thema Verweeft & Vermaakt. In samenwerking met alle stakeholders in Geldrop-Mierlo ontwikkelt Villagemarketing concepten, evenementen en promotieacties, waardoor Geldrop-Mierlo beter bekend wordt in de regio en waardoor inwoners zich sneller "trots" gaan voelen. In 2022 willen wij samen met de Stichting Villagemarketing hierop verder borduren en ons verdiepen in het volgende: • Merk en merkontwikkeling (identiteit): onderzoek Brandstore Geldrop-Mierlo. • Textiel route en Katoenpad positioneren in de regio. • www.visitgeldropmierlo.nl positioneren in de regio en daarbuiten. • Samenwerking met ondernemers (product-marktcombinaties): opzet lokaal magazine en aansluiting en leveren content bij RegioRadar Eindhoven. • Evenementen en campagnes: zijdezachte zomermaanden en wollige winterweken. 03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. Samen met het ondernemersplatform is er in 2021 gewerkt aan een nieuwe economische visie. De vorige versie dateert uit 2013.

De economie is constant in beweging en de coronacrisis in 2020 en 2021 heeft het economische landschap flink aangetast. De ondernemers vragen om een duidelijke visie voor de komende jaren. Dit wordt vastgesteld in 2022. In 2022 komen de volgende acties aanbod : • Economische visie en beleidsplan vast stellen; • Doorontwikkeling van de “9 voor 1” website. De gemeente verwacht dat de coronacrisis van 2020 en 2021 nog diverse effecten kan hebben op de lokale ondernemers. In 2022 zal hier rekening mee worden gehouden. 04.

Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.

In de samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is één van de concrete afspraken op het gebied van economie "steviger participeren in Brainport". De gemeente is samen met Brainport Development in Metropoolregio-verband actief bezig met de uitvoering van de Brainport Nationale Actieagenda die we gezamenlijk hebben opgesteld en uitwerken. Voor 2022 gaat Brainport Development werken aan een Jaarplan. Alle 21 gemeenten van de MRE hebben de kans om input te leveren. De focus van het Jaarplan ligt op bijvoorbeeld Tech Brainport & Food, Brainport Smart District, onderwijs en arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en duurzaamheid.

Wat gaan we ervoor doen? Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

Doelstellingen 05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Geldrop-Mierlo is een ambitieuze gemeente die in 2040 energieneutraal wil zijn. Om deze doelstelling te bereiken neemt de gemeente het voortouw en zet daarvoor de noodzakelijke concrete stappen. Bij de gemeentelijke gebouwen is door een, daarin gespecialiseerd, bedrijf onderzocht hoe deze verduurzaamd kunnen worden (maatwerkadviezen). Aan de hand van deze maatwerkadviezen zijn scenario's en prioriteringsvoorstellen gemaakt. Met deze informatie kunnen realistische verduurzamingsbudgetten worden aangevraagd (okt. 2021) hiervoor is een ophoging van het bestaande budget noodzakelijk. In 2022 start de uitvoering van verduurzamingswerkzaamheden zoals geadviseerd in de maatwerkrapporten. Zie verder ook Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu.

06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Een goede huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor initiatieven en organisaties om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap. • Het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed is er op gericht om te komen tot een compacte vastgoedportefeuille, waarbij accommodaties zo optimaal en intensief mogelijk worden gebruikt. Het verzelfstandigen is hierbij geen doel op zich meer. Dit wordt uiteindelijk onderdeel van de nieuwe Nota Accommodatiebeleid. • In 2022 ronden we het accommodatiebeleid voor de kern Geldrop af. Het accommodatiebeleid in totaal omvat het haalbaarheidsonderzoek kern Mierlo alsook een aansluiting op het Integraal Huisvestingsplan 2021-2025 en een afwegingskader. Ook zien we de toekomstvisie Hofdael als een onderdeel van het accommodatiebeleid en zal de koppeling helder wordt meegenomen. We leggen een stevige basis voor strategische keuzes in het maatschappelijk vastgoed op middellange en lange termijn. De uitkomsten leveren een bijdrage aan diverse vraagstukken die nu spelen en kunnen zo mogelijk benut worden in de wijkontwikkelingsplannen. Het strategisch beheer maatschappelijk vastgoed (2016) blijft van kracht en vormt een onderdeel van het accommodatiebeleid. • Aangaande de Toekomstvisie Hofdael wordt in december 2021 besloten.

Vooralsnog worden in de begroting door ons geen additionele middelen opgenomen. Dit tenzij het besluit van de raad daartoe aanleiding geeft.

