Document · PDF

Jaarstukken 2022 Geldrop-Mierlo.pdf

Commissie Algemene Zaken 28 juni 2023, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Jaarstukken 2022 Geldrop-Mierlo39.516 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Algemene inleiding .................................................................................................................................. 4 Algemeen ............................................................................................................................................. 4 Resultaatbestemming .......................................................................................................................... 5 Algemene toelichting en inleiding bij programma's .............................................................................. 8 Programma 1. Gebiedsgericht werken .................................................................................................... 9 Programma 2. Economie en vastgoed .................................................................................................. 12 Programma 3. Veiligheid en handhaving .............................................................................................. 16 Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking .......................................................................... 20 Programma 5.

Werk en inkomen ........................................................................................................... 25 Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur .................................................................................................. 30 Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs .............................................................................................. 40 Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu.................................................................................... 46 Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer ............................................................................................ 52 Programma 10. Bouwen en wonen ....................................................................................................... 55 Programma 11. Financiën en belastingen ............................................................................................. 59 Paragrafen ............................................................................................................................................. 62 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 62 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................................

69 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................ 79 Financiering........................................................................................................................................ 86 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................... 89 Verbonden partijen ............................................................................................................................. 96 Grondbeleid...................................................................................................................................... 119 Wet open overheid ........................................................................................................................... 133 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 134 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 136 Balans ..............................................................................................................................................

136 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................ 137 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 142 Niet in de balans opgenomen verplichtingen ................................................................................... 152 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ...................................................................... 153 Het overzicht van baten en lasten per taakveld ............................................................................... 155 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................... 158 Vennootschapsbelasting .............................................................................................................. 158 Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................................ 158 Analyse overzicht van baten en lasten......................................................................................... 161 Overzicht onvoorzien....................................................................................................................

185 Overzicht van de incidentele baten en lasten .............................................................................. 186 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ........................... 189 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ............ 190 Overzicht van investeringen en projecten ........................................................................................ 191 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................. 199 Overzicht van reserves en voorzieningen .................................................................................... 199 Toelichting op de reserves ........................................................................................................... 202 Toelichting op de voorzieningen .................................................................................................. 214 Bijlage Single Information Single Audit (SISA) ................................................................................ 219 Subsidie Bereikbaarheidsakkoord ...................................................................................................

240 Controleverklaring ............................................................................................................................ 242 Bijlage kwartaalrapportage Q4 Sociaal Domein .............................................................................. 243

Algemene inleiding Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2022 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma’s in op wat wij in 2022 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2022 financieel is verlopen. Resultaat Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2022 van € 4.156.145,-. Hiervan heeft € 4.712.519,betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € -/- 556.374,- op de grondexploitaties. Algemene dienst Het positieve resultaat van de algemene dienst komt onder andere door onderstaande budgetafwijkingen. Voor een uitgebreidere toelichting op onderdelen verwijzen wij naar "Analyse overzicht van baten en lasten" (de verschillenanalyse) in deze jaarstukken. Resultaat (in €'s)

Programma

Onderwerp

P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Voorziening APPA

P5. Werk en inkomen

Inburgering vergunninghouders

P5. Werk en inkomen

Opvang Oekraïne

P5. Werk en inkomen

Uitvoeringskosten re-integratie

221.000

P7. Jeugdbeleid en onderwijs

Maatwerkdienstverlening 18-

-409.000

P8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Baten afvalstoffenheffing

-317.000

P10. Bouwen en wonen

Omgevingsvergunningen

P10. Bouwen en wonen

Afboeken geactiveerde plankosten (kapitaallasten NIEGG)

-1.061.000

P11. Financiën en belastingen

Decembercirculaire

1.086.000

P11. Financiën en belastingen

Stelpost indexatie

632.000

P11. Financiën en belastingen

Voorziening oninbare debiteuren

P11. Financiën en belastingen

Begroot resultaat

-757.000 262.000 1.316.000

-256.000

228.000 3.161.164

Overige verschillen Totaal

49.981 4.156.145

Indien de werkelijke kosten en opbrengsten worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, ontstaat het volgende beeld: Verloop resultaat Begroot resultaat in MPB 2022-2025 Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2022

2022 485.376 78.033

Overige besluitvorming voor 2e tussentijdse rapportage

-137.485

Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2022

3.473.788

Begroot resultaat na 2e tussentijdse rapportage 2022

3.899.712

Overige besluitvorming na 2e tussentijdse rapportage

-738.548

Resultaat jaarrekening 2022 Resultaat 2022

994.979 4.156.145

Hieruit blijkt dat we boekjaar 2022 € 3.670.769,- positiever hebben afgesloten dan bij de oorspronkelijke begroting werd verwacht. Voor het grootste gedeelte wordt dit veroorzaakt door de 2e tussentijdse rapportage 2022. Dit betrof circa 2,2 miljoen voordeel vanuit de algemene uitkering en circa 1,4 miljoen in verband met het actualiseren van de staat van investeringen van de jaarrekening 2021. De overige besluitvorming betreft o.a. de jaarstukken 2021, Hofdael en het vormen van de reserve Maatwerkaanpak Koopkrachtverlies.

Grondexploitaties Het resultaat in 2022 komt voort uit tussentijdse winstnemingen (€ -/- 556.374,-) van de locaties Groot Luchen, Talingstraat, Spaarpot en Johannesschool. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.

