Document · PDF

Begrotingswijziging 2025 versie 06.06.25

Commissie Algemene Zaken 1 september 2025, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Zienswijze Begrotingswijziging GR Cure 20253.777 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Cure Afvalbeheer Begrotingswijziging 2025

Gemeenschappelijke regeling Cure

Versie 21 mei 2025

Woord vooraf Voor u ligt de begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke regeling Cure. Zij verzorgt sinds 1 januari 2014 het afvalbeheer voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. De begrotingswijziging 2025 is gebaseerd op de voortgangsrapportage T1-2025, die gelijktijdig met deze begrotingswijziging ter beschikking is gesteld. De begrotingswijziging behelst de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke regeling Cure in opdracht van de drie gemeenten. De 100% dochter van de Gemeenschappelijke regeling (GR), Cure Uitvoeringsdienst B.V., omvat de personele kosten van het merendeel van het personeel. Voorliggende begrotingswijziging betreft de begroting van de GR waarin de cijfers van de B.V. ook zijn opgenomen. Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Cure Mei 2025

Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING

1. PROGRAMMA’S EN PRODUCTEN

1.1

Programma’s GR Cure

1.2

Producten GR Cure

2. INVESTERINGEN EN FINANCIERING

BIJLAGE I SPECIFICATIE PER GEMEENTE

Managementsamenvatting De begrotingswijziging 2025 laat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een stijging zien van k€ 660, welke als volgt is opgebouwd: k€ 357 Personeelslasten k€ -431 Tractie / inzamelmiddelen k€ 500 Afvalverwerking k€ 255 Projecten k€ -21 Overigen k€ 660 Er zijn meerdere factoren die het noodzakelijk gemaakt hebben om een begrotingswijziging voor 2025 op te stellen: Direct en indirect personeel  Het binden en boeien van uitvoerend personeel om de continuiteit van de dienstverlening borgen. Nieuwe medewerkers krijgen de mogelijkheid om een interne opleiding tot chauffeur te volgen  Mutaties in de benodigde capaciteit om de dienstverlening voor de gemeente te kunnen uitvoeren. Zowel incidenteel als structureel. Zoals: - Afschalen van beheeruren op de milieustraten - Incidentele verhoging containerdistributies om burgers de mogelijkheid hun container in te leveren of te wisselen - Aanpassingen in de dienstverlening door nieuw afvalbeleid (PBD route in Valkenswaard, losse papierroutes in de hoogbouw) - Uitbreiding klantenservice door toenemende aantal contactmomenten - Uitbreiding met de dienstverlening ‘Handhaving Eindhoven per 1/5/2025’ - Extra incidentele capaciteit ten behoeve van data-entry werkzaamheden en projecten.

Voor de gemeente Eindhoven wordt een aanzienlijke overschrijding verwacht in vergelijking met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. De stijgende personeelslasten hebben met name invloed op de gemeente Eindhoven door uitbreiding van de dienstverlening handhaving en van de containerdistributies en -beheer. De stijgende kosten in verband met extra opleiden worden vooral in Geldrop-Mierlo en Valkenswaard weer gecompenseerd door de afname van beheeruren op de milieustraten. Tractie / Inzamelmiddelen  Uitgestelde investeringen (en daardoor lagere kapitaallasten). Zowel van inzamelvoertuigen als onderen bovengrondse containers  Aanpassing van de afschrijvingsmethodiek naar de methodiek die Cure gemeenten hanteren  Verhoogde onderhoud door vertraging in de levering van inzamelmiddelen (tractie / containers) Met name door de aanpassing van de afschrijvingsmethodiek nemen de exploitatielasten van tractie / inzamelmiddelen af. De methodiek is nu gelijk aan de methodiek die de Cure gemeenten hanteren. Daarnaast is er sprake van lange levertijden op voertuigen en vertraging in de investeringen van papier perscontainers en in het vervangingsplan van onder- en bovengrondse containers. Door deze vertragingen stijgen de onderhoudskosten van het materieel en de containers die langer in gebruik moeten worden gehouden.