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

0.10 Mutaties reserves

179

3.1 Economische ontwikkeling

430

398

348

347

367

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

355

417

490

452

459

466

1.022

913

928

889

896

923

0.10 Mutaties reserves

219

336

138

100

3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

516

473

548

Totaal Baten

755

847

724

679

686

Saldo (baten -/lasten)

-267

-66

-203

-210

-216

-237

Lasten

Totaal Lasten Baten

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 2

2022

2023

2024

2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Villagemarketing (kapitaallasten)

expl. R&T

Nieuw in MPB 2022-2025 Uitvoeringskrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen (kapitaallasten)

7.167

14.300

21.400

30.000

Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE

5.000

Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE (dekking t.l.v. res. R&T)

-5.000

Specificatie investeringen programma 2

2022

2023

2024

2025

35.000

100.000

Opstellen accommodatiebeleid kern Geldrop

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Villagemarketing (investering)

Nieuw in MPB 2022-2025 Uitvoeringskrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen (investering)

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Villagemarketing De investeringsbijdragen zijn € 35.000,- per jaar. Via deze begroting wordt jaarschijf 2025 gevoteerd en ten laste van de gesloten exploitatie Recreatie en toerisme gebracht. Nieuw in MPB 2022-2025 Uitvoeringskrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen Het gemeentelijk vastgoed verduurzamen aan de hand van de maatwerkrapporten en de daaruit voortkomende prioritering en scenario's. Dit zijn investeringen in het vastgoed, waar krediet voor moet worden geactiveerd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben we jaarlijks € 100.000,nodig. De baten van deze investeringen zullen ten goede komen aan de gebruikers. Opstellen accommodatiebeleid kern Geldrop Eind september 2021 leverde Pentarho de concept-eindrapportage accommodatiebeleid Mierlo op. Daarin worden een aantal scenario’s in beeld gebracht. In 2022 willen wij deze scenario’s nader uitwerken. Voor Geldrop werd in 2021 een start gemaakt met het accommodatiebeleid. Echter om afdoende het proces te doorlopen in beide kernen en in 2022 ook tot nadere uitwerking in Geldrop te komen is een aanvullende opdracht nodig. De ontwikkeling van het beleid is intensiever dan eerder verwacht. Het is niet mogelijk gebleken dekking binnen de beschikbare middelen te realiseren. Verwacht wordt eenzelfde budget als voor kern Mierlo van € 30.000,- .

Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE Het budget van € 5.000,- heeft als doel om uitvoering te geven aan acties in 2022 binnen het uitvoeringsprogramma van de regionale strategie ‘Groots! Een hoogstaand en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE’. De intentie is om het volledige uitvoeringsprogramma einde dit jaar vast te stellen. Voor 2022 worden alleen acties opgenomen die binnen de huidige budgetten en capaciteit passen. Afhankelijk van de inhoud van het uitvoeringsprogramma, zal er voor 2023 en verder een aangepaste begroting gelden. Hier komen wij in de Meerjarenbegroting 2023-2026 op terug.

Programma 3. Veiligheid en handhaving Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.

1. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. 2. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. 3. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. 4.

Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken.

5. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 6.

Verbinding tussen terreinen Zorg-Veiligheid verbeteren.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022

2019-2022

10 december 2018

Eind 2022

Uitvoeringsprogramma Veiligheid

2019-2020

N.v.t.

Begin 2021

2 juli 2018

April 2021

Algemene Plaatselijke Verordening

Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit

2020-2021

N.v.t.

Eind 2021

Handhavingsbeleidsplan ‘Samen gericht handhaven’

2017-2021

18 december 2017

Eind 2021

Uitvoeringsprogramma handhaving

2020

Begin 2021

Beleidsplan ex. art.14 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2020 2020-2023

N.v.t.

2023

Visie 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

N.v.t.

2026

2021-2025

Wat gaan we ervoor doen? De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.

Doelstellingen 01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. De afgelopen periode heeft de corona crisis veel invloed gehad op de taken en inzet vanuit handhaving en daarmee op de (fysieke) zichtbaarheid van het handhaving. Het is lastig te voorspellen of deze situatie ook nog een uitwerking gaat hebben in 2022. Wij gaan er vanuit dat we in 2022 onze regulier werkzaamheden weer op kunnen pakken en dat 'corona-inzet' tot het verleden behoort. We pakken onze buurtgerichte aanpak - in samenspel met gebiedsgerichte collega's intern en externweer op door bijvoorbeeld het organiseren van wijkschouwen en deelname aan inloopspreekuren en leefbaarheidsoverleggen. We blijven aandacht geven aan manieren waardoor we beter in contact komen met de inwoners om er zo achter te komen wat er speelt en leeft in de wijk.