Resultaatbestemming De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt: Resultaat vóór bestemming jaarrekening 2022 Resultaat algemene dienst vóór bestemming

4.712.519

Resultaat grondexploitaties vóór bestemming

-556.374

Totaal resultaat vóór bestemming

4.156.145

Resultaatbestemming volgens nota Reserves en voorzieningen 2022 Resultaat algemene dienst 50% van het overschot storten in de algemene reserve

2.356.260

De overige 50% verdelen op basis van onderstaande prioriteitsvolgorde: - Middelen voor energietoeslag 2023 storten in reserve Maatwerkaanpak koopkrachtverlies - Resterende middelen voor opvang ontheemden Oekraïne storten in de nieuw te vormen reserve Opvang ontheemden Oekraïne - Restantbudget Omgevingswet storten in reserve Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging

850.220 1.316.208 38.000

- Restantbudget duurzaamheidsbeleid storten in reserve Duurzaamheid

24.000

- Overig resultaat storten in algemene reserve

127.831

Resultaat grondexploitaties 100% van het tekort onttrekken uit de reserve Tussentijdse winstnemingen

-556.374

Kosten betrokken in resultaat algemene dienst Voorstel deze kosten te onttrekken uit de algemene reserve grondexploitaties: - Storting verliesvoorziening Spoorzone

-22.747

- Afwaardering geactiveerde plankosten

-188.964

- Afwaardering extra plankosten Woningbouwimpuls

-347.565

- Storting in de algemene reserve

559.276

Resultaat na bestemming jaarrekening 2022 Resultaat algemene dienst na bestemming (€ 4.712.519,- + € 559.276,-)

5.271.795

Resultaat grondexploitaties na bestemming (-€ 556.374,- -/- € 559.276,-)

-1.115.650

Totaal resultaat na bestemming

4.156.145

Conform de nota reserves en voorzieningen 2022 wordt bovengenoemde resultaatbestemming voorgesteld. 50% van het overschot wordt gestort in de algemene reserve (€ 2.356.260,-) De overige 50% wordt verdeeld over de volgende reserves op basis van onderstaande prioriteitsvolgorde; -

Middelen energietoeslag 2023 storten in de reserve Maatwerkaanpak koopkrachtverlies (€ 850.220,-)

Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300,- aan mensen met een laag inkomen uit te keren. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, bood het kabinet gemeenten de mogelijkheid om € 500,- al in 2022 uit te keren. Van de € 1,4 miljard uit 2023 is € 500 miljoen naar 2022 overgeheveld. -

Resultaat opvang ontheemden Oekraïne storten in de nieuw te vormen reserve Opvang ontheemden Oekraïne (€ 1.316.208,-)

Voor de opvang ontheemden Oekraïne hebben we afgelopen jaar een vergoeding ontvangen van het Rijk. De vergoeding is hoger dan de kosten die zijn gemaakt voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. Dit komt onder andere doordat we gemeentelijke panden hebben ingezet en niet commercieel hebben moeten huren. Het positief resultaat is € 1.316.208,-. Het Rijk heeft eerder aangekondigd dat overschotten bij gemeenten niet terugbetaald hoeven te worden. De staatssecretaris heeft opgeroepen om een eventueel overschot in te zetten voor vluchtelingen. We reserveren het resultaat hiervoor in 2023. In 2023 verwachten we bovendien meer kosten, onder andere door (gederfde of te betalen) huur, en houden we rekening met een verlaging van de bijdrage van het Rijk. Het resultaat kan in 2023 ook deels ingezet worden om opgelopen achterstanden, door ambtelijke inzet op Oekraïne in 2022, op andere beleidsterreinen te compenseren. -

Restantbudget omgevingswet storten in de reserve omgevingswet (€ 38.000,-)

De implementatiedatum van de omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2024. De reserve is ingesteld om overschotten en tekorten als gevolg van het uitstellen van de omgevingswet te kunnen verrekenen. -

Restantbudget duurzaamheidsbeleid storten in de reserve Duurzaamheid (€ 24.000,-)

Duurzaamheidsprojecten lopen voor een langere tijd. In 2022 resteerde € 24.000,- van het duurzaamheidsbudget. We stellen voor dit restant te storten in het de reserve waardoor het geld beschikbaar blijft voor lopende en toekomstige projecten. -

Overig resultaat storten in de algemene reserve (€ 127.831,-)

Het resterende resultaat kan gebruikt worden om de algemene reserve mee te verhogen. Storting verliesvoorziening Spoorzone (€ 22.747,-) In 2023 zal moeten blijken of de subsidieverstrekker akkoord gaat met de subsidieverantwoording Spoorse Doorsnijdingen. Ook de verdeling van de subsidie tussen Wooninc. en de gemeente moet dan definitief worden. Voor de gemaakte plankosten is het nog niet duidelijk in hoeverre daar een afboeking op plaats zal moeten vinden. Om die reden is voorlopig een verliesvoorziening getroffen van 75% van de gemaakte kosten. De overige 25% moet zeker gedekt kunnen worden via de beschikbare subsidie. De extra storting betreft 75% van de gemaakte kosten in 2022.

Afwaardering geactiveerde plankosten (€ 188.964,-) In de afgelopen jaren is steeds meer gestuurd op het verhalen van plankosten voor nieuwe initiatieven. Hierdoor is het verschil tussen de begrote personeelskosten in de meerjarenbegroting en de werkelijke kosten in de jaarrekening kleiner geworden. Om de gemaakte plankosten en (te) ontvangen bijdrage van derden beter te kunnen monitoren en evalueren worden de gemaakte kosten minus de ontvangen opbrengsten geactiveerd. Als plannen niet doorgaan of er meer kosten zijn gemaakt dan er kosten kunnen worden verhaald, dan moeten die kosten alsnog ten laste van het jaarresultaat worden gebracht. Afwaardering extra plankosten woningbouwimpuls (€ 347.565,-) Voor de planvorming van de woningbouwimpuls is in de subsidieaanvraag maar een relatief beperkt bedrag opgenomen omdat deze in de eerste aanvraag , volgens de subsidieverstrekker, te hoog waren opgenomen. Grote steden hebben ook minder plankosten door een groter bouwvolume op minder locaties, waardoor de plankosten relatief lager zijn dan in onze gemeente. Aangezien deze kosten niet kunnen worden opgevangen binnen de diverse woningbouwlocaties zijn we genoodzaakt om deze kosten af te boeken. Indien bovenstaande resultaatbestemming is verwerkt zien de saldi van de reserves er als volgt uit: Saldo per 31-12-2022 voor resultaatbestemming