Afvalverwerking  Nieuwe ontwikkelingen van volumes zoals: - nieuw afvalbeleid (gemeente Valkenswaard) - verbeterde nascheidingsresultaten PBD - beperkt resultaat vanuit de GFE hoogbouw pilots - beperkt aangeboden GFT in het 1e kwartaal 2025 - Verschuiving van fijn naar grof restafval op de milieustraten door strenger toegangsbeleid van nascheidingsinstallaties  Nieuwe ontwikkelingen van prijzen zoals: - Sterke daling van het opbrengsttarief van textiel - Gunstiger opbrengsttarief van papier over het 1e kwartaal 2025 - Gunstiger tarief verbrandingsbelasting dan begroot in 2025 De ontwikkelingen binnen de afvalverwerking volgen elkaar snel op. Met name de prijzen van textiel en papier fluctueren sterk. Door de uitvoering van de afvalbeleidsplannen verandert er met name in de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard veel in de volumes van de diverse afvalstromen. Cure heeft in een vroeg stadium (begin 2024) aannames moeten doen van de verwachte volumes. Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar en zijn deze ook onderdeel van de begrotingswijziging 2025. De ontwikkelingen binnen de verwerking zijn per gemeente in de voortgangsrapportage T1-2025 toegelicht. Projecten Cure heeft begin 2025 projecten gedefinieerd die voortkomen uit gemeentelijke afvalbeleidsplannen en het strategisch meerjarenplan van Cure.

Deze projecten zijn opgebouwd uit interne uren (van kantoorpersoneel Cure) en out-of-pocketkosten. Doordat Cure zich meer en meer ontwikkelt tot projectenorganisatie is er ook meer aandacht voor projecten. Dit leidt tot een stijging van de out-of-pocket projectkosten. De directe (out-of-pocket) projectkosten zijn onderdeel van de exploitatieregel ‘Overige directe kosten’; de indirecte projectkosten (out-of-pocket en interne uren kantoorpersoneel) worden op de exploitatieregel ‘Projecten’ gepresenteerd. De directe out-of-pocketkosten stijgen met k€ 149, met name voor de projecten Voorbereiding handhaving Eindhoven, Communicatieplan Valkenswaard en GFT-pilots hoogbouw Eindhoven en Valkenswaard. De indirecte projectkosten stijgen met k€ 379, waarvan k€ 106 een stijging van de out-of-pocket kosten betreft. Dit betreft met name de projecten Upgrade website/webshop, Ontwikkelen CO2-monitor, GFT-aanbesteding fabriek op achterterrein Acht, Overgang naar nieuwe IT-dienstverlener en Upgrade Exact-software. De stijging van de overige k€ 273 is slechts een verschuiving vanuit de regel ‘Indirect personeel’, omdat het interne kantoorpersoneel meer uren aan projecten besteedt dan in de begroting 2025 was opgenomen. Overigen O.a. een daling van de renteopbrengsten van ‘de schatkist’ door daling van het rentepercentage.

De kostenstijging is als volgt gealloceerd naar de gemeenten: - Eindhoven k€ 730 (stijging) - Geldrop-Mierlo k€ -17 (daling) - Valkenswaard k€ -53 (daling) - Overige gemeenten k€ 0 Totaal k€ 660 (stijging)

1. Programma’s en producten 1.1

Programma’s GR Cure

In deze paragraaf worden de lasten weergegeven van de programma’s op het vlak van afvalbeheer voor de Gemeenschappelijke regeling in totaal. Een positief bedrag in de kolom “Verschil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025” duidt op een ongunstige ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten).

Begroting 2025

Wijziging begroting 2025

Verschil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025

20.769 3.379 3.160 -45 27.264

21.162 3.341 3.071 -51 27.524

393 -38 -89 -6 260

4.297 1.033 750 45 6.124

4.708 1.071 796 51 6.626

411 38 47 6 502

280 66 38

206 48 28

-75 -17 -10

384

282

-102

Totaal generaal Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet-Cure gemeenten

25.346 4.477 3.948 0

26.076 4.460 3.895 0

730 -17 -53 0

Totaal generaal

33.771

34.432

660

Programma's GR Cure Bedragen x € 1.000

Programma Afval Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet-Cure gemeenten Totaal programma Afval Programma Overhead Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet-Cure gemeenten Totaal programma Overhead Onvoorz., buitengew. lst., VpB Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard Niet-Cure gemeenten Totaal onvoorz., buitengew., VpB

Tabel 1: Programma’s GR Cure

GR Cure (totaal)