Door te weten waar we op welk moment moeten zijn zorgen we voor meer zichtbaarheid. Ook gebruiken we zo vaak als kan de (sociale)media. Via deze weg laten we zien dat we een bepaalde handhavingsactie hebben uitgevoerd, geven we informatie aan burgers en bedrijven over regelgeving en worden we gezien. 02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Het is belangrijk om onze inwoners op te hoogte te houden van de activiteiten die wij uitvoeren. • Via verschillende media communiceren wij over de resultaten van onderzoeken op het gebied van veiligheid als de resultaten van gemeentelijke handhavingsacties. • We plaatsen preventieve publicaties om inwoners bewust te maken en problemen op het gebied van kleine ergernissen zoveel mogelijk te voorkomen. • Wij informeren inwoners proactief over zaken die zij zelf kunnen verbeteren om de leefbaarheid en veiligheid in hun woning en hun buurt te vergroten. • Is er sprake van een opvallende stijging van specifieke criminaliteitscijfers dan communiceren wij hierover voor wat betreft het beste handelingsperspectief vanuit de inwoners of zetten wij een actie uit in betreffende wijk. 03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen.

We zien de animo voor het digitale spreekuur, waarmee wij twee jaar geleden zijn begonnen, gestaag teruglopen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe digitale manier om onze burger beter te kunnen bereiken en bedienen. Hiervoor hebben we nu een applicatie in onderzoek die onze dienstverlening kan verbeteren. Met deze moderne applicatie zou het voor inwoners eenvoudiger worden om meldingen te doen met betrekking tot de openbare ruimte. Men kan dan een foto meesturen, ziet of iemand anders al eenzelfde melding heeft gedaan en krijgt snel terugkoppeling. Wij zijn continu op zoek naar slimme oplossingen die ons helpen om de volgende stap te zetten voor wat betreft klantgerichtheid in relatie tot de leefbaarheid en veiligheid in Geldrop-Mierlo. 04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. Sociale en fysieke factoren bepalen de mate waarin bewoners zich veilig voelen. De sociale kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral bepaald door de – relaties tussen – de bewoners zelf en eventueel andere aanwezige personen. De inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte bepalen de fysieke kwaliteit van de woonomgeving.

• Samen met bewoners en professionele partijen zorgen we ervoor dat we de risico’s op overlast en criminaliteit in de woonomgeving voorkomen of beperken (preventie) en dat we aanwezige overlast en criminaliteit effectief bestrijden (repressie). • We stimuleren en ondersteunen de aanpakken en initiatieven van inwoners om de veiligheid te vergroten. Hierbij werken we samen met de gebiedsregisseurs. Denk aan digitale buurtpreventiegroepen (BuurtWhatsappgroepen) en het project Brandveilig Leven. • Project Brandveilig Leven is al enkele jaren succesvol in Mierlo. Binnen dit project gaan vrijwilligers, onder coördinatie van de gemeente, op huisbezoek. Zij voeren een woningcheck uit op brandveiligheid, kijken naar vluchtwegen en plaatsen rookmelders. De komende jaren breiden we dit project uit in Geldrop-Mierlo en gaan we hierbij voor een verbetering van de brandveiligheid in bedrijven. • De gemeente biedt het, door de Veiligheidsregio ontwikkelde, product "online checklist brandveiligheid bedrijven" aan, aan die bedrijven die daarvoor in aanmerking komen.

05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Om vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, hennepteelt, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude, aan te pakken, werken we samen met in- en externe partners. Zicht houden op wat er in de gemeente speelt, in zowel de activiteiten als ook de factoren die onze gemeente aantrekkelijk maken voor criminelen, is belangrijk. Daarom stellen we samen met partners prioriteiten vast en zorgen we dat concrete cases opgepakt worden. Hierbij maken we gebruik van ieders mogelijkheden om barrières op te werpen, maatregelen te treffen, beleid op te stellen en uit te voeren; Eén georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Wij richten ons ook in 2022 vooral op: • Het vergroten van de bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke weerbaarheid. • Het versterken van de bestuurlijke informatiepositie. • Het verbeteren van de bestuurlijke slagkracht met betrekking tot ondermijning door optimaal gebruik te maken van het bestuursrechtelijk instrumentarium (opwerpen barrières). • Bijdragen aan een optimale integrale samenwerking. In 2022 gaan we verder met het opstellen van een zogeheten ondermijningsbeeld op basis van indicatorensets. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het verder doorontwikkelen van onze informatiepositie.

