Eindrapportage Impactanalyse Strategische opdracht

x

100

vanaf het moment dat er een 2zijdig ondertekende arbeidsovereenkomst is (bij individuele overdracht) of vanaf het moment dat de plaatsingsprocedure geheel is afgerond

1-11-2026

1-4-2027

2.10

Overdracht loonadministratie: Overdragen van de loonadministratie aan Conversie tussen systemen is vaak lastig of onmogelijk, gelet op de beperkte aantallen zullen de medewerkers waarschijnlijk de gemeenten als "nieuwe medewerkers" in de systemen gebracht worden

HR gemeenten

x

Medewerkers dienen tijdig hun laatste declaraties, Keuzebudget, verlof etc af te ronden omdat de nieuwe werkgever geen terugwerkende kracht biedt tot voór 01/01/2027 als dat niet in sociaal plan is overeengekomen

via mail/intranet voor zover iets van medewerkers gevraagd wordt

x

x

100

vanaf het moment dat er een 2zijdig ondertekende arbeidsovereenkomst is tot aan de start van het dienstverband bij de gemeente

15-11-2026

10-1-2027

2.11

Migratie ICT-accounts: Migreren van ICT-accounts en toegangssystemen *Inrichten tijdelijke SMTP aliassen binnen de gemeentelijke mailadressen zodat plusteammail nog blijft aankomen voor medewerkers. *Overdracht clientdossiers in systemen (inclusief de aanpassing van kijk/mutatie/verwijder-rechtenrechten *Omzetten of wisselen (Waalre) van ICT apparatuur naar de nieuwe gemeente

ICT gemeenten Medewerkers Plusteam

*Agv inrichting mail aliassen blijven bekende mailadressen nog een tijdje functioneren *Mogelijk kunnen agv afspraken rondom overdracht van clientgezinnen bestanden/dossiers nog enige tijd ook door de voorgaande behandelaar geraadpleegd worden

Effecten zijn vooral organisatorisch van aard. Het streven is steeds dat medewerkers er eigenlijk niet van merken en ongestoord hun werkzaamheden kunnen blijven vervullen. In praktijk blijkt dat soms op individueel niveau niet helemaal soepel te verlopen

via mail/intranet voor zover iets van medewerkers gevraagd wordt

x

x

100

vanaf het moment dat er een 2zijdig ondertekende arbeidsovereenkomst is tot aan de start van het dienstverband bij de gemeente

1-11-2026

1-1-2027

2.12

Beëindiging dienstverbanden: Formeel beëindigen van dienstverbanden bij de GR en starten bij de gemeenten.

overdracht clientgezinnen

Medewerkers Plusteam Leidinggevenden gemeenten

*Op basis van de uitkomsten van het plaatsingsproces wordt tussen latende en overnemende generalist de overdracht gerealiseerd en afspraken gemaakt met de clientgezinnen *Een periode van overdracht/nazorg na de transitiedatum kan daar onderdeel van vormen.

Medewerkers plusteam zullen waar mogelijk hun caseload ongewijzigd behouden, waar dat niet mogelijk blijkt dient de overdracht zorgvuldig georganiseerd te worden. Dat vraagt van de medewerkers een zorgvuldige overdracht die ook tijd zal kosten.

Gesprek en brief ter bevestiging van wijzigingen en gemaakte afspraken daaromtrent

x

x

100

1-11-2026

1-1-2027

2.13

Introductieprogramma: Organiseren van een introductieprogramma voor overgekomen medewerkers.

Informeren van medewerkers over de structuur en werkwijze van de gemeenten, kennismaken met de kernwaarden van gemeenten, (eventueel) afleggen eed/belofte/OR/kennismakingen, uitleg toegangspassen/kantine etc.

