Begrotingswijziging 5.pdf

Bijlage 3 Begrotingswijziging 5 (Bedragen in €)

2023

Programma 1: Gebiedsgericht werken -

Openbare orde en veiligheid

25.422

-

Samenkracht en burgerparticipatie

164.373

-

Mutaties reserves P1

0

Programma 2: Economie en vastgoed -

Economische ontwikkeling

35.503

-

Bedrijfsloket en -regelingen

0

-

Economische promotie

-31.500

-

Mutaties reserves P2

99.299

Programma 3: Veiligheid en handhaving -

Crisisbeheersing en brandweer

-

Mutaties reserves P3

162.371 0

Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking -

Bestuur

65.553

-

Burgerzaken

25.000

-

Mutaties reserves P4

0

Programma 5: Werk en inkomen -

Inkomensregelingen

-

WSW en beschut werken

55.483 0

-

Arbeidsparticipatie

0

-

Mutaties reserves P5

0

Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur -

Sportbeleid en activering

-

Sportaccommodaties

-

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-

Musea

0

-

Cultureel erfgoed

0

-

Media

0

-

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

50.000

-

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

72.207

-

Huishoudelijke hulp (Wmo)

0

-

Begeleiding (Wmo)

0

-

Dagbesteding (Wmo)

0

-

Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

0

-

Maatwerkdienstverlening 18+

-

Beschermd wonen (Wmo)

RV GM 1e tussentijdse rapportage 2023

213.667 0 35.000

-402.030 0

blad 22 van 24

(Bedragen in €)

2023

-

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

0

-

Geëscaleerde zorg 18+

0

-

Begraafplaatsen en crematoria

-7.031

-

Mutaties reserves P6

-49.104

Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs -

Openbaar basisonderwijs

0

-

Onderwijshuisvesting

0

-

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

101.685

-

Jeugdhulp begeleiding

-51.846

-

Jeugdhulp behandeling

624.073

-

Jeugdhulp dagbesteding

1.213

-

Jeugdhulp zonder verblijf overig

-

Jeugdhulp met verblijf overig

20.161

-

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

15.582

-

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

40.712

-

Gesloten plaatsing

0

-

Jeugdbescherming

10.235

-

Jeugdreclassering

1.050

-

Volksgezondheid

84.848

-

Mutaties reserves P7

0

-350.000

Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu -

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

155.000

-

Riolering

-162.120

-

Afval

-

Milieubeheer

-

Mutaties reserves P8

Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer - Parkeerbelasting -

Verkeer en vervoer

-

Parkeren

-

Mutaties reserves P9

0 67.509 0

0 214.000 0 -53.695

Programma 10: Bouwen en wonen -

Beheer overige gebouwen en gronden

0

-

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

-

Ruimte en leefomgeving

-

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-

Wonen en bouwen

-

Mutaties reserves P10

RV GM 1e tussentijdse rapportage 2023

74.231 0 17.000 0

blad 23 van 24

(Bedragen in €)

2023

Programma 11: Financiën en belastingen -

Overhead

1.716.416

-

Treasury

825.781

-

OZB woningen

0

-

OZB niet-woningen

0

-

Belastingen Overig

0

-

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-

Overige baten en lasten

-

Vennootschapsbelasting (Vpb)

-

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

Mutaties reserves P11

-197.033 -2.345.173 0 -1.886.422 350.000

*Deze begrotingswijziging is exclusief de structurele effecten van de 2e tussentijdse rapportage 2022.

RV GM 1e tussentijdse rapportage 2023

blad 24 van 24