Jaarstukken 2023 2e

Jaarstukken 2023

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Algemene inleiding .................................................................................................................................. 4 Resultaatbestemming .......................................................................................................................... 5 Algemene toelichting en inleiding bij programma's ................................................................................. 6 Programma 1. Gebiedsgericht werken .................................................................................................... 7 Programma 2. Economie en vastgoed .................................................................................................. 13 Programma 3. Veiligheid en handhaving .............................................................................................. 19 Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking .......................................................................... 25 Programma 5. Werk en inkomen ........................................................................................................... 28 Programma 6.

Zorg, welzijn en cultuur .................................................................................................. 34 Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs .............................................................................................. 46 Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu.................................................................................... 53 Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer ............................................................................................ 64 Programma 10. Bouwen en wonen ....................................................................................................... 68 Programma 11. Financiën en belastingen ............................................................................................. 78 Paragrafen ............................................................................................................................................. 81 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 81 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................................... 88 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................

98 Financiering...................................................................................................................................... 105 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 108 Verbonden partijen ........................................................................................................................... 117 Grondbeleid...................................................................................................................................... 142 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 162 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 164 Balans .............................................................................................................................................. 164 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................ 166 Toelichting op de balans ..................................................................................................................

170 Niet in de balans opgenomen verplichtingen ................................................................................... 180 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ...................................................................... 183 Het overzicht van baten en lasten per taakveld ............................................................................... 186 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................... 189 Vennootschapsbelasting .............................................................................................................. 189 Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................................ 189 Analyse overzicht van baten en lasten......................................................................................... 191 Overzicht onvoorzien.................................................................................................................... 191 Overzicht van de incidentele baten en lasten .............................................................................. 192 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ........................... 194 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ............

195 Rechtmatigheidsverantwoording ...................................................................................................... 196 Overzicht van investeringen en projecten ........................................................................................ 197 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................. 208 Overzicht van reserves en voorzieningen .................................................................................... 208 Toelichting op de reserves ........................................................................................................... 211 Toelichting op de voorzieningen .................................................................................................. 221 Bijlage Single Information Single Audit (SISA) ................................................................................ 225 Subsidie Bereikbaarheidsakkoord ................................................................................................... 249 Controleverklaring ............................................................................................................................ 252 Bijlage Taskforce sociaal domein .................................................................................................... 253

3

Algemene inleiding Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2023 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma’s in op wat wij in 2023 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2023 financieel is verlopen. Resultaat Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2023 van -/- € 41.202,-. Hiervan heeft -/- € 554.834,betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € 513.632,- op de grondexploitaties. Algemene dienst Het negatieve resultaat van de algemene dienst komt onder andere door onderstaande budgetafwijkingen. Voor een uitgebreidere toelichting op onderdelen verwijzen wij naar "Wat heeft het gekost" bij alle programma's in deze jaarstukken. Resultaat (in €'s)

Programma

Onderwerp

P1, P6 en P7.

Wmo en Jeugd

-715.000

P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Vrijval voorziening pensioenen wethouders

398.000

P5. Werk en inkomen

Overschot incidentele middelen Rijk

444.000

P8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Gesloten exploitatie riolering

-211.000

P8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Gesloten exploitatie afval

-280.000

P10. Bouwen en wonen

Omgevingsvergunningen

-126.000

P11. Financiën en belastingen

Lagere rentelasten i.v.m. niet afsluiten langlopende leningen

279.000

P11. Financiën en belastingen

BTW-correcties over eerdere boekjaren (2019-2023)

-243.000

Overige verschillen

-101.000

Totaal

-555.000

Indien de werkelijke kosten en opbrengsten worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, ontstaat het volgende beeld: Verloop resultaat

2023

Begroot resultaat in MPB 2023-2026

2.381.707

Overige besluitvorming voor 1e tussentijdse rapportage

-/- 365.000

Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2023

-/- 1.886.422

Overige besluitvorming voor 2e tussentijdse rapportage

-/- 36.500

Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2023

-/- 93.785

Begroot resultaat na 2e tussentijdse rapportage 2023

0

Overige besluitvorming na 2e tussentijdse rapportage Resultaat jaarrekening algemene dienst 2023

0 -/- 554.834

Resultaat jaarrekening grondbedrijf 2023

513.632

Resultaat 2023 totaal

-/- 41.202

Hieruit blijkt dat we boekjaar 2023 € 2.936.541,- negatiever hebben afgesloten dan bij de oorspronkelijke begroting werd verwacht (wanneer we enkel kijken naar de algemene dienst). Voor het grootste gedeelte wordt dit veroorzaakt door de 1e tussentijdse rapportage 2023. De overige besluitvorming betrof onder andere het Meerjarenonderhoudsplan Gebouwen 2023-2032 en de Toekomst weeffabriek. Grondexploitaties Het resultaat in 2023 komt voort uit twee afgesloten grondexploitaties, namelijk De Waag (€ 68.296,-) en Rielsepark ( -/- € 37.419,-) en de tussentijdse winstnemingen (€ 482.755,-). Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.

4

Resultaatbestemming De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt: Resultaat vóór bestemming jaarrekening 2023 Resultaat algemene dienst vóór bestemming

-554.834

Resultaat grondexploitaties vóór bestemming

513.632

Totaal resultaat vóór bestemming

-41.202

Resultaatbestemming volgens nota Reserves en voorzieningen 2022 Resultaat algemene dienst Tekort onttrekken uit de algemene reserve

554.834

Resultaat grondexploitaties 100% van het overschot storten in de algemene reserve grondexploitaties en reserve tussentijdse winstnemingen Resultaat algemene dienst

-513.632 41.202

Resultaat na bestemming jaarrekening 2023 Resultaat algemene dienst na bestemming

0

Resultaat grondexploitaties na bestemming

0

Totaal resultaat na bestemming

0

Indien bovenstaande resultaatbestemming is verwerkt zien de saldi van de reserves er als volgt uit: Saldo per 31-12-2023 vóór resultaatbestemming

Mutatie resultaatbestemming

Saldo per 31-12-2023 na resultaatbestemming

Algemene reserve: € 11.181.275,-

-/- € 554.834,-

€ 10.626.441,-

Algemene reserve grondexploitaties: € 13.338.689,-

€ 30.877,-

€ 13.369.566,-

Reserve tussentijdse winstnemingen: € 997.603,-

€ 482.755,-

€ 1.480.358,-

5

Algemene toelichting en inleiding bij programma's Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In de programmaverantwoording worden toelichtingen weergegeven per programma. Zoals gebruikelijk sluit de opbouw van de programma-indeling aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026. Toen werd nog uitgegaan van 11 programma's. Deze ziet u daarom nog terug in deze jaarstukken. Vanaf de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 is de programma-indeling teruggebracht naar 6 programma's. Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen: • Wat wilden we bereiken? Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026. Deze doelen zijn gebaseerd op de Strategie 2023-2026. •

Wat hebben we er voor gedaan? Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2023.

•

Wat heeft het gekost? Hier staat een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan.