Gemeenten coordinatie vanuit HR gemeenten

x

Medewerkers worden in staat gesteld kennis te maken met de gemeente waarin zij werkzaam raken. De wijze waarop dat geschiedt is primair aan de ontvangende gemeente

vanaf het moment dat er een 2zijdig ondertekende arbeidsovereenkomst is tot aan de start van het dienstverband bij de gemeente of, als dergelijke afspraken worden gemaakt, tot aan het moment van einde overdracht/nazorg afspraken vanaf het moment van afronding van het plaatsingsproces

15-11-2026

1-4-2027

3.0 3.01

Hoofdactiviteit 3: Juridische en financiële afwikkeling Opmaken en vaststelling liquidatieplan

Het DB Plusteam legt na een globale ambtelijke inschatting van hetgeen nodig is inde liquidatiefase (zie ook hieronder 2.032.15) het liquidateplan voor aan het ABPlusteam Opstellen (DB) en vaststellen (AB) van een liquidatieplan waarin de verdeling van activa en passiva wordt geregeld (artikel 9, tweede lid Wgr).

Projectleider/Financiën/ Gemeentesecretarissen

x

x

x

10

80

10

Start na zienswijzeprocedure raden Einde na vaststelling Liquidatieplan door AB (ws 1e AB na besluit colleges)

1-2-2026

1-5-2026

3.02

Inventarisatie activa en passiva

In kaart brengen van alle bezittingen, schulden en verplichtingen van de GR. Analyse van alle bestaande contracten en uitgaven van afgelopen jaren

Financiën

x

x

x

30 ondersteuning bij het inschatten van de (on)mogelijkheden van beeindiging contracten

70

x

4 weken

Na besluit tot opheffing van de colleges en daaropvolgende vaststelling van het Liquidatieplan door het AB Plusteam

1-5-2026

1-6-2026

3.03

Afwikkeling contracten, verzekeringen, lopende verplichtingen

Beoordelen en afwikkelen van lopende contracten, inclusief eventuele splitsing en overdracht aan de gemeenten

Juridisch

x

x

x

100

x

x

4 weken

Na besluit tot opheffing van de colleges en daaropvolgende vaststelling van het Liquidatieplan door het AB Plusteam

1-5-2026

1-6-2026

3.04

Afwikkeling kostenbepaling Sociaal Plan

De afspraken die in het sociaal Plan worden gemaakt leiden tot kosten die gedeeeld moeten worden. Waarschijnlijk worden ook afspraken gemaakt waarbij precies inzicht in de kosten pas later ontstaat

Financiën/HR

x

x

x

60

40 verstrekken van informatie tbv bepaling van de kostenn

afhankelijk van de lopptijd van het sociaal plan. Verwacht mag worden dat deze actie uitstrekt tot ná de personele transitie

1-10-2026

1-7-2027

3.05

Financiële verrekening tussen gemeenten

Uitvoeren van financiële verrekeningen tussen de deelnemende gemeenten op basis van het liquidatieplan.

Financiën

x

x

mogelijk dat de colleges de raden naast de P&C producten ook per RIB willen informeren over de uitkomsten

1-7-2027

1-8-2027

1-1-2027

1-4-2028

1-3-2028 1-3-2028 1-4-2028 1-4-2028 1-4-2028

1-4-2028 1-4-2028 2-4-2028 2-4-2028 2-4-2028

x

x

100

100

Start nadat alle kosten van de opheffing gemaakt zijn. Einde na ontvangen betalingen van gemeenten

Pensioenfondsen hebben de verplichting om mee te werken aan waardeoverdracht. Omdat zij de verwerking doen is het tempo afhankelijk van de snelheid van de betrokken pensioenfondsen)

Als in liquidatieplan tot een voorlopige afrekening wordt besloten dan leidt dat tot een extra activiteit op een eerder moment

NB: meeste werk om de kosten te bepalen kan plaatshebben vóór 01-072027 maar de afrekening kan pas plaatsvinden nadat er een definitief zicht is op de sociaal plan kosten. 3.06

Jaarrekeningen en eindbalansen

3.07

Vaststellen Slotrapportage Liquidatie

3.08 3.09 3.10 3.11

Opstellen van de jaarrekening en eindbalans van de GR per ultimo 2026 en 2027 (GR blijft dus juridisch bezien bestaan tot in 2028) Vaststellen van een slotrapportage over de afwikkeling van de GR.