Begroting 2025

Wijziging begroting 2025

Verschil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025

9.410 4.659 3.468 7.978 67 1.995 -313 27.264

9.768 4.692 3.004 8.479 34 1.856 -308 27.524

357 33 -464 501 -33 -139 5 260

3.094 2.397 633 6.124

3.007 2.607 1.012 6.626

-86 210 379 502

33.388

34.150

762

379

279

-100

-2

33.771

34.432

660

Uitgesplitst naar programma / kostensoort

Bedragen x € 1.000

Programma Afval Direct personeel Tractie Inzamelmiddelen Verwerking Diensten derden Overige directe kosten Omzet buiten begroting Totaal programma Afval Programma Overhead Indirect personeel Overige indirecte kosten Projecten Totaal programma Overhead Saldo lasten - baten Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting Bijdrage gemeenten Tabel 2: GR Cure per programma/kostensoort

Toelichting op begrotingswijziging 2025 versus begroting 2025 De toelichting is te lezen in hoofdstuk 2 van de voortgangsrapportage T1-2025.

1.2

Producten GR Cure

De productbegroting geeft inzicht in de verschillende soorten afvalstromen binnen de Gemeenschappelijke regeling Cure. Een positief bedrag in de kolom “Verschil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025” duidt op een ongunstige ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten).

GR Cure (totaal) Begroting 2025

Wijziging begroting 2025

Verschil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025

1. HVOD a) Restafval b) Bijzet c) Grof huisvuil d) GFT 2. Papier Lasten Baten 3. Kunststof / PMD Lasten Baten 4. Luiers 5. Glas Lasten Baten 6. Textiel Lasten Baten 7. Milieustraten Lasten Baten 8. Containerbeheer 9. Klantenservice 10. Overige 11. Omzet buiten begroting

17.818 12.682 377 112 4.646 3.262 4.128 -866 245 695 -450 88 28 432 -404 -221 895 -1.116 9.709 10.390 -681 1.687 945 139 -313

17.671 12.466 513 157 4.535 3.325 4.244 -919 226 588 -361 76 160 504 -344 403 771 -368 8.880 9.596 -716 1.911 1.188 617 -308

-147 -216 136 45 -112 64 117 -53 -19 -107 89 -12 132 71 60 624 -124 748 -829 -794 -35 224 243 478 5

Saldo lasten - baten

33.388

34.150

762

379

279

-100

-2

33.771

34.432

660

Uitgesplitst per product / soort afval Bedragen x € 1.000

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting Bijdrage gemeenten Tabel 3: GR Cure per product

Toelichting op begrotingswijziging 2025 versus begroting 2025 De belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2025 worden verwacht binnen de dienstverleningen: textiel-inzameling, milieustraten, containerbeheer, klantenservice en overige. Textielinzameling (stijging van €624 k) In het 2e halfjaar 2024 heeft de prijs voor textiel zich sterk negatief ontwikkeld. Waar Cure tot en met het 1 e halfjaar 2024 nog een opbrengst tussen de €200 en €300 / ton ontving, moet er nu betaald worden voor textiel (€65 / ton). Daarnaast is het volume van textiel naar beneden bijgesteld. In de begroting 2025 is nog rekening gehouden met een toename van textiel in verband met het inzamelen met verenigingen. In Eindhoven is het aantal deelnemende verenigingen zeer beperkt. Milieustraten (daling van €829 k) Vanaf het 2e halfjaar 2024 zijn het aantal beheeruren op de milieustraten met 16% tot 18% afgenomen. Dit zijn ongeveer 9.500 uren op jaarbasis. Door deze afname zijn met name de inhuururen op de milieustraten sterk gedaald. Containerbeheer (stijging €224 k) De hoeveelheid benodigde manuren voor containerdistributies, -beheer en werkzaamheden opslagloods is gestegen ten opzichte van de begroting 2025. In het 1e halfjaar 2025 zijn 6,5 routes extra gepland om de wisselingen van minicontainers tijdig te organiseren.

Daarnaast is er per begin 2025 een medewerker werkzaam in de opslagloods in Acht. Deze medewerker is verantwoordelijk voor onder andere het (de)monteren van deksels van minicontainers en het in ontvangst nemen en uitgeven van mini-containers. Cure heeft het project “rechtmatigheid” (m.b.t. het herchippen van alle containers in gemeente Eindhoven) met succes afgerond. In gemeente Eindhoven hebben inmiddels ca. 4.400 adressen een 2de restafvalcontainer, waarvoor de gemeente extra kosten in rekening brengt. Dit betekent extra inkomsten van minimaal € 600.000 per jaar. Deze opbrengsten lopen niet via Cure maar rechtstreeks via gemeente Eindhoven (conform de poortinkomsten van de milieustraten, die voor Eindhoven ca. € 30.000/jaar bedragen). Klantenservice (stijging €243 k) De afdeling Klantenservice is uitgebreid met de functie van teamleider. Het aantal meldingen voor het wisselen van minicontainers blijft onverminderd hoog. In de vakantieperioden en op momenten van gezamenlijk overleg heeft Cure telefonische achtervang georganiseerd. Zo blijft Cure bereikbaar voor de burgers uit de Cure gemeenten. Overigen (stijging €478 k)  Handhaving Eindhoven per 1/7/2025.