Afwijkingen groter dan € 50.000,- tussen begroting na wijziging en realisatie worden per taakveld toegelicht bij het onderdeel "Wat heeft het gekost". Uitgangspunt voor een toelichting is het saldo van baten en lasten van het taakveld met uitzondering van de afwijkingen op de: - kapitaallasten; - toerekening directe personele kosten en overhead. De afwijkingen op die 2 onderdelen lichten we niet per taakveld toe maar hieronder. In programma 6 en 7 lichten we de afwijkingen op de taakvelden die betrekking hebben op zowel Wmo als jeugd als geheel toe. Alle programma's

Bedrag

Kapitaallasten

0

Overhead

-2.000

Totaal

-2.000

De relevante beleidsnota's zijn via een hyperlink te raadplegen indien de jaarrekening via de begrotingsapp wordt bekeken. Begrotingsapp: https://geldrop-mierlo.begrotingsapp.nl/ Algemene opmerking "primaire begroting": In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2023 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2023. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2023-2026. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2023-2026 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2023. Omschrijving

Primaire begroting 2023

Begroting incl 1e begrotingswijziging 2023

Totaal baten

125.076.417

125.563.100

Totaal lasten

123.063.561

123.181.393

2.012.856

2.381.707

Saldo (baten -/- lasten)

Waar noodzakelijk is uitgegaan van de cijfers inclusief de 1e begrotingswijziging.

6

Programma 1. Gebiedsgericht werken Portefeuillehouder(s) Burgemeester J.C.J. van Bree, Wethouder F.J.M.C. Stravers en Wethouder M.J. Sanders-de Jonge, Wethouder P.J. Looijmans

Wat wilden we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Inclusief leven

1. We werken aan de hand van een programma ‘inclusief leven’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. In Geldrop-Mierlo is er over de breedte bewustzijn dat het belangrijk is dat alle mensen goed mee kunnen doen in de samenleving en dat vertaalt zich naar gedrag van mensen en naar faciliteiten 3. Er is binnen verenigingen, bedrijven, horeca en detailhandel structureel aandacht voor samenleven in verscheidenheid 4. Publiekstoegankelijke gebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met beperkingen (conform toegankelijkheidseisen in bouwbesluit 2019) 5. Inburgeringstrajecten zijn op maat, met een persoonlijk ontwikkelingsplan, zorg in nature en monitoring van de voortgang van inburgering

Sterke wijken en netwerken

6. We werken aan de hand van een programma ‘sterke wijken en netwerken’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 7. We hebben als gemeente continu zicht op kansen en knelpunten in wijken, op het vlak van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, zodat we dichtbij de mensen staan, vertrouwen verdienen en (pro)actief in kunnen spelen op behoeften 8. Buurtbewoners kennen elkaar en er zijn initiatieven voor het samen verbeteren van leefbaarheid in wijken tot stand gekomen en omarmd, ondersteund door de gemeente 9. Er is een sterk netwerk binnen de ziekenhuiszorg, Wmo en langdurige zorg, gericht op zorg aan de groeiende groep mensen die tot hoge leeftijd (met fysieke beperkingen) zelfstandig wonen 10. Er is op het vlak van vrijwilligerswerk/-taken een goede match van vraag en aanbod, voldoende ondersteuning van vrijwilligers (o.a. ten aanzien van kennis en vaardigheden) en kenbare waardering voor hun inzet

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Omgevingsvisie Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden)

Vastgesteld in de raad N.v.t.

Februari 2023

2020-2025

Juni 2020

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

2025

Wat hebben we ervoor gedaan? Inclusief leven 01. We werken aan de hand van een programma ‘inclusief leven’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘inclusief leven’ De Inclusieve Weeftafel is ingericht en wordt structureel, vier keer per jaar, georganiseerd. De ervaringsdeskundigen hebben over verschillende onderwerpen op het gebied van inclusie en toegankelijkheid geadviseerd en meegedacht. Opstellen van een programma ‘inclusief leven’ (streefbeeld en uitvoeringsagenda) Inmiddels is thema Inclusief leven een thema binnen het programma Sterke Wijken. Dit wordt volgens planning ontwikkeld. Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 Niet van toepassing.

7

02. In Geldrop-Mierlo is er over de breedte bewustzijn dat het belangrijk is dat alle mensen goed mee kunnen doen in de samenleving en dat vertaalt zich naar gedrag van mensen en naar faciliteiten Vaststellen van de lokale inclusie-agenda Het geplande opstellen van een lokale inclusieagenda is ingehaald door ontwikkelingen binnen het werken met programma's en is niet opgesteld. In plaats daarvan is er gewerkt aan het thema inclusief leven als onderdeel van het programma Sterke wijken. Communicatiestrategie ontwikkelen gericht op het betrekken van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties bij het uitwerken en uitvoeren van de lokale inclusie-agenda Deze is gereed en is gericht op het versterken van bewustwording op het thema. Bij activiteiten specifiek aandacht besteden aan slachtoffers van Corona, mensen met longCovid en kwetsbare mensen die nog in isolatie leven Dit is niet aan de orde geweest. Bij ontwikkelingen in de leefomgeving (gebieds- en straatinrichting) en bij het organiseren van activiteiten wordt bewust aandacht besteed aan inclusiviteit Dit is onder andere gebeurd rondom het inrichten van speeltuinen, de organisatie van Glow en Wintersfeer.

Uitvoering geven aan het actieplan ‘dementievriendelijk Geldrop-Mierlo’ in samenwerking met de GGD, LEV-groep, bibliotheek, vrijwilligers en zorgorganisaties Samen met de werkgroep is uitvoering gegeven aan het actieplan dementievriendelijke Geldrop Mierlo. Vanuit deze werkgroep zijn tientallen activiteiten georganiseerd (sommige terugkerend, andere niet). De focus ligt hierbij op de thuiswonende inwoner met (beginnende) dementie. Voor alle betrokkenen op dit thema is een (lokale) netwerkbijeenkomst georganiseerd. Via deelname aan lokale en regionale overleggen/netwerken (o.a. lerend netwerk dementie) kennis delen en verspreiden over dementie en langer thuis wonen Op regionaal niveau is deelgenomen aan het Lerend Netwerk Dementie, Precies! en Het Juiste Thuis. Lokaal is deelgenomen aan de kerngroep Ouderen. Dit is een samenwerking met Anna Zorggroep, Levgroep, huisartsenpraktijken, gemeente, GGD, zorgaanbieders (Vitalis, Zuidzorg, Savant) en een betrokken inwoner. Gezamenlijk is uitvoering gegeven aan het jaarplan.

