Bijlage activiteitenplan 5 juni 2021__232668__.pdf
Tekst van het document
Activiteitenplan (1 van 3)
Invest. 2022
Invest. 2023
Invest. 2024
Invest. 2025
Totaal invest.
Grex
Lasten 2022
Lasten 2023
Lasten 2024
Lasten 2025
expl.
expl.
expl.
expl.
0
0%
0
0
0
0
Villagemarketing (exploitatie) (2025 = nieuw)
215.000
215.000
215.000
215.000
860.000
0%
expl. R&T
expl. R&T
expl. R&T
expl. R&T
Villagemarketing (investering) (2025 = nieuw)
35.000
35.000
35.000
35.000
140.000
0%
expl. R&T
expl. R&T
expl. R&T
expl. R&T
Aankoop brandweerkazerne Mierlo
914.095
0
0
0
914.095
0%
0
0
0
115
0
expl.
expl.
expl.
0
0%
0
0
0
-115
expl.
expl.
expl.
expl.
0
0%
0
0
0
0
1.252.639 2.369.852 4.013.344 3.682.929
11.318.764
0%
GRP
GRP
GRP
GRP
1. Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia
Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden (I) Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw) Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw)
193.494
53.186
61.814
35.850
344.344
0%
GRP
GRP
GRP
GRP
Drukriolering (2025 = nieuw)
10.825
77.589
66.764
66.764
221.942
0%
GRP
GRP
GRP
GRP
Riolering Heggestraat
160.000
0
0
0
160.000
0%
GRP
GRP
GRP
GRP
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst)
166.250
0
0
0
166.250
0%
0
0
0
55
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw)
0
154.000
154.000
154.000
462.000
0%
0
0
0
-10.985
Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw)
114.000
114.000
114.000
114.000
456.000
0%
0
0
0
-6.213
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw)
15.000
15.000
15.000
15.000
60.000
0%
0
0
0
-3.045
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw)
27.000
76.000
63.000
150.000
316.000
0%
Afval
Afval
Afval
Afval
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw)
222.385
217.593
242.719
54.047
736.744
0%
0
0
0
-7.227
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw)
324.781
336.801
352.719
91.286
1.105.587
0%
0
0
0
-19.235
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind
0
0
200.000
0
200.000
50%
0
0
0
-4.500
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn
150.000
0
0
0
150.000
50%
0
0
0
15
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid)
50.000
0
0
0
50.000
0%
0
0
0
10
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid)
60.000
0
0
0
60.000
0%
0
0
0
12
Herinrichting Reigerstraat
15.000
15.000
302.000
0
332.000
0%
0
0
0
-14.790
Herinrichting Losweg deel 1
20.000
573.000
0
0
593.000
0%
0
0
0
119
Herinrichting Losweg deel 2
0
15.000
374.000
0
389.000
0%
0
0
0
-17.430
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat
0
20.000
593.000
0
613.000
0%
0
0
0
-27.485
Deelplan 5 Spoorzone - park Busbaan Mierloseweg Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide
115.000
0
0
0
115.000
0%
0
0
0
23
0
30.000
500.000
0
530.000
0%
0
0
0
-23.700
55.000
0
0
0
55.000
50%
0
0
0
6
1
Activiteitenplan (2 van 3)
Invest. 2022
Invest. 2023
Invest. 2024
Invest. 2025
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw)
115.412
115.412
115.412
115.412
461.648
0%
0
0
0
-5.147
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB
45.000
0
0
0
45.000
0%
0
0
0
32
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15
0
10.000
0
0
10.000
0%
0
0
0
5
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (I)
Totaal invest.
Grex
Lasten 2022
Lasten 2023
Lasten 2024
Lasten 2025
0
10.000
0
0
10.000
0%
0
0
0
5
40.000
0
0
0
40.000
0%
0
0
0
20
0
8.000
0
0
8.000
0%
0
-8.000
840
840
8.000
0
0
0
8.000
0%
0
0
0
0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader
0
0
38.000
0
38.000
0%
0
0
0
-3.990
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3
0
0
40.000
0
40.000
0%
0
0
0
-4.200
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3
38.000
0
0
0
38.000
0%
0
0
0
19
0
0
30.000
0
30.000
0%
0
0
0
-3.150
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15
10.000
0
0
0
10.000
0%
0
0
0
5
Hertaxatie gebouwen
50.000
0
0
0
50.000
0%
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0%
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Upgraden functioneel beheer t.b.v. zaaksysteem (0,5 fte)
0
0
0
0
0
0%
-17.683
-17.683
-17.683
-17.683
Upgraden functioneel beheer t.b.v. Office 365 (0,5 fte)
0
0
0
0
0
0%
-17.683
-17.683
-17.683
-17.683
Opnemen uitbreidingskosten Cyclomedia
0
0
0
0
0
0%
-8.640
-8.640
-8.640
-8.640
Dekking uitbreidingskosten Cyclomedia uit bestaand budget
0
0
0
0
0
0%
8.640
8.640
8.640
8.640
Meerkosten doorstart project GT-connect
0
0
0
0
0
0%
N.n.b.
N.n.b.
N.n.b.
N.n.b.
Digitale voorzieningen raad-, commissie- en burgercommissieleden
0
0
0
0
0
0%
N.n.b.
N.n.b.
N.n.b.
N.n.b.
Elektronisch publiceren
0
0
0
0
0
0%
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen (I)
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3
2. Nieuw in kadernota 2.2 1 Omgevingswet Functioneel beheer (0,5 fte)
2.4.1 Betere dienstverlening en bedrijfsvoering
2
Activiteitenplan (3 van 3)
Invest. 2022
Invest. 2023
Invest. 2024
Invest. 2025
0
0
0
0
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Informatieconsulent (1 fte)
0
0
0
Maatregelen in het kader van BIO
0
0
Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA EMM)
0
0
Totaal invest.
Grex
Lasten 2022
Lasten 2023
Lasten 2024
Lasten 2025
0
0%
-39.240
-39.240
-39.240
-39.240
0
0
0%
-39.240
-39.240
-39.240
-39.240
0
0
0
0%
N.n.b.
N.n.b.
N.n.b.
N.n.b.
0
0
0
0%
-27.600
-27.600
-27.600
-27.600
-203.446
-211.446
-202.606
-353.336
2.4.3 Data gedreven werken Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte)
2.4.4 Informatiebeveiliging
Totaal - waarvan incidenteel
0
-8.000
0
0
- waarvan structureel
-203.446
-203.446
-202.606
-353.336
3