Deze dienst is nieuw in de begrotingswijziging 2025;  Projectkosten; Cure heeft per 2025 projecten gedefinieerd die voortkomen uit de gemeentelijke afvalbeleidsplannen of het strategisch meerjarenplan van Cure;  Toename van het aantal meldingen, Cure verwacht ook extra meldingenroutes in Eindhoven te moeten gaan rijden.

2. Investeringen en financiering Gr Cure (totaal)

Begroting 2025

Immateriele activa Terreinen en gebouwen Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat Herinrichting milieustraat Valkenswaard Bedrijfsinventarissen Kantoorapparatuur Vrachtwagens Containers Totaal

157.500 9.188.333 1.000.000 1.000.000 105.900 5.239.000 5.446.496 22.137.229

Wijziging begroting 2025 513.000 3.871.000 100.000 197.740 970.000 3.443.503 9.095.243

Tabel 4: Investeringen GR Cure

De verlaging van het totale investeringsbedrag wordt grotendeels verklaard door uitstel van:  de herinrichting milieustraat Lodewijkstraat (incl. bedrijfsinventarissen) -€5.317 k  de herinrichting milieustraat Valkenswaard -€ 900 k of vertraging in levering c.q. wachten op proces van plaatsingsbesluiten:  Vrachtwagens -€4.269 k  Onder- en bovengrondse containers -€2.003 k Nieuw in de begrotingswijziging 2025 is de verbouwing van het kantoorpand (+€250 k) in verband met het creëren van nieuwe werkplekken.

Langlopende leningen GR Cure Leningen (*1.000€) Looptijd 50 jaar Looptijd 40 jaar Looptijd 25 jaar Looptijd 20 jaar Looptijd 15 jaar Looptijd 12 jaar Looptijd 10 jaar Looptijd 8 jaar Looptijd 6 jaar Totaal

Begroting 2025

Wijziging begroting 2025

9.188.000

3.875.000

8.875.000 2.878.000 860.000 245.000 22.046.000

3.250.000 815.000 925.000 45.000 8.910.000

Tabel 5: Langlopende leningen

BIJLAGE I Specificatie per gemeente Een positief bedrag in de kolom “Verschil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025” duidt op een ongunstige ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten). Gemeente Eindhoven per programma/kostensoort

Eindhoven Uitgesplitst naar programma / kostensoort

Wijziging begroting 2025

Begroting 2025

Bedragen x € 1.000

Verschil BW'25 v B'25

6.602 3.388 2.872 6.608 67 1.317 -85 20.769

6.940 3.451 2.493 7.054 34 1.297 -106 21.162

337 63 -379 446 -33 -20 -21 393

2.171 1.682 444 4.297

2.137 1.852 719 4.708

-34 170 275 411

25.066

25.870

804

277

204

-73 0 -2

25.346

26.076

730

Tabel I.1 Gemeente Eindhoven per programma/kostensoort

De begrotingswijziging voor 2025 is €730 k hoger dan de oorspronkelijke begroting 2025.

Gemeente Eindhoven per product

Eindhoven Uitgesplitst per product / soort afval

Begroting 2025

Bedragen x € 1.000

Wijziging begroting 2025

Verschil BW'25 v B'25

14.101 10.357 374 108 3.262 2.435 3.078 -643 0

14.028 10.218 501 153 3.157 2.402 3.050 -648 0

18 322 -304 -194 657 -851 6.549 7.057 -508 1.305 813 123 -85

152 394 -242 260 457 -197 6.100 6.688 -588 1.486 997 550 -106

-73 -140 128 45 -105 -33 -28 -5 0 0 0 0 134 72 62 454 -200 654 -449 -369 -80 181 184 427 -21

Saldo lasten - baten

25.066

25.870

804

277 0 4

204 0 2

-73 0 -2

25.346

26.076

730

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting Bijdrage Eindhoven Tabel I.2 Gemeente Eindhoven per product

De begrotingswijziging voor 2025 is €730 k hoger dan de oorspronkelijke begroting 2025.