03. Er is binnen verenigingen, bedrijven, horeca en detailhandel structureel aandacht voor samenleven in verscheidenheid Binnen de pilot ‘Happy op de club’ plan van aanpak maken voor het trainen van verenigingen en stichtingen ten behoeve van inclusieve deelname aan sportactiviteiten en culturele activiteiten Deze pilot is succesvol uitgevoerd. Onderdeel van de pilot was dat de buurtsportcoaches de methodiek aangeleerd hebben gekregen. Oriëntatie op mogelijkheden om monitor in te zetten voor ontwikkelingen in de samenleving, om het bijtijds te kunnen signaleren als er sub-samenlevingen ontstaan Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande, waar dit onderwerp op kan aansluiten. Het heeft niet de voorkeur een eigenstandige monitor op te zetten. Dit kan mogelijk worden gecombineerd met de wijkmonitor, de GGD-onderzoeken alsook een plek krijgen bij de antidiscriminatievoorziening (ADV). Samen met verenigingen, bedrijven, horeca en detailhandel uitwerken van een antidiscriminatie-aanpak en deze integreren in de lokale inclusie-agenda en het programma ‘inclusief leven’ LEV-groep is onze (wettelijk verplichte) antidiscriminatievoorziening (ADV) en heeft vanuit die positie een netwerk in oprichting om antidiscriminatie en gelijke behandeling in wijken te bevorderen. Er is (nog) geen aanpak uitgewerkt.

8

04. Publiekstoegankelijke gebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met beperkingen (conform toegankelijkheidseisen in bouwbesluit 2019) Publiekstoegankelijke gebouwen (gemeentehuis, wijkgebouwen, verenigingsgebouwen, welzijnsaccommodaties) in eigendom van de gemeente: Laten keuren van publiekstoegankelijke gebouwen om zicht te krijgen op de benodigde verbetermaatregelen Er zijn 12 gebouwen gekeurd. Er is een overzicht van verbetermaatregelen voor zowel de korte als de lange termijn gemaakt, die worden opgepakt. In de tijd plannen van de benodigde verbeteracties in de gebouwen (quick wins, deel 1, deel 2 en deel 3) en in de begroting ramen Dit is doorgeschoven naar Q1 2024. Realiseren van de quick wins (passend binnen het beschikbare budget, snel te realiseren) Dit is doorgeschoven naar Q1 2024.

05. Inburgeringstrajecten zijn op maat, met een persoonlijk ontwikkelingsplan, zorg in natura en monitoring van de voortgang van inburgering Evalueren van de uitvoering van de Wet inburgering om te toetsen of conform de wet- en regelgeving wordt gewerkt en of de uitvoering bijdraagt aan het realiseren van doelen, opgaven en ambities Een evaluatie is gedaan over de invoering (per 2022) van de Wet inburgering 2021. De invoering is volgens verwachting goed verlopen en de wet is ingeregeld. Pas in de loop van 2022 begonnen de eerste inburgeraars volgens de nieuwe wet hun inburgeringstraject. In 2023 volgden er meer. Doordat het aantal trajecten in 2023 nog gering was en deelnemers overwegend pas aan het begin van hun traject zaten, was onderzoek naar het realiseren van doelen, opgaven en ambities nog niet zinvol. Dit deel van de evaluatie is daarom niet uitgevoerd.

Wat hebben we ervoor gedaan? Sterke wijken en netwerken 06. We werken aan de hand van een programma ‘sterke wijken en netwerken’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Opstellen van een programma ‘sterke wijken en netwerken’ met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda Vanwege de nieuwe methodiek bij het werken met programma's, zal 'Sterke netwerken' een onderdeel worden van het programma 'Sterke wijken'. Daarbij wordt nog een beleidsdeel en een uitvoeringsdeel opgesteld, zoals dat ook bij de andere programma's gebeurt. Binnen het programma per wijk en buurt inzoomen op te realiseren verbeteringen Er is een wijkanalyse gemaakt voor alle wijken op basis van bestaande data. Deze brengen in beeld welke thema's en uitdagingen spelen in iedere wijk. Via gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma's wordt komend jaar voor elke wijk bepaald op welke thema's extra inzet nodig is. Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 Buiten de doelen die zijn opgenomen in de Strategie 2023-2027, is geen aanvullende uitvoeringsagenda gemaakt.

9

07. We hebben als gemeente continu zicht op kansen en knelpunten in wijken, op het vlak van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, zodat we dichtbij de mensen staan, vertrouwen verdienen en (pro)actief in kunnen spelen op behoeften Afronden van de inventarisatie in alle wijken van kansen en knelpunten, waar relevant op buurtniveau • Er is er voor alle wijken op basis van bestaande data een wijkanalyse gemaakt. Deze analyses gaan mogelijk gebruikt worden als basis voor de nieuwe gebiedsprogramma's; • Om te komen tot een afronding van de drie wijkontwikkelingsplannen zijn alle actiepunten geëvalueerd en is gekeken welke actiepunten nog aandacht vragen. In de eerste helft van 2024 zullen de drie plannen formeel afgerond worden; • Wij hebben opdracht gegeven om naar de huidige wijkindeling te kijken o.a. op basis van richtlijnen Centraal Bureau voor de Statistiek. De nieuwe indeling dient ondersteunend te zijn aan gebiedsgericht werken en het monitoren van ontwikkelingen ten behoeve van beleidsvoorbereiding en -verantwoording. Q1 2024 wordt over deze nieuwe indeling gecommuniceerd. Verder inregelen van een laagdrempelig contact van wijk- en buurtbewoners met de gemeente, o.a. via gebiedsregisseurs De gebiedsregisseurs hebben structureel (open) spreekuren in de diverse wijkgebouwen en zijn zichtbaar aanwezig geweest bij evenementen als de Wollige Winter Weken.

Daarnaast is het CMD vertegenwoordigd in Onze Wegwijzer, waarbij inwoners drie dagdelen per week laagdrempelig binnen kunnen lopen met hun brede zorg- en ondersteuningsvragen. Er zijn meerdere eenmalige subsidies verstrekt aan inwoners voor het organiseren van straatactiviteiten en buurtfeesten, veelal op aangeven van en in samenwerking met de gebiedsregisseurs. Inregelen van zichtbaarheid van het college in wijken en buurten Er zijn verschillende momenten geweest waar wij aanwezig zijn geweest en in gesprek zijn gegaan met inwoners.

08. Buurtbewoners kennen elkaar en er zijn initiatieven voor het samen verbeteren van leefbaarheid in wijken tot stand gekomen en omarmd, ondersteund door de gemeente Continu ophalen van initiatieven en deze in samenhang plaatsen tot elkaar en tot de beleidsuitvoering door de gemeente (doelen, prioritering, planning) en de uitvoeringsagenda hierop aanpassen Dit is onderdeel van de reguliere taakuitvoering van de gebiedsregisseurs. Ook zijn initiatieven opgehaald vanuit de werkgroepen van Fit & Pit en door de buurtcoaches van de LEV-groep. Daarnaast hebben initiatieven zich ook bij ons gemeld, bijvoorbeeld door het aanvragen van een eenmalige of structurele subsidie, zoals op het gebied van mantelzorg. In het jaarverslag 2023 van de gebiedsregisseurs (ontvangen tijdens raadsvergadering eind maart 2024) staan nog meer initiatieven voor het samen verbeteren van initiatieven in de wijk. Vertalen van op te pakken zaken naar de praktische inzet op verschillende beleidsterreinen en de financiële consequenties (leidt mogelijk tot keuzes maken en/of prioritering) Zie hierboven (‘Continu ophalen … hierop aanpassen’ ). (Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties) uitvoeren van verbeteringen in wijken en buurten Er is toegewerkt naar afronding van de drie wijkontwikkelingsplannen.

