Eerste begrotingswijziging 2024.pdf
Tekst van het document
De Meent 2 5664 GC Geldrop KvK: 61974528
PlusTeam
Eerste begrotingswijziging 2024 GR PlusTeam Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
Voor akkoord: d.d.
Voorzitter:
Directeur:
Dhr. K. Vortman
Mw. K. Nas
Eerste begrotingswijziging 2024 begroting 2024 Omschrijving
1e begrotingswijziging 2024
Kosten Plusteam Loonsom personeel*
2.386.019
2.743.236
Overige uitgaven
271.860
271.860
Totale kosten Plusteam
2.657.879
3.015.096
Ontvangen gemeentelijke bijdragen*
2.657.879
2.912.879
Overige opbrengsten*
0
102.217
Totale opbrengsten Plusteam
2.657.879
3.015.096
Opbrengsten Plusteam
Toelichting * De aanpassing heeft betrekking op het volgende: Voor de uitvoering plan van aanpak doorontwikkeling PlusTeam is het budget loonsom personeel verhoogd met € 102.217 en dit bedrag is als overige opbrengsten geraamd. Dit bedrag is 50% van het positieve jaarrekeningresultaat 2022. Voor het inlopen van wachttijden en wachtlijsten is voor het gehele jaar 2024 het budget loonsom personeel verhoogd met € 255.000 voor 3 fte generalisten. Een generalist kost € 85.000 op jaarbasis en de verdeling van de kosten hiervan is 75% gemeente GeldropMierlo en 25% gemeente Waalre. Dit bedrag is bij de ontvangen gemeentelijke bijdragen als verhoging geraamd. De oorspronkelijke begroting 2024 kende de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen: Geldrop-Mierlo: Waalre:
€ 1.960.167 € 697.712
Totaal 2024:
€ 2.657.879
De nieuwe verdeling in deze 1e begrotingswijziging 2024 zorgt voor de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen: Geldrop-Mierlo: Waalre:
€ 2.151.417 € 761.462
Totaal 2024:
€ 2.912.879
Samenwerkingsverband gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
2