Mutatie resultaatbestemming

Saldo per 31-12-2022 na resultaatbestemming

€ 3.043.367,-

€ 11.324.957,-

€ 850.220,-

€ 1.650.220,-

€ 1.316.208,-

€ 38.000,-

€ 464.511,-

€ 24.000,-

€ 419.472,-

-/- € 556.374,-

€ 1.383.241,-

-/- € 559.276,-

€ 14.661.358,-

Algemene reserve € 8.281.590,Maatwerkaanpak koopkrachtverlies € 800.000,Opvang ontheemden Oekraïne € 0,Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw € 426.511,Reserve Duurzaamheid € 395.472,Reserve tussentijdse winstnemingen € 1.939.615,Algemene reserve grondbedrijf € 15.220.634,-

Algemene toelichting en inleiding bij programma's Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In de programmaverantwoording worden de toelichtingen weergegeven per programma. De opbouw sluit aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen: •

Wat wilden we bereiken? Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. Deze doelen zijn gebaseerd op het Kernakkoord.

•

Wat hebben we er voor gedaan? Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2022.

•

Wat heeft het gekost? Hier staat een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan. Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de werkelijkheid ≥ € 25.000,- worden toegelicht in Analyse overzicht van baten en lasten.

De relevante beleidsnota's zijn via een hyperlink te raadplegen indien de jaarrekening via de begrotingsapp wordt bekeken. Begrotingsapp: https://geldrop-mierlo.begrotingsapp.nl/ Algemene opmerking "primaire begroting": In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2022 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2022. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2022-2025. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2022-2025 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2022.

Omschrijving

Primaire begroting 2022

Begroting incl. 1e begrotingswijziging 2022

Totaal baten

114.669

120.360

Totaal lasten

115.557

119.875

-889

485

Saldo (baten -/- lasten)

Waar noodzakelijk is uitgegaan van de cijfers inclusief de 1e begrotingswijziging.

Programma 1. Gebiedsgericht werken Portefeuillehouder(s) Burgemeester J.C.J. van Bree, Wethouder F.J.M.C. Stravers en Wethouder M.J. Sanders-de Jonge

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

1. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. 2. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. 3. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. 4. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. 5. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. 6. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

7. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. 8. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Relevante beleidsnota's Naam Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden)

Periode

2020-2025

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Juni 2020

2025

Wat hebben we ervoor gedaan? Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. 01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. In 2022 is in samenspraak met partijen en met burgerparticipatie gewerkt aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo. Een omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving. De vaststelling van de Omgevingsvisie zal begin 2023 plaatsvinden. Door actieve inzet van onze gebiedsregisseurs in de wijken in Geldrop en Mierlo is samen met inwoners en partners gewerkt aan leefbare en gezonde wijken. Er zijn in 2022 meer dan 20 straatactiviteiten georganiseerd die bij hebben gedragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid in straten en buurten. Ook zijn de subsidies aan buurt- en wijkcentra, wijkverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties beschikt. De inzet van deze maatschappelijke organisaties draagt in grote mate bij aan sociale cohesie en bruisende wijken. Het wijkplan Mierlo Zuidoost is vastgesteld. De opgenomen projecten zijn opgestart en worden in 2023 afgerond.

02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. In 2022 is in samenwerking tussen de afdelingen Samenleving en Ruimte een gebiedsvisie voor woonwijk de Coevering opgesteld. Daarbij is ook partner Woonbedrijf betrokken. Deze samenwerking laat zien dat, door te focussen op behoeften in onze wijken, integrale samenwerking tot stand kan komen.

03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. • Het riool en de verharding in de Dwarsstraat is vervangen. Er is gekozen voor een smaller wegprofiel zodat er ruimte ontstond voor vergroening. Zowel herinrichting als vergroening was een actie uit het wijkplan. Ook op verschillende andere plekken in de wijk is de openbare ruimte vergroend. • Het illegaal grondgebruik bij achterpaden is in beeld gebracht. In 2023 volgt een aanpak. • Voor Bleekvelden is een ruimtelijke visie vastgesteld. Voor Mierloseweg 40 is een bestemmingsplan vastgesteld. De beroepsprocedure voor het bestemmingsplan loopt nog. Voor project Loods 20 is de verkoop gestart. Voor de overige locaties zijn gesprekken gevoerd met eigenaren over eventuele herontwikkeling. • De jaarlijkse wijkschouw is in het voorjaar gehouden. • Nagenoeg alle resterende acties uit het wijkplan vallen binnen de herinrichting van de omgeving St. Jozefkerk. De bouw is nog niet gestart. Pas nadat de St. Jozefkerk klaar is, kunnen die worden uitgevoerd.

04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. Gebiedsgericht werken; in 2022 is op een meer gestructureerde manier vorm gegeven aan de inrichting van het Gebiedsgericht Werken. Er is een start gemaakt met het opstellen van een wijkanalyse per wijk, waarop uiteindelijk een wijkaanpak per wijk geschreven kan worden. Daarnaast is het kader voor de gebiedsregisseurs scherper gemaakt. Er is omschreven voor welke teamdoelstellingen het team aan de lat staat en er is duidelijk welke inhoudelijke werkzaamheden de Gebiedsregisseurs wel en niet uitvoeren. Digitaal Platform in de wijk: de keuzemogelijkheid om zelf te laten bepalen op welke wijze organisaties hieraan invulling willen geven is gerealiseerd. Subsidies hiervoor zijn verstrekt.

05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. Ook in 2022 hebben we buurtsportcoaches ingezet in onze gemeente om bewegen en sporten onder inwoners te stimuleren. Er zijn activiteiten ondernomen voor verschillende doelgroepen om inwoners (meer) in beweging te brengen, deze zijn opgenomen in het activiteitenplan. Een aantal van deze doelgroepen zijn peuters, ouderen en unieke sporters. Ook is het hele jaar door sport op school en sport na school georganiseerd. Ondersteuning van de gymlessen en sporten bij de BSO of in de wijken zijn hier voorbeelden van. Ondanks de coronaperiode in het begin van 2022 hebben de buurtsportcoaches al hun geplande activiteiten laten plaatsvinden. De activiteiten zijn, zoals vanouds, door veel deelnemers bezocht.