In Braakhuizen-Zuid en Skandia-Hulst is gekeken welke actiepunten nog open staan (het merendeel is reeds afgerond of ingepland om tot uitvoer te komen). In Mierlo-Zuidoost zijn verschillende acties definitief afgerond. Zo is er samen met een groep vrijwilligers een Buurttuin gerealiseerd. Basisschool Puur Sang en IVN zijn hier ook bij betrokken. En hebben Savant Hof van Bethanië en basisschool ’t Schrijverke een gezellige middag georganiseerd voor jong en oud. In de eerste helft van 2024 worden alle 3 de wijkontwikkelingsplannen formeel afgerond. Eventueel openstaande actiepunten worden meegenomen in de gebiedsprogramma’s als onderdeel van de programma's.

10

Opzetten van (pro)actieve berichtgeving vanuit de gemeente naar inwoners en ondernemers in wijken en buurten over ontwikkelingen en de wijk- en buurtagenda De eerste gesprekken zijn gevoerd om in 2024 stappen te zetten in het verbeteren van Communicatie & Participatie vanuit de gemeente richting de wijken van Geldrop-Mierlo. Een pilot met een wijkdialoog in 2 wijken is hierin een onderdeel dat als eerste opgepakt zal worden. Deze pilot komt in de eerste helft van 2024 tot uitvoer.

09. Er is een sterk netwerk binnen de ziekenhuiszorg, Wmo en langdurige zorg, gericht op zorg aan de groeiende groep mensen die tot hoge leeftijd (met fysieke beperkingen) zelfstandig wonen Organiseren van een meedenksessie met partners om ideeën te delen en te ontwikkelen We hebben het bestuurlijk netwerk 'Het Juiste Thuis' opgericht en tal van partners zijn hierbij aangesloten. Denk hierbij aan (ziekenhuis) zorg-/ welzijns-/ ouderenorganisaties. Het doel van het samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat er sneller en meer oplossingen komen, waarmee senioren fijn en langer zelfstandig kunnen wonen. Er is een intensievere samenwerking met de partners op het gebied van kennisdelen, innoveren en het regionaal matchen van vraag en aanbod. Hiertoe zijn verschillende meedenksessies, versnellingstafels en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Dit heeft onder andere geleid tot input voor de definitie van premantelzorg, mantelzorg en mantelwoningen. Er is een onderzoeksopdracht geformuleerd om het juridische en sociale traject rondom het plaatsen en in gebruik nemen van een dergelijk woning in kaart te brengen. In 2024 zal een student onderzoeker dit onderzoek uitvoeren.

10. Er is op het vlak van vrijwilligerswerk/-taken een goede match van vraag en aanbod, voldoende ondersteuning van vrijwilligers (o.a. ten aanzien van kennis en vaardigheden) en kenbare waardering voor hun inzet Uitvoering geven aan het digitale platform Voor elkaar Geldrop-Mierlo, dat als doel heeft om vraag en aanbod aan elkaar te verbinden LEV-groep geeft uitvoering aan Voor elkaar Geldrop- Mierlo. Voor 1 mei 2024 ontvangen we de verantwoording en kunnen we cijfers noemen. Met de LEV-groep continu prioriteren van hun inzet op het ondersteunen, waarderen en faciliteren van vrijwilligers In accountgesprekken hebben we met de LEV-groep gekeken naar de manier waarop zij , aan de hand van een analyse van de cijfers, trends en ontwikkelingen zien. Het gesprek is gevoerd over de verhalen achter de cijfers, zodat er meer en beter geanticipeerd kan worden op ontwikkelingen. Inbedden van ‘Vrijwilligers in het zonnetje’ als jaarlijks terugkerende festiviteit De LEV-groep heeft alle vrijwilligers uitgenodigd voor de Dag van de Vrijwilliger. Op 8 december konden vrijwilligers in Geldrop terecht, en op 13 december in Mierlo, om een attentie op te halen. In totaal hebben 300 vrijwilligers gehoor gegeven aan de oproep en werd de actie erg gewaardeerd.

Daarnaast heeft LEV-groep, in samenwerking met Kommus Radio, in het glazen huis bij de Wollige Winterweken een drietal besturen van vrijwilligersorganisaties uitgenodigd voor een radio-interview vanwege hun vernieuwende aanpak in 2023. Verkennen van mogelijkheden voor het breed organiseren van trainingen op het vlak van BHV en EHBO, aansluitend op de vraag vanuit veel sportverenigingen hiernaar Er heeft een gesprek plaatsgevonden met voorzitters van sportverenigingen om te inventariseren hoe zij omgaan met inzet van EHBO. Hierbij is geconstateerd dat er niet altijd een beroep gedaan kan worden op de EHBO-verenigingen gezien de capaciteit van deze vereniging. Samen met de sportraad is dit probleem opgepakt en is een start gemaakt voor het schrijven van een plan waarbij verenigingen samen EHBO-trainingen kunnen gaan volgen en elkaar " uit de brand" kunnen helpen bij grote toernooien en evenementen waarbij grotere aantallen EHBO-ers/BHV-ers nodig zijn. Hierbij kan een financiële bijdrage uit de subsidie deskundigheidsbevordering worden ingezet. Onderzoeken van mogelijkheden om verenigingen te helpen om opleidingen aan te bieden voor jeugdtrainerschap, met als nevenwinst dat dit helpt bij het binden van jonge vrijwilligers. Verenigingen zijn attent gemaakt op de subsidie deskundigheidsbevordering van de gemeente. Een aantal verenigingen heeft gebruik gemaakt van deze regeling.

11

Vragen om trainingen inventariseren die komen vanuit groepen gericht op het creëren van een sociaal netwerk (relatie met de uitbreiding van het budget eenmalige subsidie) Dit is doorgeschoven naar 2024.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (Odzob) heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de omgevingsvisie.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2023) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Realisatie 2023

Afwijking budget 2023

Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 1

0

0

39

39

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.264

1.407

1.389

-17

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.299

4.661

4.326

-335

Totaal Lasten

5.563

6.068

5.754

-313

1.2 Openbare orde en veiligheid

22

7

21

13

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

662

850

821

-29

Baten

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

684

857

842

-16

-4.879

-5.211

-4.913

298

Analyse 1. Gebiedsgericht werken

I/S Bedrag

1.2 Openbare orde en veiligheid

I

65.000

Er zijn minder acties uit de nota dierenwelzijn uitgevoerd dan verwacht. Daarnaast is er minder extern ingehuurd voor toezicht en handhaving. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

I 331.000

Zie toelichtingen bij taakvelden Jeugd en Wmo.

269.000

Terugvordering subsidies voorgaande jaren. Daarnaast geen beroep gedaan op onderhoud/investeringen door een speeltuin.