Financiën

x

x

AB op voorstel van Liquidatiecommissie

x

x

Archivering Afmelding Kamer van Koophandel (61974528) Afsluiten bankrekeningen

Zorgdragen voor de archivering van documenten conform de Archiefwet (artikelen 27–29 GR). Sluiten van bankrekeningen die op naam van de GR staan

Archiefverantwoordelijke GR Juridisch Financiën

x x x

x x x

Informeren provincie

Informeren van de provincie over de opheffing van de GR.

Juridisch

x

x

x

x

100

x

100 x

x 100 x

x x 100 100

100 x

binnen en als onderdeel van de jaarplanning P&C cyclus 4 weken 4 weken 1 dag 1 dag 1 dag

In onderstaande matrix zijn de belangrijkste activiteiten vanuit het activiteitenoverzicht opgenomen waarbij expliciete besluitvorming/bekrachtiging is voorzien. Steeds is aangegeven van welk gremium de besluitvorming of bekrachtiging wordt verwacht Actie Uitspreken voornemen opheffing Zienswijze bij voornemen geven Vaststellen overall communicatieplan Reactie zienswijzen opmaken en verzoek om toestemming opheffing Toestemming verlenen opheffing Opheffingsbesluit GR Aanwijzing Liquidatiecie Vaststellen liquidatieplan Besluiten ihkv uitvoering Liquidatieplan Voorgenomen besluit op inbedding taken/mdw;s in eigen organisaties Adviesaanvraag inbedding PT medewerkers Voorbereiding samenwerkingsovereenkomst Advies op inbedding PT medewerkers Definitief besluit inbedding taken/mdw in eigen organisaties Samenwerkingsovereenkomst sluiten Bekrachtiging Sociaal Plan Regie uitvoring plaatsingsproces sociaal plan Aanbieden nieuwe AO's overkomende mdw Onboarding medewerkers in gemeentelijke organisatie Besluit aanpassing mandaatregeling Vaststelling slotrapportage liquidatie

planning COLLEGES sep-25 X nov-25 dec-25 jan-26 X mrt-26 mrt-26 X mrt-26 mei-26 mei 26-apr 28 mei-26 X mei-26 mei-26 aug-26 aug-26 X aug-26 X sep-26 X okt-dec 26 nov-26 nov 26-mar 27 nov-26 X apr-28

DB

AB

RAAD

GSECS

OR-en

Vakbonden

X X X X X X X X X

X X

X X X X

Impactanalyse Strategische Opdracht 29-08-2025 ~~ BIJLAGEN

blad 6 van 9

. Onderstaand overzicht geeft een grafische weergave van de planning in tijd. De activiteiten zijn gelijk aan de activiteiten uit het activiteitenoverzicht

Q4-- 2025

Q1-- 2026

Q2-- 2026

Q3-- 2026

Q4-- 2026

Q1-- 2027

Q2-- 2027

Q3-- 2027

Q4-- 2027

Q1-- 2028

sep-25 sep-255 1.0 Hoofdactiviteit 1: Besluitvorming en voorbereiding daarop 1.01 Initiatief tot opheffing: Formeel voornemen tot opheffing vaststellen in beide colleges van B&W.

sep-254 sep-253 sep- Kolo okt- Kolo nov- Kolo dec- dec- jan- Kolo feb- Kolo mrt- Kolo apr- Kolo mei- Kolo jun- Kolo jul- Kolo aug- Kolo sep- Kolo okt- Kolo nov- Kolo dec- Kolo jan- Kolo feb- Kolo mrt- Kolo apr- Kolo mei- Kolo jun- Kolo jul- Kolo aug- Kolo sep- Kolo okt- Kolo nov- Kolo dec- Kolo jan- Kolo feb- Kolo mrt- Kolo apr252 m1 25 m2 25 m3 25 252 26 m4 26 m5 26 m6 26 m25 26 m7 26 m8 26 m9 26 m29 26 m10 26 m11 26 m12 26 m26 27 m13 27 m14 27 m15 27 m30 27 m16 27 m17 27 m18 27 m28 27 m19 27 m20 27 m21 27 m27 28 m22 28 m23 28 m24 28 van tot 15-09-25 25-09-25 x

1.02

Informeren betrokkenen: Informeren van medewerkers, medezeggenschapsorganen en andere betrokkenen over het voorgenomen besluit.