06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden. Deze doelstelling is in 2020 gerealiseerd.

Wat hebben we ervoor gedaan? Klanten beleven een optimale dienstverlening. 07. wijk.

Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de

Zie ook doelstelling 4. Om beter aan te sluiten bij de behoefte uit de wijk, is in 2022 gestart met het maken van een analyse per wijk. Deze analyse bestaat uit data afkomstig uit de sociale index en veiligheidsmonitor. Daarnaast is deze objectieve data aangevuld met enquêtes onder bewoners in Geldrop en Mierlo.

08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Voor dit punt verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering en het onderwerp ‘Waarden en gedrag’.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de omgevingsvisie.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Afwijking budget 2022

Lasten 1.2 Openbare orde en Veiligheid

1.229

1.236

1.330

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.454

3.564

3.348

-216

Totaal Lasten

4.683

4.800

4.678

-122

0.10 Mutaties reserves programma 1

1.2 Openbare orde en Veiligheid

-2

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

654

651

-3

Baten

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

676

665

667

-4.006

-4.135

-4.011

124

Toelichting Er zijn geen afwijkingen > € 100.000,- binnen dit programma. Voor meer details en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 2. Economie en vastgoed Portefeuillehouder(s) Wethouder F.J.M.C. Stravers en Wethouder G.J.A.H. van Gestel

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

1. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. 2. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. 3. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.

Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

6. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Ondernemersfonds Geldrop

2012 e.v.

November 2012

N.v.t.

Ondernemersfonds Mierlo

2012 e.v.

November 2012

N.v.t.

Centrumplan Geldrop

2013 e.v.

December 2013

N.v.t.

Ontwikkeling Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum)

2019 e.v.

December 2019

N.v.t.

Visie op supermarktstructuur

2015 e.v.

September 2015

N.v.t.

Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum

2016 e.v.

Juli 2016

N.v.t.

Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum

2016 e.v.

Juli 2016

N.v.t.

Gevelsubsidieregeling voor Geldrop Centrum

2019 e.v.

Mei 2019

N.v.t.

Regionale detailhandelsvisie (MRE) en sub-regionale detailhandelsvisie (SGE)

2015 e.v.

Juli 2015

N.v.t.

Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement

2021-2024

September 2021

2025

Regionaal Ontwikkelfonds SGE

2021-2024

Juni 2021

2025

Samenwerkingsagenda SGE

2018-2025

December 2017

2025

Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE

2021 e.v.

Juli 2021

N.v.t.

Kaders brede centrumplan Geldrop

2022 e.v.

Juli 2022

N.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan? Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. 01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. Er zijn kortere lijnen naar beide centrum-management organisaties. Bestuursvergaderingen worden bijgewoond en ook andere bijeenkomsten worden door de gemeente bezocht. Met beide centrummanagers is wekelijks contact en ook zij gaan steeds meer met elkaar samenwerken. Er zijn regelmatig consumentacties in beide centra. Zo komt er een gemeente brede cadeaukaart. Met centrummanagement Geldrop wordt regelmatig gesproken over de ontwikkelingen van het nieuwe centrum. Dit staat ook als doelstelling opgenomen in het nieuwe Economisch beleid dat in 2022 is vastgesteld, waar het aantrekkelijk maken van een woon-leef en ondernemersklimaat een speerpunt is. We praten met alle stakeholders in het centrum en stemmen af wat de ideeën en wensen zijn op de verschillende ontwikkellocaties. Woningen worden toegevoegd maar er moet ook ruimte blijven voor horeca, detailhandel en maatschappelijke functies zodat de beleefbaarheid hoog blijft. Voorbeelden zijn de ontwikkelingen op Bleekvelden, Nieuwendijk, etc.

02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. In plaats van een dag van de ondernemer hebben we in november de week van de ondernemer georganiseerd met iedere dag een activiteit. Hier is veel aandacht voor geweest op social media en dat heeft een groot bereik opgeleverd. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de Bijlage Ondernemen in Geldrop-Mierlo in een (online) huis aan huis weekblad. Op het digitale recreatieve en toeristische platform hebben we nu al 100.000 bezoekers gehad en dit platform haakt aan binnen een regionale database, waar alle recreatieve uitingen via de Regioradar regionale bekendheid krijgt. Dankzij Stichting Villagemarketing positioneert Geldrop-Mierlo zich beter met het thema Verweeft en Vermaakt. Alle uitingen en evenementen hebben dezelfde look and feel en verstreken elkaar binnen nieuwe grote campagnes die we draaien zoals de wollige winterweken.

03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. In februari 2022 is het economisch beleidsplan vastgesteld. Na de komst van de nieuwe wethouder Economische zaken zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin ondernemers werden gevraagd wat zij nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Er worden veel bedrijfsbezoeken afgelegd en er is veel persoonlijk contact. Binnen het Economische beleid is een speerpunt om bedrijventerreinen te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Om dit te realiseren worden gesprekken gevoerd met bedrijven op bedrijfsterreinen en bedrijfsverenigingen. Regionaal worden de ontwikkelingen en mogelijkheden van bedrijfsterrein via het platform 9 voor 1 afgestemd.

04.

Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.