62.000

Overhead

-59.000

Zie algemene toelichting en inleiding bij programma's. Overig

-39.000

Totaal

298.000

12

Programma 2. Economie en vastgoed Portefeuillehouder(s) Wethouder F.J.M.C. Stravers en Wethouder G.J.A.H. van Gestel

Wat wilden we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Economische kracht 1. We werken aan de hand van een programma economische kracht waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. 35% van de bedrijventerreinen is gerevitaliseerd en verduurzaamd 3. Voor alle bedrijventerreinen is er een profiel en strategie 4. Het aanbod en de kwaliteit van recreatieve voorzieningen is vergroot 5. Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is bekend binnen en buiten GeldropMierlo 6. Er zijn twee grootschalige, terugkerende evenementen geïntroduceerd in Geldrop-Mierlo 7. Er is een goede ondernemersstructuur waarlangs de ondernemers in Geldrop-Mierlo onderling afstemmen en in gesprek zijn met de gemeentelijke organisatie (bestuurlijk en ambtelijk)

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Economisch beleidsplan

N.v.t.

Februari 2022

Bedrijventerreinenstrategie

N.v.t.

Februari 2016

Ondernemersfonds Geldrop

N.v.t.

November 2012

Ondernemersfonds Mierlo

N.v.t.

November 2012

Centrumplan Geldrop

N.v.t.

December 2013

Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum)

N.v.t.

December 2019

Visie op supermarktstructuur

N.v.t.

September 2015

Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum

N.v.t.

Juli 2016

Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum

N.v.t.

Juli 2016

Gevelsubsidieregeling voor Geldrop Centrum

N.v.t.

Mei 2019

Regionale detailhandelsvisie (MRE) en sub-regionale detailhandelsvisie (SGE)

N.v.t.

Juli 2015

Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement

2021-2024

September 2021

4e kwartaal 2025

Regionaal Ontwikkelfonds SGE

2021-2024

Juni 2021

4e kwartaal 2025

Samenwerkingsagenda SGE 2018-2025

2018-2025

December 2017

3e kwartaal 2025

December 2021

2024

Accommodatiebeleid (Mierlo en afwegingskader algemeen)

13

Naam

Periode

Accommodatiebeleid (Geldrop) Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE Kaders brede centrumplan Geldrop Meerjaren onderhoudsplan gebouwen

N.v.t.

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

N.v.t.

2024

Juli 2021

N.v.t.

Juli 2022

2023-2032

April 2023

2028

Wat hebben we ervoor gedaan? Economische kracht 01. We werken aan de hand van een programma economische kracht waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘economische kracht’ De EZ accountmanagers hebben veel gesprekken gevoerd met externe belanghebbenden om input te verzamelen omtrent Economische Kracht onderwerpen en speerpunten zoals terrassen- en reclamebeleid, evenementenbeleid en meer. Er is ook een rapport Regionale Programmering Werklocaties opgeleverd op MRE niveau als input voor de lokale bedrijventerreinstrategie. Daarnaast is begonnen met het opstellen van een nieuw beleidskader voor evenementen. Er is eind 2023 een nieuwe beleidsmedewerker EZ aangesteld die met deze beleidsstukken aan de slag gaat. Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 (het programma ‘economische kracht’ met daarin een streefbeeld en uitvoeringsagenda is nog in 2022 door het college vastgesteld) Er is in 2023 een start gemaakt met de uitvoeringstaken Economische Kracht 2023 (Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid Geldrop-Mierlo 2023-2026) welke onder de punten 2 t/m 7 verder worden uitgelicht.

02. 35% van de bedrijventerreinen is gerevitaliseerd en verduurzaamd Minimaal bij één bedrijventerrein aan de buitenzijde de uitstraling verbeteren (o.a. door vergroenen), conform de tactiek om eerst focus te leggen op de uitstraling van de bedrijventerreinen Bij het Emopad is de groenvoorziening opgewaardeerd wat de uitstraling van dit bedrijventerrein heeft verbeterd. Initiëren van pilots op bedrijventerreinen op het vlak van energie besparen, opwek van energie en pareren van transport- en eventuele afnameschaarste In samenwerking met het cluster duurzaamheid en de ondernemersverenigingen Gemini en OVM is een subsidieregeling tot stand gekomen om een onderzoek uit te voeren naar energiehubs op 2 bedrijventerreinen (1 in Geldrop en 1 in Mierlo). Stimuleren en ondersteunen van ondernemers om de milieubarometer toe te passen In de brochure ''Regelingen Duurzaamheid voor Ondernemers" wordt verwezen naar de milieubarometer en biedt de gemeente gratis een abonnement aan op deze milieubarometer. Ondersteunen van ondernemersverenigingen bij het zoeken naar subsidiemogelijkheden op het vlak van innovatie en duurzaamheid (mbv subsidieadviseur Trias) Er is een subsidieregeling opgesteld door de gemeente zodat de ondernemersverenigingen Gemini en OVM een onderzoek kunnen betalen naar de mogelijkheden om een energie hub te starten.

In het voorjaar is via een campagne aandacht besteed aan duurzaamheid waarbij ondernemers ondersteuning konden aanvragen met betrekking tot de energiecrisis maar waar ook veel aandacht is besteed aan de mogelijkheden van duurzaamheidsregelingen en -subsidies.

14

03. Voor alle bedrijventerreinen is er een profiel en strategie, zodat op basis daarvan instroom en uitstroom kan worden bevorderd Actualiseren van de bedrijventerreinenstrategie (clustering bedrijventerreinen) en de profilering per bedrijventerrein en deze integreren in het programma economische kracht Door het ontbreken van een beleidsmedewerker EZ is heeft nog geen update plaatsgevonden van de bestaande bedrijventerreinenstrategie uit 2015. In de begroting van 2024 extra geld hiervoor opgenomen. Voor één bedrijventerrein starten met het vertalen van de profilering naar regels in het omgevingsplan Dit is nog niet opgepakt in 2023 aangezien dit samenhangt met de actualisering van de bedrijventerreinenstrategie. Oriënteren op het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw voor start-ups Oriëntatie heeft plaatsgevonden maar er is nog geen geschikte locatie gevonden.

04. Het aanbod en de kwaliteit van recreatieve voorzieningen is vergroot Inventariseren bij inwoners, bezoekers en ondernemers hoe zij de recreatieve voorzieningen waarderen In 2023 is een onderzoek gedaan onder jongeren over wat zij missen in Geldrop-Mierlo. Door deze inzichten kunnen concepten worden geïntroduceerd of aangepast met als doel om jongeren vaker te laten recreëren in eigen dorp. Oppakken van de quick wins die uit de inventarisatie naar voren komen Er is gesproken met diverse partijen om te komen tot nieuwe evenementen en concepten voor jongeren die aansluiten op hun wensen. Inmiddels zijn er plannen gemaakt voor muziekevenementen en meer avonden van het ''concept Friz'' uitgaan zonder alcohol. Vernieuwen van de dienstverleningsovereenkomst met Stichting Villagemarketing voor een termijn van vier jaar (in plaats van één jaar), zodat de stichting kan doorontwikkelen, een meerjarige strategie kan hanteren voor het recreatief positioneren van Geldrop-Mierlo en zich beter kan inzetten voor marketing- en communicatie-acties Vanaf 1 januari 2023 is een nieuwe 4 jarige dienstverleningsovereenkomst met Stichting Villagemarketing van kracht. Villagemarketing heeft hierdoor de ruimte om binnen een meerjarige strategie zich te richten op de positionering van Geldrop-Mierlo, imago verbeteringen, sociale cohesie en marketing.