15-09-25 17-09-25

x

1.03

Ontwerp-opheffingsbesluit: Opstellen van een ontwerpbesluit tot opheffing, inclusief motivering en 15-09-25 18-09-25 globale impactanalyse.

x

1.04

Zienswijzen gemeenteraden: Voorleggen van het ontwerpbesluit aan de gemeenteraden van beide gemeenten voor zienswijze (artikel 1, tweede en derde lid Wgr).

x

1.05

Beoordeling zienswijzen: Beoordelen van de ontvangen zienswijzen en eventueel aanpassen van het 15-11-25 05-12-25 ontwerpbesluit.

x

x

1.06

Communicatieplan: Opstellen van een overall-communicatieplan voor interne en externe stakeholders.

25-11-25 05-12-25

x

x

1.07

Toestemming gemeenteraden: Na eventuele aanpassingen in ontwerpbesluit verzoeken om toestemming gemeenteraden (artikel 1, vierde lid Wgr).

15-01-26 15-03-26

1.08

Definitief opheffingsbesluit: Vaststellen van het definitieve opheffingsbesluit door de colleges van B&W (artikel 1, vierde lid Wgr).

15-03-26 25-03-26

x

1.09

Publicatie besluit: Publiceren van het opheffingsbesluit in het Gemeenteblad (artikel 26 vierde lid Wgr).

25-03-26 01-04-26

x

1.10

Instellen liquidatiecommissie: Aanwijzen van een commissie of functionaris die verantwoordelijk is 15-03-26 16-04-26 voor de afwikkeling van de GR. (onder verantwoordelijkheid DB)

x

1.11

Formele beeindiging van de GR Plusteam

x

2.0

Hoofdactiviteit 2: Personele overgang

2.01

Overdrachtsstrategie personeel: Vaststellen en afstemmen (dommelvallei/DB) van de strategie voor 17-09-25 01-10-25 de overgang van personeel naar gemeenten.

2.02

Overleg met medezeggenschap I: Overleggen met vakbonden over de voorgenomen overgang resulterend in vastgesteld Sociaal Plan

2.03

Overleg met medezeggenschap II: Overleggen met OR-en gemeenten over de voorgenomen overgang 01-05-26 01-08-26 (vooral over waar de medewerkers landen en de implicaties op de staande organisatie (adviesrecht)

2.04

Informeren medewerkers: Informeren van medewerkers over de gevolgen van de opheffing en de overgang naar de gemeenten

01-04-25 01-04-27

x

2.05

Individuele gesprekken: Voeren van individuele gesprekken met medewerkers over hun positie en overgang.

01-04-26 01-09-26

x

2.06

Start plaatsingsprocedure

01-09-26 01-10-26

2.07

Opstellen en aanbieden arbeidsovereenkomsten in gemeentelijke organisaties

01-10-26 15-11-26

2.08

Overdracht personeelsdossiers: Overdragen van personeelsdossiers aan de gemeenten

01-11-26 01-01-27

2.09

Pensioenregeling: Zorgdragen voor de continuïteit van de pensioenregeling voor medewerkers

01-11-26 01-04-27

2.10

Overdracht loonadministratie: Overdragen van de loonadministratie aan de gemeenten

15-11-26 10-01-27

2.11

Migratie ICT-accounts: Migreren van ICT-accounts en toegangssystemen voor medewerkers.

01-11-26 01-01-27

2.12

Beëindiging dienstverbanden: Formeel beëindigen van dienstverbanden bij de GR en starten bij de gemeenten.

01-11-26 01-01-27

2.13

Introductieprogramma: Organiseren van een introductieprogramma voor overgekomen medewerkers.