Binnen het MRE en SRE zijn we goed vertegenwoordigd en zoeken we steeds meer aansluiting bij de Strategische agenda van Brainport. Met de komst van concernstrategen binnen de gemeentelijke organisatie zal dit steeds meer worden verankerd binnen de plannen van Geldrop-Mierlo. In 2030 willen we een woongemeente zijn maar ook economisch willen we van betekenis blijven. Volgens het Economisch beleid dat is vastgesteld in 2022 gaan we het belevingsaanbod promoten en verbeteren. De voorzieningen om goed te ondernemen, te recreëren te verblijven moeten van hoog niveau zijn. Kansen zien en benutten, subsidies binnenhalen en op het juiste moment Geldrop-Mierlo belangrijk maken. In 2022 zijn we over gegaan tot afronding van het kunstroutenetwerk waarbij we als regio voor twee projecten subsidie hebben ontvangen via de regiodeal. De herontwikkeling van het Landgoed Kasteel Geldrop verloopt gestaag en de murals zijn toegevoegd in de twee tunnels bij de Kleine Dommel.

Wat hebben we ervoor gedaan? Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. 05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Bij sporthal de Coevering hebben wij in 2022 de voorbereidende werkzaamheden getroffen zodat in 2023 het postcoderoosproject op het dak van de sporthal in gebruik genomen kan worden. Dit project houdt in dat energiecoöperatie Morgen Groene Energie organiseert dat inwoners in het postcodegebied van sporthal en de aangrenzende postcodegebieden via energiecoöperatie Morgen Groene Energie zonnepanelen op dit gemeentelijke pand kunnen kopen. Zo kunnen inwoners die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen leggen toch duurzaam energie opwekken. De voorbereidende werkzaamheden hielden bijvoorbeeld in dat de dakbedekking en de bliksemafleider vernieuwd zijn. Verder zijn de onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen opnieuw geactualiseerd. Dat heeft geresulteerd in een nieuw MJOP waarbij rekening is gehouden met verduurzamingsmaatregelen bij traditioneel vervangingsonderhoud. Voor grotere verduurzamingsopgaven wordt gebruik gemaakt van aparte investeringskredieten.

06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Accommodatiebeleid: het strategisch beheer van maatschappelijk vastgoed is er op gericht om zo doelmatig activiteiten te huisvesten op het gebied van gemeentelijke dienstverlening, onderwijs, zorg, cultuur en sport. In 2022 is er voor de kern Mierlo een inventarisatie gedaan naar de gebouwen met een maatschappelijke bestemming en waar in de toekomst behoefte naar is. Aangezien uit het onderzoek van Mierlo niet duidelijk het doelmatig gebruik van de accommodaties naar voren kwam is er voor gekozen om eerst de uitgangspunten voor het gewenste accommodatiebeleid te herformuleren. In 2023 wordt hier verder gevolg aan gegeven. Toekomstvisie Weeffabriek: Hiermee is in 2022 een start gemaakt naar aanleiding van het raadsvoorstel waar de gemeenteraad eind 2021 mee ingestemd heeft. Er is een nieuwe naam voor Hofdael onthult en het stichtingsbestuur is aan de slag gegaan met de proefperiode voor de horeca. Daarnaast is er een start gemaakt met de onderzoeksperiode voor het vereenvoudigen van de financiële stromingen en de heldere organisatiestructuur. Verder is er besloten om geen 24/7 toegangssysteem te installeren omdat de Weeffabriek tegenwoordig zulke ruimte openingstijden kent dat dit op dit moment niet noodzakelijk wordt geacht.

Het Patronaat in Mierlo heeft in 2022 een positief jaar gedraaid met het oog op de bezettingsgraad. Met het nieuwe online reserveringssysteem is het makkelijk voor huurders om een reservering te plaatsen. Na de Coronatijd, waarin veel kleine verenigingen een ruimte zochten om binnen de kaders toch hun activiteiten voort te zetten of op te pakken, zijn nieuwe structurele huurders in het Patronaat gekomen. Op een aantal punten geeft het stichtingsbestuur aan dat er kennis ontbreekt, bijvoorbeeld als het gaat om personeelsbeleid en specifieke juridische kennis. Besloten is dat hier tijdelijke professionele ondersteuning voor geleverd wordt.

Primaire begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Afwijking budget 2022

Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 2

3.1 Economische ontwikkeling

348

452

476

3.3 Bedrijfsloket en regelingen

3.4 Economische promotie

490

466

414

-52

Totaal Lasten

928

1.008

1.000

-8

0.10 Mutaties reserves programma 2

138

158

-72

3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijfsloket en regelingen

-3

548

529

-18

Baten

3.4 Economische promotie Totaal Baten

724

745

663

-81

Saldo (baten -/- lasten)

-203

-263

-336

-73

Programma 3. Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder(s) Burgemeester J.C.J. van Bree

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.

1. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. 2. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. 3. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. 4.

Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning.

5. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 6.

Verbinding tussen terreinen Zorg en Veiligheid verbeteren.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Kadernota Integraal veiligheidsplan

2019-2022

December 2018

2023

Handhavingsbeleidsplan "Handhaven met focus"

2021-2025

Oktober 2021

2025

2022

Juni 2022

2023

Beleidsplan ex. art. 14 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

2020-2025

N.v.t.

2025

Visie Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

2021-2025

N.v.t.

2026

Algemene Plaatselijke Verordening

Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Wat hebben we ervoor gedaan? De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. 01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. Zichtbaarheid van de handhavingsorganisatie is en blijft een belangrijk thema met betrekking tot het gevoel van leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners en ondernemers. Met de vier Boa's die we in dienst hebben is de fysieke zichtbaarheid beperkt (het grootste deel van 2022 hebben we ook nog met onderbezetting te kampen gehad). Mede daarom moeten we slim zijn en ervoor zorgen dat we op de plekken aanwezig en zichtbaar zijn daar waar we het meeste rendement kunnen halen. Dit hebben we in 2022 gedaan door onder andere samen met gebiedsregisseurs en wijkagenten aanwezig te zijn tijdens de wekelijkse inloop voor bewoners in wijkgebouwen, aanwezigheid tijdens de weekmarkt, deelname aan wijkschouwen (Braakhuizen-Zuid en drie locaties in de Coevering) en een projectmatige aanpak van kleine ergernissen (parkeren bij scholen, te lang parkeren van campers, caravans en aanhangers, opruimen weesfietsen).