Dit gemeentebreed maar ook specifiek op het gebied van ondermijning en het datawarehouse. 06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren. De woon- en leefomgeving kan onder druk komen te staan door overlast in de openbare ruimte door bepaalde (groepen) personen. Denk aan verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, multiprobleemgezinnen/-huishoudens, overlast gerelateerd aan illegale bewoning, drugspanden en verwarde personen. De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds meer en complexere taken toebedeeld gekregen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Hierdoor moet er ook meer worden samengewerkt met en tussen in- en externe partijen die actief zijn in het sociaal domein (zorginstellingen) en het veiligheidsdomein (politie en OM). Om escalaties van zorg-, overlast- en veiligheidsproblemen te voorkomen, zijn preventie en actieve signalering van problemen cruciaal. Hulp en ondersteuning zou in een vroeg stadium geboden moeten worden via casusoverleg waarbij met partners een plan van aanpak wordt opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van een mix van preventie, repressie en zorg. Dat doen we: • in een lokaal Multi Disciplinair Overleg (MDO) of • bij opschaling in het Zorg- en Veiligheidshuis (via de werkwijze Casus op Maat (COM) of • de werkwijze van de PersoonsGerichte Aanpak (PGA) voor bepaalde doelgroepen).

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren. Taskforce RIEC Brabant-Zeeland De taskforce RIEC Brabant-Zeeland en het BOT (Bestuurlijk Ondersteunings Team) ondersteunen gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door: • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven; • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio; • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;

• •

Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg; Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Hierdoor wordt vanuit een collectief en regionaal belang vanaf 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd. Daarbij zijn alle milieurisico’s afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.085

2.033

2.122

2.150

2.147

Totaal Lasten

2.085

2.033

2.122

2.150

2.147

131

130

Lasten

Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Totaal Baten Saldo (baten -/lasten)

131

130

-1.992

-1.965

-2.052

-2.019

-2.016

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 3

2022

2023

2024

2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Aankoop brandweerkazerne Mierlo (kapitaallasten)

27.423

27.309

27.194

Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo

-27.423

-27.309

-27.194

2023

2024

2025

Specificatie investeringen programma 3

2022

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Aankoop brandweerkazerne Mierlo (investering)

914.095

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Aankoop brandweerkazerne Mierlo en extra huurinkomsten VRBZO De regionalisering van de brandweer is de brandweerkazerne Mierlo overgedragen aan de Veiligheidsregio. Dit had te maken met belastingtechnische redenen, omdat het nog een relatief “nieuwe kazerne” betrof. Destijds is contractueel vastgelegd dat na 10 jaar de kazerne weer terugkomt naar de gemeente. Overigens is dit ook het algemene beleid voor brandweerkazernes. De gemeenten zijn eigenaar van de kazernes en de Veiligheidsregio huurt de panden van de gemeenten.

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.

1. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. 2. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.

Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen.

3. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening.

4. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen. 5. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners 6. Een gemeentelijke organisatie die de en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (Privacy/AVG). 7. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg).

Relevante beleidsnota's Naam Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven

Periode 2018-2025

Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

december 2017

2025

31 augustus 2015

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven

2019-2022

11 maart 2019

2022

Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025

2021-2025

8 juni 2021

2025

Wat gaan we ervoor doen? In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.

Doelstellingen 01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. Geldrop-Mierlo wil als vierde gemeente binnen de regio een actieve inbreng hebben binnen de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen waarin wordt deelgenomen. We scannen op mogelijkheden die passen binnen onze algemene visie en onze visies op de verschillende aandachtsvelden. Ook willen we omgekeerd vanuit Geldrop-Mierlo bijdragen aan de regio. Hieronder wordt onze deelname aan de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven en aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven belicht. Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) Binnen de SGE werken Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre samen op de thema's Economie, Wonen, Evenementen & Voorzieningen en Ruimte. Voor 2022 wordt een jaarprogramma opgesteld waarin concreet wordt gemaakt waaraan wordt gewerkt binnen elk thema. In 2022 wordt de samenwerkingsagenda 20182025 geactualiseerd naar een versie 2022-2026, omdat een groot deel van opgaven reeds gerealiseerd is en op een aantal punten door de actualiteit is ingehaald. Er wordt bovendien een overdrachtsdocument opgesteld voor de nieuwe raden in 2022, zodat zij geholpen worden om zich de dossiers eigen te maken.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=5d3f9642-c802-4782-afe1-f21cd40237bd