Eerste begrotingswijziging 2023.pdf

De Meent 2 5664 GC Geldrop KvK: 61974528

PlusTeam

Eerste begrotingswijziging 2023 GR PlusTeam Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

Voor akkoord: d.d.

Voorzitter:

Directeur:

Dhr. K. Vortman

Mw. K. Nas

Eerste begrotingswijziging 2023 begroting 2023 Omschrijving

1e begrotingswijziging 2023

Kosten Plusteam Loonsom personeel*

2.282.508

2.533.475

Alle overige uitgaven

257.754

257.754

Totale kosten Plusteam

2.540.262

2.791.229

Ontvangen gemeentelijke bijdragen*

2.540.262

2.689.012

Overige opbrengsten*

0

102.217

Totale opbrengsten Plusteam

2.540.262

2.791.229

Opbrengsten Plusteam

Toelichting * De aanpassing heeft betrekking op het volgende: Voor de uitvoering plan van aanpak doorontwikkeling PlusTeam is het budget loonsom personeel verhoogd met € 102.217 en dit bedrag is als overige opbrengsten geraamd. Dit bedrag is 50% van het positieve jaarrekeningresultaat 2022. Voor het inlopen van wachttijden en wachtlijsten is voor 7 maanden (juni 2023 t/m december 2023) het budget loonsom personeel verhoogd met € 148.750 voor 3 fte generalisten. Een generalist kost € 85.000 op jaarbasis en de verdeling van de kosten hiervan is 75% gemeente Geldrop-Mierlo en 25% gemeente Waalre. Dit bedrag is bij de ontvangen gemeentelijke bijdragen als verhoging geraamd. De oorspronkelijke begroting 2023 kende de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen: Geldrop-Mierlo: Waalre:

€ 1.878.198 € 662.064

Totaal 2023:

€ 2.540.262

De nieuwe verdeling in deze 1e begrotingswijziging 2023 zorgt voor de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen: Geldrop-Mierlo: Waalre:

€ 1.989.761 € 699.251

Totaal 2023:

€ 2.689.012

Samenwerkingsverband gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

2