Ook zijn we zoveel mogelijk zichtbaar tijdens de dagelijkse surveillance, hebben we toezichthouders in dienst van een extern bedrijf die met name in avonden en weekenden aanwezig zijn en hebben we onze zichtbaarheid verhoogd door acties uit te voeren onder de vlag van het Dommelstroom Interventieteam. Naast de fysieke zichtbaarheid zijn we zichtbaar door communicatie en publicatie. Zo hebben we bijvoorbeeld veelvuldig gebruik gemaakt van publicaties in verschillende media en hebben we daarmee veel inwoners en ondernemers bereikt.

02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Communicatie en publicatie is naast fysieke zichtbaarheid een goede manier om zichtbaar te zijn. Hiermee laten we ons niet alleen zien, maar verhogen we het (spontane) naleefgedrag van onze inwoners en ondernemers. Hierbij gaat het niet om het delen van het aantal uitgeschreven boetes maar zijn we continu op zoek naar manieren om ons beter te positioneren en om verandering van gedrag te genereren. In 2022 is 22 keer gepubliceerd via verschillende media. Dit over het dumpen van huishoudelijk afval, damoclesbeleid, overlast door parkeren, stookgedrag, woninginbraken en gedraaide projecten. Ook hebben we bijvoorbeeld resultaten gedeeld na een actie van het Dommelstroom Interventieteam. Zo'n actie maakt veel indruk in de wijk en door resultaten breed te delen staan we even in de schijnwerpers en geven we een signaal af richting ondermijnende criminaliteit alsook aan de directe woonomgeving dat we inzetten op het voorkomen en aanpakken van verschillende problematieken.

03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. Betrokkenheid van burgers wordt vooral bevorderd door zoveel mogelijk in gesprek te zijn. Met hen bepreken welke problemen worden ervaren in de wijk zodat we onze inzet op de juiste plaats kunnen inzetten. Waar nodig is doen we dit samen met de gebiedsregisseurs en proberen daarbij de inwoner een rol te geven bij de aanpak van problemen. In 2022 zijn vier wijkschouwen geweest waarbij bewoners worden betrokken en hen wordt gevraagd om zelf initiatief te nemen. Zo staan we samen voor de juiste aanpak. Waar kan laten we ons ondersteunen door hedendaagse oplossingen. Zo is er het afgelopen jaar een social media campagne geweest waarin inwoners een zogeheten handelingsperspectief werd geboden door uit te leggen hoe en waar je melding kunt maken van vermoeden van ondermijnende criminaliteit. Alle volwassen inwoners in Geldrop en Mierlo hebben via facebook deze content ontvangen in de vorm van spelletjes, quizzen en filmpjes. Ook is in het kader van Preventie "Eenheid 75" gelanceerd. Dit is een Augmented Reality spel, waarbij je virtuele objecten in de echte wereld kan plaatsen. Het doel van dit spel is het creëren van bewustwording én het vergroten van de meldingsbereidheid.

04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. Gelet op feit dat het project Brandveilig leven binnen de huidige vorm om zijn einde liep ende wettelijke verplichting om vanaf 1 juli 2022 alle woningen van rookmelders te voorzien in de vluchtroutes, is de insteek van het project wat veranderd. In plaats van het pro actief bezoeken van woningen is nu overgegaan naar een meer reactieve insteek door te reageren op vragen en advies te geven. In 2022 hebben we van de Veiligheidsregio een maatwerkadvies Brandveilig leven ontvangen waarmee we kunnen bepalen waar de grootste risico's liggen. Door middel van kaartlagen kunnen gebieden worden bepaald waar bijvoorbeeld een hoger risico bestaat dat de brandweer een langere opkomsttijd heeft, waar veel oudere woongebouwen staan of waar minder zelfredzame inwoners zich bevinden. Zo richt de inzet die nog pro actief wordt gepleegd zich op de juiste plaatsen. Ook is in 2022 aandacht besteed aan de veiligheid in de eigen woning, op individueel niveau via het project MijnHuisPast en via bijeenkomsten van bijvoorbeeld een buurtpreventiegroep of aan doelgroepen over cybercrime.

05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Informatie en preventie In 2022 is nadrukkelijk ingezet op de aanpak van ondermijnende criminaliteit o.a. door het vergroten van de meldingsbereidheid onder onze inwoners. Begin 2022 heeft de social media campagne gelopen via Facebook die tot doel had de meldingsbereidheid te vergroten. Dit had een groot bereik en ruim 5.500 inwoners hebben de content en het lokaal opgenomen filmpje met de burgermeester gezien.

Ook zijn we in het najaar van 2022 AR-game ‘Eenheid75’ gestart waarvoor huis-aan-huis een speciale spelkrant bezorgd is en inwoners met behulp van hun mobiele telefoon op zoek konden naar verdachte situaties in onze gemeente. Hieraan gekoppeld was ook de escaperoom Eenheid75 in de Weijer in Mierlo. We hebben een bewustwordingssessie georganiseerd voor medewerkers van het PlusTeam met als doel hun awareness m.b.t. ondermijning te vergroten. Verder hebben we halverwege het jaar een drugsdumping in scene gezet en hier achteraf aandacht voor gevraagd door middel van communicatie via onze gemeentelijke kanalen. Tenslotte is de ‘bijtende’ bende in mei langs geweest op het horecaplein in Geldrop om inwoners voorlichting te geven over drugscriminaliteit. Verhogen informatiepositie Omdat het verhogen van de informatiepositie een opdracht is aan de gehele organisatie waarbij primair ingezet moet worden op het op orde te brengen van de gemeentelijke basisregistraties wordt dit, door alle programma’s heen, continu onder de aandacht gebracht bij het management. Door basisregistraties te koppelen en te combineren met andere data kunnen specifieke kwetsbaarheden in beeld worden gebracht en gebiedsgerichte informatiebeelden worden opgesteld.