15-11-26 01-04-27

3.0

Hoofdactiviteit 3: Juridische en financiële afwikkeling

3.01

Opmaken en vaststelling liquidatieplan

01-02-26 01-05-26

3.02

Inventarisatie activa en passiva

01-05-26 01-06-26

x

x

3.03

Afwikkeling contracten, verzekeringen, lopende verplichtingen

01-05-26 01-06-26

x

x

3.04

Afwikkeling kostenbepaling Sociaal Plan

01-10-26 01-07-27

3.05

Financiële verrekening tussen gemeenten

01-07-27 01-08-27

3.06

Jaarrekeningen en eindbalansen

01-01-27 01-04-28

3.07

Vaststellen Slotrapportage Liquidatie

3.08

18-09-25 10-11-25

x

x

x

x

x

x

x

23-03-28 01-04-28

01-10-25 1-4-2027

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

01-03-28 01-04-28

x

x

Archivering

01-03-28 01-04-28

x

x

3.09

Afmelding Kamer van Koophandel (61974528)

01-04-28 02-04-28

x

3.10

Afsluiten bankrekeningen

01-04-28 02-04-28

x

3.11

Informeren provincie

01-04-28 02-04-28

x

blad 7 van 9

x

x

x

Impactanalyse Strategische Opdracht 29-08-2025 ~~ BIJLAGEN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BIJLAGE III de financiële gevolgen van het opheffen van de GR PlusTeam Een weloverwogen inschatting van de kosten die gemaakt moeten worden om de GR PlusTeam op te heffen is in onderstaande tabel opgenomen. Kostensoorten INCIDENTEEL Projectleiding/besluitvorming Projectleider Bestuurlijke afstemming Extra inzet Dommelvallei - Financiën - Juridisch - HR - ICT - Communicatie Sociaal plan - Plaatsings-/toetsingscommissie - Afkoop medewerkersnadeel -Onboarding medewerkers in gemeenten Overdracht taken & eigendommen - Materiële activa - Verhuiskosten / archief -Overige beëindigingskosten

Zie staatje

Toelichting Begeleiding en coördinatie van het gehele opheffingsproces Extra overleg- en besluitvormingskosten bij colleges en AB Inhuur of extra inzet van specialisten Opstellen liquidatieplan, afsluiten administratie, herverdeling activa/passiva, accountantskosten Advies, contractbeëindiging, publicatie besluiten Herplaatsing, personeelsdossiers, sociaal plan uitvoering Afsluiten systemen, datamigratie, archivering Interne/externe communicatie, bewonersbrieven, persvoorlichting Regelingen voor medewerkers bij opheffing Beoordeling herplaatsing Eenmalige compensaties Formele introductie medewerkers binnen gemeentelijke organisaties Overdracht van middelen en locaties Herverdeling, verkoop, of afstoting inventaris Fysieke verplaatsing en opslag archieven Afkoop contracten/licenties, leverancierscompensatie Totaal inschatting INCIDENTELE kosten --> verdeling Waalre/Geldrop-Mierlo cf afspraken in Liquidatieplan

out of pocket 93.599 0 9.992 2.496 4.992 9.984 2.496 5.310 NTB (Beperkt kost) NTB (Beperkt kost)

€

0 0 NTB (Beperkt kost) 128.869

In onderstaande tabel is op eenzelfde manier een inschatting gemaakt van de structurele effecten van het opheffen van de GR PlusTeam Kostensoorten STRUCTUREEL - Saldo Cao verschillen - Saldo salarisverschillen -Saldo vrijval salarissen Plusteam -Saldo inkoop/inzet PIOFACH taken

-Saldo vrijval wettelijke verplichtingen GR

Toelichting out of pocket Verschil in lasten door overgang Cao Sociaal Werk → Cao Gemeenten NTB (Beperkt kost of baat ) Verschil in salaris Plusteam tov gemeentelijke inschalingen (baat valt 100% in Waalre) -37160 baat Vrijval inrichting management en assistentie Plusteam (€216.065==> WLR €66.142/GM €149.923) 0 /- kosten inrichting binnen gemeenten (inschatting: gelijk). Vrijval contracten Plusteam (Dommelvallei/Maatwerk 0 HR/IJK/ARBO/Rechtsbijstand/rechtsbijstand/vertrouwenspersoon/aansprakelijkheid -/meerkosten inkoop/inzet gemeenten Waalre) -53859 baat Kosten die niet gemaakt hoeven te worden agv opheffing GR (WLR €16.487, GM €37.372) Totaal inschatting STRUCTURELE lasten -91019 baat