Afstemmen met Stichting Villagemarketing en de betrokkenen over het verder positioneren, promoten en optimaliseren van de parels in Geldrop-Mierlo (Landgoed Kasteel Geldrop, Weverijmuseum, Katoenpad, Dierenrijk, Strabrechtse Heide, Sang en Goorkens) In 2023 is het Katoenpad met het bijbehorende boek doorontwikkeld en bijna afgerond. Dierenrijk is benaderd voor een rol binnen het bestuur van Villagemarketing en er is vooral ingezet op regionale digitale bekendheid. Villagemarketing coördineert nu ook het gemeentelijke podium voor meer en betere evenementen. Onderzoeken van de mogelijkheden voor het vestigen van horecagelegenheden in gebieden waar natuurrecreatie voorzien is Binnen de ontwikkeling van de plannen op Gijzenrooi, Gulbergen en Sang en Goorkes wordt nauwlettend de mogelijkheid van een natuurpoort met horeca bekeken. In 2023 is er gesproken met beleidsmedewerkers, beheerders en ontwikkelaars van deze natuurgebieden om zo'n recreatieve plek ergens te laten landen. Samen met buurgemeenten onderzoeken welke uitbreiding van recreatiemogelijkheden kan plaatsvinden op Landgoed Gulbergen en in natuurgebied Strabrechtse Heide, als regionale trekkers Al jaren spreken wij met de buurgemeenten over het verder ontwikkelen van beide natuurgebieden. Voor Gulbergen door het MRE is na een uitvoerig participatietraject een concept ontwikkelvisie opgesteld.

15

Op de Strabrechtse Heide is het vooral belangrijk dat de bestaande routes in orde zijn. Verder is veel aandacht besteed aan de promotie binnen de projecten Groote Heide en de Regioradar.

05. Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is bekend binnen en buiten Geldrop-Mierlo Verbeteren van het via de website geldrop-mierlo.nl en social mediakanalen onder de aandacht brengen van mogelijkheden tot recreëren in Geldrop-Mierlo en het doorgeleiden van mensen naar de site visitgeldropmierlo.nl De gemeentelijke website verwijst door naar www.VisitGeldropMierlo.nl en op deze website wordt naar alle highlights en evenementen verwezen. Daarnaast zorgt de Regioradar website dat al onze highlights ook ver buiten G-M gezien worden bezocht. Bijdragen aan het beschikbaar hebben van alle relevante informatie over recreëren in GeldropMierlo op de site visitgeldropmierlo.nl Stichting Villagemarkting heefteen medewerker in dienst die de www.VisitGeldropMierlo.nl website actueel houdt. Er zijn regionaal in 2023 5.000 algemene folders over wat G-M te bieden heeft verspreid. Samen met strategische partners en ondernemers verkennen van de mogelijkheden voor citybranding en toepassing hiervan binnen bestaande concepten, activiteiten en evenementen Stichting Villagemarketing heeft in 2023 vaak gesproken met lokale evenemenenorganisaties maar ook met partijen als centrummanagement, logiesverstrekkers en leisurepartijen uit G-M. Zo proberen zij het recreatieve aanbod te promoten en verbeteren.

Denk aan het concept "de zijden zachte zomer weken" waarbij alle zomerse evenementen gezamenlijk (regionaal) zijn gepromoot. Vanuit de regionale samenwerking Evenementen & Voorzieningen heeft Geldrop-Mierlo voor het eerst meegedaan met GLOW in samenwerking met Eindhoven.

06. Er zijn twee grootschalige, terugkerende evenementen geïntroduceerd in GeldropMierlo In samenwerking met Stichting Villagemarketing, jongerenwerk en andere initiatiefnemers verkennen van de behoeften voor een terugkerend evenement (voor jongeren) en op welke plek in Geldrop-Mierlo dat kan landen In 2023 zijn veel gesprekken gevoerd met allerlei partijen van horeca tot st Villagemarketing en van evenementorganisaties tot de jongerenraad om te komen tot nieuwe evenementen voor jongeren. Er zijn plannen ingediend voor nieuwe evenementen waar in 2024 mee gestart gaat worden. Actualiseren van het streefbeeld voor evenementen met het oog op kwaliteit van evenementen, congruentie van evenementen en helderheid over het gebruik van evenementlocaties en dit (a) integreren binnen het programma economische kracht en (b) vertalen naar regels in het omgevingsplan In het 4e kwartaal van 2023 is gestart met het opstellen van een beleidskader document voor evenementen. In het vervolgtraject komen de uitvoeringsregels aan bod.

07. Er is een goede ondernemersstructuur waarlangs de ondernemers in GeldropMierlo onderling afstemmen en in gesprek zijn met de gemeentelijke organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) Samen met de ondernemersverenigingen organiseren van meer activiteiten en onderzoeken van verdere samenwerking om het economisch platform door te ontwikkelen en samen meer voor elkaar te krijgen Samen met het Economisch platform hebben we de Week van de Ondernemer georganiseerd en hebben de ondernemersverenigingen Gemini en OVM in samenwerking met de accountmanagers een Glow wandeling voor ondernemers georganiseerd. Samen met ondernemersverenigingen en brancheorganisaties (VNO-NCW, Koninklijke Horeca Nederland) verkennen van het versterken van de organisatiegraad De eerste stappen zijn gezet om het OGM (ondernemersvereniging G-M) nieuw leven in te blazen.

16

Regelmatig overleg heeft plaatsgevonden met ondernemersverenigingen en brancheorganisaties om te bekijken hoe de organisatiegraad verbeterd kan worden waarbij de mogelijke oprichting van een Ondernemersfonds is besproken. (Bij voldoende draagvlak) ondersteunen en faciliteren van het oprichten van een ondernemersfonds De eerste oriënterende gesprekken omtrent de oprichting van een Ondernemersfonds Geldrop-Mierlo zijn gevoerd (zie bovenstaande punt). Experimenteren met co-creatie ondernemers ten aanzien van beleidsontwikkeling en uitvoering Dit is in gang gezet als onderdeel van het thema Economische Kracht in samenwerking met het Economisch Platform waarin alle ondernemersverenigingen vertegenwoordigd zijn. In samenwerking zijn externe stakeholders om input gevraagd en ideeën besproken om diverse beleidsplannen te updaten of samen te stellen. Organiseren van netwerk- en dialoogbijeenkomsten voor een laagdrempelig onderling contact en contact met de gemeente en dit in het reguliere taakuitvoering integreren In juli is er een zomerbijeenkomst georganiseerd waarbij de wethouder ondernemers uitnodigt om over diverse onderwerpen met hem in gesprek te gaan. In november is de Week van de Ondernemer georganiseerd met iedere dag een andere activiteit.