Ook is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opstellen van een ‘privacyprotocol gegevensdeling bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit’ dat ten grondslag ligt aan het verder uitbouwen van ons informatiebeeld. In dit protocol staat beschreven op welke wijze intern informatie kan worden gedeeld in het belang van de aanpak van ondermijning. Bestuurlijke interventies Binnen het basisteam Dommelstroom worden jaarlijks meerdere actieweken ondermijning georganiseerd. Elk kwartaal krijgt een specifiek thema of branche extra aandacht en vinden er interventies plaats zodoende de weerbaarheid ten aanzien van ondermijning te vergroten, informatie op te halen en eventuele overtredingen te beëindigen. In 2022 zijn onder de vlag van het Dommelstroom Interventie Team (DIT) in wisselende samenstellingen met meerdere externe partners de navolgende integrale interventies uitgevoerd: • In april zijn 3 huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten gecontroleerd; • In mei zijn 4 horecabedrijven gecontroleerd; • in oktober zijn 30 bedrijfsunits in een bedrijfsverzamelgebouw gecontroleerd; • In november zijn 50 particuliere garageboxen gecontroleerd. Over de resultaten hiervan is uitvoerig gecommuniceerd via de gemeentelijke communicatiekanalen. Damocles Het afgelopen jaar is de ‘Beleidsregel voor de bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet 2020’ consistent toegepast.

Daar waar in woningen en/of lokalen drugs werd aangetroffen en of geproduceerd is conform de beleidsregel bestuurlijk opgetreden. In 2022 was dit in 6 situaties het geval. Hierover is uitvoerig gecommuniceerd.

06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren. Er wordt steeds meer samengewerkt tussen de terreinen zorg en veiligheid waardoor de verbinding wordt verbeterd. Door vroegtijdig problemen te signaleren en hulp te bieden kunnen veiligheidsproblemen worden voorkomen of beperkt. In 2022 heeft dit onder andere geleid tot: De uitvoeringsnotitie mensenhandel In deze notitie is aangegeven hoe wij de landelijke afspraken op regionaal en lokaal niveau verder vormgeven. Denk daarbij aan het vergroten van het bewustzijn rondom het thema mensenhandel, hoe om te gaan met signalen, het opstellen van beleid, de samenwerking in de regio en het zorgen voor passende opvang, ondersteuning en nazorg voor slachtoffers. Project aanpak woonoverlast Eind 2022 is gestart met dit project. Doel van dit project is om zowel de samenwerking binnen de eigen organisatie alsook met partners zoals woningcorporaties en politie bij de aanpak van (complexe) woonoverlast te verbeteren door meer structuur aan te brengen en afspraken te maken over ieders rol en verantwoordelijkheid.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Zorg- en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren. Taskforce-RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) De Taskforce RIEC ondersteunt gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) VRBZO voert taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van brandweerzorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer door: - Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven; - Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; - Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt, inclusief de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied; - Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) De ODZOB verzorgde al het grootste deel van het milieutoezicht en -handhaving bij bedrijven binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.

In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Vanuit een collectief en regionaal belang wordt sinds 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd overeenkomstig de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). Daarbij zijn alle milieurisico’s afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Ook de klachtenafhandeling via de regionale milieuklachtencentrale maakt hier onderdeel van uit.

Primaire begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Afwijking budget 2022

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

2.122

2.167

2.126

-41

Totaal Lasten

2.122

2.167

2.126

-41

122

158

Baten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

122

158

-2.052

-2.045

-1.968

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Portefeuillehouder(s) Burgemeester J.C.J. van Bree

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.

1. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. 2. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.

Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen.

3. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening.

4. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen. 5. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is.

6. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (Privacy/AVG). 7. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg).

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven

2018-2025

December 2017

2025

Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven

2019-2022

Maart 2019

2023

Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025

2021-2025

Juni 2021

2025

Wat hebben we ervoor gedaan? In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. 01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. Bestuurders en medewerkers van de gemeente Geldrop-Mierlo hebben in 2022 een actieve rol gepakt in de trajecten om tot het Samenwerkingsakkoord MRE 2023 en Samenwerkingsagenda SGE 2023 te komen. Daarbij is nadruk gelegd op het belang van focussen op brede welvaart.

02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld. Bij het uitwerken van het Samenwerkingsakkoord MRE 2023 en de Samenwerkingsagenda SGE 2023 is in 2022 ook de governance tegen het licht gehouden.

Wat hebben we ervoor gedaan? Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen. 03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening In 2022 is in het verlengde van het vaststellen van de visie Geldrop-Mierlo 2040 en de strategie 20232026 een start gemaakt met het werken met programma's. In dat kader is ervoor gekozen om niet separaat een nieuw dienstverleningsconcept op te stellen, maar om een programma dienstverlening op te zetten. Hier is een aanvang mee gemaakt. In het programma zal het dienstverleningsconcept aan de orde komen in het beleidsdeel. We leggen in dat beleidsdeel bovendien doelen vast om onze dienstverlening te verbeteren. De verwachting is dat het programma in de tweede helft van 2023 is opgezet. Ondertussen worden continu stappen gezet om onze dienstverlening te verbeteren. Prioriteit ligt daarbij bij goede bereikbaarheid, tijdig reageren en terugbellen, bezwaren, klachten, Meldingen Openbare Ruimte en Woo-verzoeken tijdig af te handelen. Dit zijn continue aandachtspunten, die een prominente plek krijgen in het programma dienstverlening.