Aandachtspunten bij deze cijfers Saldo salarisverschillen Wanneer de functie van Generalist bij de definitieve inpassing in het gemeentelijke functiehuis in schaal 9 wordt geplaatst, zouden de structurele kosten van inzet in theorie dalen (ongeveer € 9.000,-/fte). Belangrijk is echter te beseffen dat dit voordeel pas op langere termijn optreedt. In een sociaal plan zullen zittende medewerkers waarschijnlijk recht krijgen op behoud van hun huidige salaris en salarisperspectief. De besparing ontstaat dus pas wanneer nieuwe collega’s daadwerkelijk in schaal 9 instromen. Tegelijkertijd is het, gezien de huidige arbeidsmarktsituatie, waarschijnlijk dat functies in schaal 9 moeilijk vervulbaar zijn. Hierdoor bestaat het risico dat langdurige inhuur noodzakelijk wordt, wat juist zou leiden tot extra kosten. Vrijval wettelijke verplichtingen GR De GR PlusTeam is vormgegeven als een openbaar lichaam. Deze juridische vorm brengt structurele kosten met zich mee, omdat er extra verplichtingen gelden. Als de GR wordt opgeheven en de taken die vanuit de GR verricht worden terugvallen aan de gemeenten vervallen deze verplichtingen of worden onderdeel van de verplichtingen die de gemeenten sowieso al hebben. Hierdoor besparen de gemeenten structureel. Impactanalyse Strategische Opdracht 29-08-2025 ~~ BIJLAGEN

blad 8 van 9

Onderstaand is per vakgebied uitgewerkt waaruit deze kosten bestaan en waarom deze bij opheffing grotendeels vervallen. • Financiën, Planning en Control Een openbaar lichaam moet een eigen administratie en bankrekening voeren. De begroting en jaarrekening moeten voldoen aan het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Hiervoor gelden vaste formats, verplichtingen (inclusief complexe bestuurlijke besluitvorming) en termijnen, en moet een eigen accountant worden ingehuurd. Na opheffing vallen deze eisen grotendeels weg, omdat er binnen de gemeentelijke organisatie al wordt voldaan aan deze eisen. • Juridische advisering De GR PlusTeam moet beschikken over eigen juridische documenten zoals de gemeenschappelijke regeling, mandaatbesluiten, reglementen van orde en beleid voor inkoop. Ook gelden eisen vanuit de Wet open overheid (Woo), waarvoor een eigen informatiehuishouding en publicatieplatform nodig zijn. Na opheffing zijn deze verplichtingen niet meer nodig in deze vorm. Binnen de gemeente zijn deze functies al aanwezig. • Informatievoorziening De GR heeft een eigen digitale werkomgeving nodig, zoals Teams, een zaaksysteem, veilige e-mail en een eigen webdomein/site. Ook is er een datawarehouse en monitor voor jeugdgegevens. Bij inbedding in een gemeente vervalt de noodzaak voor een aparte digitale omgeving. De bestaande ICT-infrastructuur van de gemeenten is dan voldoende.

• Archiefwet Een openbaar lichaam moet voldoen aan de Archiefwet. Informatie moet goed en toegankelijk worden opgeslagen en bewaard. Hiervoor gelden eisen en toezicht. Na opheffing kunnen deze taken worden opgenomen in de gemeentelijke archieffunctie, waardoor er geen aparte voorziening meer nodig is. • Informatiebeveiliging Voor het borgen van beveiliging moet de GR capaciteit voor een eigen CISO inzetten, maatregelen vastleggen en incidenten afhandelen. Binnen de gemeente bestaan deze functies al. Na opheffing is er geen aparte functionaris en structuur meer nodig. • Privacy De GR moet voldoen aan de AVG. Hiervoor zijn onder andere DPIA’s, audits, privacybeleid en een verwerkingsregister nodig. Ook moet er capaciteit voor een Functionaris Gegevensbescherming zijn. Deze taken kunnen bij opheffing worden ondergebracht in de gemeentelijke structuur. Er is dan geen aparte privacyorganisatie meer nodig.

Impactanalyse Strategische Opdracht 29-08-2025 ~~ BIJLAGEN

blad 9 van 9