Daarnaast hebben de EZ accountmanagers deelgenomen aan de reguliere netwerkbijeenkomsten, dialogen en overleggen zoals het Economisch Platform, Ondernemersverenigingen, Centrummanagement, Villagemarketing, Horecavereniging etc.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2023) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Realisatie 2023

Afwijking budget 2023

Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 2

57

179

194

15

3.1 Economische ontwikkeling

489

556

502

-54

4

4

4

0

3.4 Economische promotie

386

396

331

-65

Totaal Lasten

936

1.135

1.031

-103

0.10 Mutaties reserves programma 2

68

19

34

15

3.1 Economische ontwikkeling

36

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4

4

0

-4

593

683

688

5

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Baten

3.4 Economische promotie Totaal Baten

700

706

722

16

Saldo (baten -/- lasten)

-236

-429

-309

119

17

Analyse 2. Economie en vastgoed

I/S Bedrag

3.4 Economische promotie

I

77.000

De bijdrage aan Stichting Villagemarketing van het eerste kwartaal 2023 is geboekt in het boekjaar 2022. Budget voor onderhoud fysieke objecten is dit jaar niet ingezet. Overig

42.000

Totaal

119.000

18

Programma 3. Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder(s) Burgemeester J.C.J. van Bree

Wat wilden we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Leefbaarheid en veiligheid

1. We werken aan de hand van een programma leefbaarheid & veiligheid waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van veiligheid in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. De overlast van bedrijven nabij woonomgevingen is sterk verminderd 3. Veiligheidsissues en woonoverlast in wijken en buurten worden structureel adequaat aangepakt 4. Er is zichtbare handhaving, ook buiten kantoortijden en op basis van klachten 5. De weerbaarheid van risicogroepen tegen ondermijning is vergroot, waardoor er minder sprake is van georganiseerde criminaliteit (er wordt voldaan aan de Brabantse weerbaarheidsnorm) 6. Samen met partners weten we effectief en adaptief preventieve en repressieve barrières op te werpen tegen het plegen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning 7. De weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, senioren en ondernemers) tegen cybercriminaliteit is vergroot 8. Signalen van radicalisering worden opgevangen en er wordt effectief op gehandeld 9. De samenwerking en gegevensdeling tussen gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties in relatie tot woonoverlast is structureel georganiseerd

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Integraal veiligheidsplan 2023-2026

2023-2026

April 2023

2027

Algemene Plaatselijke Verordening

N.v.t.

December 2023

2024

Handhavingsbeleidsplan ‘Handhaven met focus’

2021-2024

Oktober 2021

2024

Beleidsplan ex. art.14 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost update 2023

2024-2025

N.v.t.

2026

Visie 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

2021-2025

N.v.t.

2026

Wat hebben we ervoor gedaan? Leefbaarheid en veiligheid 01. We werken aan de hand van een programma leefbaarheid & veiligheid waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van veiligheid in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd In regioverband en basisteamverband bepalen van de prioriteiten op het gebied van veiligheid In het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) zijn de prioriteiten voor de politieregio Oost-Brabant vastgesteld en door het driehoeksoverleg basisteam Dommelstroom zijn de prioriteiten op basisteam vastgesteld. Uitvoering geven aan landelijke en regionale prioriteiten en prioriteiten binnen het basisteam In 2023 zijn programmaraden en werkgroepen ingesteld voor het verder oppakken van de verschillende prioriteiten op de verschillende niveaus. Hier zijn op diverse niveaus ook acties aan gekoppeld welke in 2023 zijn uitgevoerd. Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘leefbaarheid en veiligheid’ Niet van toepassing.

19

Opstellen van het programma ‘leefbaarheid & veiligheid’ met daarin een streefbeeld en uitvoeringsagenda Deze activiteit wordt meegenomen in de organisatiebrede exercitie waarbinnen de nieuwe programma's worden gevuld. Uit het streefbeeld en de uitvoeringsagenda destilleren van het Integraal Veiligheidsplan 20232026, zoals regionaal afgesproken Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 is op 3 april 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 Niet van toepassing.

02. De overlast van bedrijven nabij woonomgevingen is verminderd Samen met de bewuste bedrijven verkennen of er een alternatieve locatie is waar het bedrijf zich kan vestigen Het afgelopen jaar heeft vanuit het taakveld milieu een analyse plaatsgevonden van overlastsituaties veroorzaakt door bedrijven. In de specifieke situatie waar dit klachtenpatroon een nauw verband heeft tussen wonen en bedrijvigheid zijn alternatieve locaties onderzocht waar de harmonie beter kan worden gewaarborgd met behoud van economische groeimogelijkheden. Uit het onderzoekt bleek dat voor de actuele overlastsituatie in de gemeente Geldrop-Mierlo nauwelijks alternatieve locaties beschikbaar zijn danwel herontwikkeling meer vanuit een regionaal perspectief moet worden bezien. Met de bewuste bedrijven het gesprek aangaan welke fysieke, dan wel bedrijfsvoeringsmaatregelen het bedrijf kan nemen om de overlast te beperken Bedrijven waarbij op basis van de klachtenanalyse sprake is van aanhoudende overlast worden, naast het programmatisch en risicogericht toezicht, met een hogere frequentie en meer diepgang gecontroleerd. Samen met deze bedrijven wordt onderzoek gedaan op welke wijze de overlast naar de woonomgeving doelmatig en effectief kan worden verminderd en of beëindigd. In Geldrop-Mierlo zijn in 2023 drie onderzoeken opgestart.

De verwachting is dat op basis van de uitkomsten in 2024 de benodigde vervolgstappen kunnen worden gezet. Effectiever en efficiënter maken van risicogerichte en informatiegestuurde toezicht en handhaving bij bedrijven (gericht op het voeren van het gesprek met bewuste bedrijven om overlast te beperken) Het generieke milieurisico is de belangrijkste indicator in het bedrijfsgebonden milieutoezicht waarop een specifiek klachtenpatroon aanvullend is. Het klachtenpatroon geeft zicht op de daadwerkelijk ervaren overlast op basis waarvan het toezicht meer specifiek gericht kan worden op het beperken en beëindigen ervan. Het klachtenpatroon is een van de indicatoren voor het toezichtsprogramma waardoor in 2023 vroegtijdig, effectief en efficiënt met de bewuste bedrijven de dialoog is gevoerd.

03. Veiligheidsissues en woonoverlast in wijken en buurten worden structureel adequaat aangepakt Samen met inwoners kijken welke veiligheidsproblemen op welke wijze gezamenlijk opgepakt kunnen worden We passen een wijkgerichte aanpak toe. Waar mogelijk worden verschillende facetten van de leefomgeving in een wijk of buurt integraal opgepakt. Denk hierbij aan ontmoetingsmogelijkheden, verkeerssituaties, speelvoorzieningen, straathygiëne, etc. Veiligheid is ook één van die facetten. Naast die wijkgerichte aanpak werken we in bepaalde gebieden met gebiedsprogramma’s. Dat doen we als we in die gebieden meerdere grote ontwikkeltrajecten opstarten of hebben lopen, die we in samenhang willen aanvliegen. Voor specifieke cases samen met woningcorporaties en politie aangaan van een convenant woonoverlast met daarin werkafspraken voor een gezamenlijke aanpak van probleemsituaties (bijv. illegale bewoning) Er is in 2023 een project aanpak woonoverlast opgestart om te kijken naar de mogelijkheden om afspraken te maken met woningcorporaties en politie om woonoverlast samen op te pakken. Hierover heeft ook overleg plaatsgevonden met deze externe partners, op hun verzoek wordt ook gekeken om overige partners, met name zorgpartners, bij deze aanpak te kunnen betrekken.