In 2022 hebben we te maken gehad met personele wisselingen, toch hebben we dankzij de georganiseerde flexibiliteit van een structureel inhuurbudget de continuïteit van het leveren van diensten aan de burgerzaken balies, ook op piekmomenten, weten te borgen. Helaas is hierdoor de bereikbaarheid van het Telefonisch informatiecentrum wat teruggelopen. In 2023 hebben we de reguliere bezetting weer op orde, hierdoor zullen we de bereikbaarheid weer verbeteren. Door de implementatie van nieuwe software binnen burgerzaken zijn er al een aantal processen vereenvoudigd, zo worden een groot deel van de verhuizingen automatisch verwerkt. Ook zijn er bij het (beveiligd) doorgeven van mutaties meer gegevens al voor ingevuld zodat de inwoners minder gegeven handmatig moeten invoeren. Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de implementatie van een nieuwe meldingsapp voor Meldingen Openbare Ruimte. Dit gaat veel opleveren in klantvriendelijkheid en dienstbaarheid. Vooral in het makkelijk doorgeven van meldingen en het terugkoppelen van de voortgang en de resultaten ten aanzien van de ingediende meldingen naar de melders toe. In programma 6 doelstelling 12 geven we aan welke resultaten zijn behaald ten aanzien van de doorontwikkeling binnen het sociaal domein.

04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen Vanaf 1 juli 2022 geldt de aanvullende verplichting, om documenten die ter kennisgeving of mededeling ter inzage worden gelegd (ook) digitaal aan te bieden. Naast een publicatie via de website officielebekendmakingen.nl en de fysieke terinzagelegging op het gemeentehuis zijn de op dat moment geldende beleidsregels ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (over de gemeente>actueel>ter inzage). Daarnaast worden bekendmakingen, vergunningen, etc. ook nog gepubliceerd in Middenstandsbelangen en kunnen inwoners, die digitaal minder vaardig zijn, op verzoek een papieren afschrift krijgen van de publicatie. De publicaties op officielebekendmakingen.nl zijn leidend. Aan de publicaties in Middenstandsbelangen kunnen geen rechten worden ontleend. In 2022 zijn de websites van Geldrop-Mierlo getoetst op toegankelijkheid. Naar aanleiding daarvan zijn verbeteringen doorgevoerd, zodat de websites toegankelijk zijn voor alle inwoners en teksten bereikbaar zijn en blijven. Toegankelijkheid heeft blijvend de aandacht. Daarnaast zijn oude websites die niet aan de eisen voldeden omgebouwd. Voorbeeld hiervan is de website van Luchen.

Er is in het afgelopen jaar ook een begin gemaakt met de beeldbrieven (om het lezen te vereenvoudigen). Dit is nog in ontwikkeling en wordt daarom nog niet op grote schaal toegepast. Verder is er een slag gemaakt met het beter informeren van inwoners door meer in te zetten op speciale digitale themanieuwsbrieven. De inwoner kan zichzelf daarvoor in- en uitschrijven.

05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Door vaststelling van de visie Geldrop-Mierlo 2040 op 11 juli 2022 en de strategie 2023-2026 op 10 november 2022 heeft de raad de ambities en opgaven voor Geldrop-Mierlo bepaald en dit vertaald naar doelen in de richting van 2026. In de visie is een droombeeld beschreven van hoe onze gemeente eruit ziet over circa 20 jaar, om zo de ambities voor onze dorpen scherp te maken. Om deze ambities te realiseren is de inzet van velen nodig, vanzelfsprekend ook van ons als gemeente. De gemeente laveert hiervoor tussen enerzijds een rol als één van de actoren in een breed netwerk en anderzijds een rol als bevoegd gezag. Het is continu schakelen tussen regisseren, verbinden, faciliteren, uitvoeren, regels stellen en handhaven. De visie is bedoeld als ijkpunt voor beleidsontwikkeling en -uitvoering en als trigger om nieuw beleid te ontwikkelen. Het (om de 4 jaar) actualiseren ervan is beoogd als participatief traject, waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden betrokken zijn.

Wat hebben we ervoor gedaan? Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. 06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG) Bewustwording In 2022 is een bewustwordingscampagne Privacy en Informatieveiligheid gestart, gemeenschappelijk met Nuenen, Son en de Dienst Dommelvallei. Medewerkers zijn via publicaties op Social Intranet geïnformeerd over privacy en informatieveiligheid. Op de Europese Dag van de Privacy en in ‘De week van de Privacy’ is er (dagelijks) extra aandacht gegeven aan het belang van een goede bescherming van persoonsgegevens. Verder is er een nep phishingmail-actie uitgezet. Doel was om te toetsen of medewerkers een phishingmail kunnen herkennen en of zij bekend zijn met het proces rondom het melden van een phishingmail. Via e-learning zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld zich deze materie eigen te maken. De Privacy adviseur en de Functionaris Gegevensbescherming hebben zich in 2022 nadrukkelijker bekend gemaakt binnen de organisatie. Het doel hiervan was de organisatie bewust te maken dat het bij projecten, aanbestedingen en processen van belang is om zo vroeg mogelijk in te schatten of er privacyrisico’s zijn en hoe deze dan voorkomen kunnen worden.

Ook is er een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers gehouden. Voldoen aan de verantwoordingsplicht Om efficiënt aan te kunnen tonen dat we de privacywetgeving naleven en onze informatie goed beveiligen, zetten we in op een risicogerichte aanpak en een Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA cyclus). Daarvoor is een Information Security Management System (ISMS) en Privacy Management System (PMS) aangeschaft. Dit systeem is nu gedeeltelijk ingericht voor de gemeente. Het inrichten van autorisaties Het proces in- en uitdiensttreding wordt geactualiseerd. Onderdeel van dit proces is het toekennen van de juiste autorisaties voor de juiste applicaties. Binnen Dienst Dommelvallei is er een pilot geweest op controle op autorisatie. Deze was succesvol en wordt nu breder uitgezet. Wet politiegegevens (Wpg) Een externe IT-auditor heeft bij de gemeente Geldrop-Mierlo de wettelijk verplichte Wpg-audit uitgevoerd over het verwerken van politiegegevens tot 31 december 2021. Geconcludeerd is dat de gemeente nog niet aan alle 31 vereisten voldoet (in opzet, bestaan en werking). De resultaten zijn tijdig bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangeleverd. De gemeente gaat met de aanbevelingen aan de slag en schrijft voor 31 maart 2023 een verbeterplan.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=2609297e-34ba-4c32-b079-3de0c6d8cb90