20

Dit project heeft linken met het project implementatie AVE-model en zal tot gevolg hebben dat een convenant wordt opgesteld. Eén en ander onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het wetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) en de effecten die deze wet met zich mee kan brengen. Samen met partners werken aan een persoonsgerichte aanpak voor specifieke complexe casuïstiek Bij concrete casuïstiek van personen met complexe problemen en personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken wordt samengewerkt met partners. Met behulp van een integraal plan van aanpak dat op de persoon is toegesneden is gebruik gemaakt van (een mix van) interventie(s) om te voorkomen dat (kwetsbare) mensen overlastgevend of crimineel gedrag vertonen. Verkennen met partners in wijken en buurten hoe de ‘aanpak achter de voordeur’ verder vorm kan krijgen (bijv. samen met de wijk-GGD’er) In de tweede helft van 2023 is de functie van een Wijk GGD-er in onze gemeente structureel geworden (na een pilotfase) en eind 2023 is besloten dat er een nieuwe functie van procesregisseur zorg en veiligheid komt. Beide functionarissen spelen een belangrijke rol bij de aanpak van bijvoorbeeld woonoverlast de komende jaren.

Binnen toezicht en handhaving focus leggen op het signaleren van en optreden tegen kleine ergernissen (met name parkeren, hondenpoep, afvalbijzettingen, zwerfafval) door wijkschouwen en inzet van BOA’s Voor onze inwoners is de aanpak van de kleine ergernissen van groot belang. Meldingen met betrekking tot deze onderwerpen zijn in 2023 zoveel mogelijk meteen opgepakt en afgehandeld. Zijn er meer meldingen over een bepaald onderwerp dan wordt gezocht naar een projectmatige manier om de overlast tegen te gaan. Zo kan in een bepaalde periode intensiever gecontroleerd en gehandhaafd worden. Naast het reguliere toezicht is onder andere parkeeroverlast aangepakt door projecten bij scholen. Een project is gedraaid ten behoeve van de aanpak van aanhangers, caravans en campers. Ook zijn er acties geweest om weesfietsen rondom het station te verwijderen en in het kader van het project 'bijzet' waarbinnen illegaal geplaatst afval wordt tegengegaan.

04. Er is zichtbare handhaving, ook buiten kantoortijden en op basis van klachten Vergroten van de inzet van de extern ingehuurde partij voor meer inzet buiten kantoortijden en een meer flexibele inzet op specifieke casussen en tijdstippen (samenwerking hierop binnen de Dommelstroomgemeenten) Inmiddels is er een breed samenwerkingsverband met regiogemeenten waarbinnen externe toezichthouders werkzaam zijn. De uren hiervoor zijn uitgebreid waardoor nu een aanwezigheid en directe inzetbaarheid op vijf avonden per week bestaat. Oriënteren op uitbreiding van de interne capaciteit om na te gaan in hoeverre dit een meerwaarde heeft op effectniveau (risicobeheersing) in relatie tot de extra kosten Niet van toepassing. Het verbeteren van de zichtbaarheid en uitstraling van handhaving door een structurele verbeterslag in communicatie richting de inwoner Om de zichtbaarheid van handhaving te vergroten is in 2023 veelvuldig gecommuniceerd via onder andere social media, Middenstandsbelangen en Studio 040. Het publiceren over handhavingsprojecten en - acties en bestaande of nieuwe regelgeving zorgt voor een preventieve werking en verhoogt het naleefgedrag.

Er is gecommuniceerd over stoken in de tuin, parkeren bij scholen, parkeren van campers en aanhangers, sluitingen drugspanden, opruimen wees- en sloopfietsen, het slepen van voertuigwrakken en controles bij garageboxen, recreatieparken en bedrijventerreinen. Bij wijk- en buurtactiviteiten aanwezig zijn om met wijk- en buurtbewoners in gesprek te komen In 2023 is deelgenomen aan het jubileum van de wijkvereniging Braakhuizen Zuid. Ook is deelgenomen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen in Mierlo en Geldrop en zijn hiervoor schouwen gehouden.

21

05. De weerbaarheid van risicogroepen tegen ondermijning is vergroot, waardoor er minder sprake is van georganiseerde criminaliteit (er wordt voldaan aan de Brabantse weerbaarheidsnorm) Doorontwikkelen van instrumentarium voor inzet op scholen en bij (sport)verenigingen om jeugdigen te informeren over criminele praktijken om hen bewust te maken van risico’s (bijv. True friend) In 2023 is vanuit het team Leefbaarheid en veiligheid nauwer samengewerkt met True Friend en zijn er thema’s met betrekking tot digitale veiligheid en cyberpesten meenomen in de filmpjes die door de studenten van het Sint Lucas college zijn gemaakt voor het true friend filmfestival. In beeld brengen van kwetsbaarheden op bedrijventerreinen (met gebruikmaking van reeds ontwikkelde indicatorensets en de handreiking bedrijventerreinen Om gegevens te kunnen delen is het privacyprotocol gegevensdeling bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit 2023 opgesteld. Daarna ook een checklist hiervoor en verschillende werkprocessen. Het lokaal informatie overleg ondermijning (LIO) is doorontwikkeld. Dit was nodig om aan de slag te gaan met het in beeld brengen van de kwetsbaarheden op bedrijventerreinen.

06. Samen met partners weten we effectief en adaptief preventieve en repressieve barrières op te werpen tegen het plegen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning In RIEC-verband afhandelen van casuïstiek, waarbij we optreden als één smart overheid Bij de afhandeling van RIEC-casuïstiek werken we integraal samen. Deze samenwerking is in 2023 verder verbeterd door het inzetten van een zogeheten intelligence specialist vanuit de taskforce-RIEC bij het verder uit- en opwerken van signalen van ondermijnende criminaliteit. Dit heeft meer inzicht opgeleverd in de casuïstiek en de informatiepositie van de verschillende partners vergroot. Voeren van casusoverleg voor een persoonsgerichte aanpak Niet van toepassing. Beter neerzetten van de structuur voor casusregie Niet van toepassing. Organiseren van trainingen voor medewerkers en externe partners voor het herkennen van signalen van situaties van mensenhandel In 2023 is dit nog niet proactief opgepakt, wel zijn via het social intranet trainingen en signaalkaarten aangeboden voor medewerkers die zich in dit onderwerp willen verdiepen. Aanwijzen van een aandachtsfunctionaris mensenhandel en inregelen van een meldroute In Geldrop-Mierlo is een aandachtsfunctionaris mensenhandel en een vervanger aangewezen. In 2023 is een intranetpagina opgesteld met daarin alle relevante informatie rondom mensenhandel.