Mutaties begrotingswijziging 2025 versus begroting 2025 (x €1.000) Beinvloedbaar, structureel Afschaling beheeruren milieustraten Projectkosten Organisatie-ontwikkeling Cure

Eindhoven -263 192 94 23

Niet-beinvloedbaar, structureel

Stijging beheer / wassen containers Verhoogd onderhoud op tractie / inzamelmiddelen Verhoging rentepercentage op schatkist Uitbreiding handhaving Extra huur / onderhoud milieustraten Verwerkingskosten Verhoogde UPV vergoeding matrassen Diversen Onvoorzien

54 260 161 124 82 446 -43 60 -95 1.047

Niet-beinvloedbaar, incidenteel

Verhoging containerdistributies + meldingen Daling kapitaallasten

202 -940 -737

Beinvloedbaar, incidenteel

Extra aandacht tbv opleidingen Incidentele personele uitbreiding FA / projecten

233 165 398 730

Totale mutaties

Gemeente Geldrop-Mierlo per programma/kostensoort

Geldrop - Mierlo Uitgesplitst naar programma / kostensoort

Begroting 2025

Wijziging begroting 2025

1.587 621 360 422 -9 423 -25 3.379

1.579 618 342 450 -10 377 -15 3.341

-8 -4 -18 28 -1 -46 10 -38

522 404 107 1.033

486 421 164 1.071

-36 17 57 38

4.412

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting

-17 0 0

Bijdrage Geldrop - Mierlo

4.477

4.460

-17

Bedragen x € 1.000

Verschil BW'25 v B'25

Tabel I.3 Gemeente Geldrop-Mierlo per programma/kostensoort

De begrotingswijziging voor 2025 is €17 k lager dan de oorspronkelijke begroting 2025.

Gemeente Geldrop-Mierlo per product

Geldrop - Mierlo Uitgesplitst per product / soort afval

Begroting 2025

Bedragen x € 1.000

1.435 840

Saldo lasten - baten

Wijziging begroting 2025

Verschil BW'25 v B'25

4 591 501 643 -142 257 618 -361 88 7 62 -55 -13 133 -146 1.977 2.102 -125 108 66 10 -25

1.485 836 5 4 640 537 711 -174 222 583 -361 76 6 57 -51 85 179 -94 1.761 1.843 -82 128 105 21 -15

50 -4 5 1 49 37 69 -32 -36 -35 0 -12 -2 -5 4 98 46 52 -217 -259 43 20 40 11 10

4.412

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting

65 0 1

48 0 1

-17 0 0

Bijdrage Geldrop - Mierlo

4.477

4.460

-17

Tabel I.4 Gemeente Geldrop-Mierlo per product

De begrotingswijziging voor 2025 is €17 k lager dan de oorspronkelijke begroting 2025. 15

Mutaties begrotingswijziging 2025 versus begroting 2025 (x €1.000) Beinvloedbaar, structureel Afschaling beheeruren milieustraten Projectkosten Organisatie-ontwikkeling Cure

Geldrop-Mierlo -108 10 22 -76

Niet-beinvloedbaar, structureel

12 36 37 0 0 27 -7 8 -7 106

Niet-beinvloedbaar, incidenteel

Verhoging containerdistributies + meldingen Daling kapitaallasten

14 -118 -104

Beinvloedbaar, incidenteel

Extra aandacht tbv opleidingen Incidentele personele uitbreiding FA / projecten

53 4 57 -17

Totale mutaties

Gemeente Valkenswaard per programma/kostensoort

Valkenswaard Uitgesplitst naar programma / kostensoort Bedragen x € 1.000

Wijziging Begroting begroting 2025 2025

Verschil BW'25 v B'25

1.152 587 221 948 9 255 -12 3.160

1.174 570 163 974 10 182 -2 3.071

22 -18 -59 26 1 -73 10 -89

379 293 77 750

362 313 122 796

-17 20 44 47

3.910

3.867

-43

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting

-10 0 0

Bijdrage Valkenswaard

3.948

3.895

-53

Saldo lasten - baten

Tabel I.5 Gemeente Valkenswaard per programma/kostensoort

De begrotingswijziging voor 2025 is €53 k lager dan de oorspronkelijke begroting 2025.

Gemeente Valkenswaard per product

Valkenswaard Begroting 2025

Wijziging begroting 2025

2.282 1.485 4

2.157 1.412 7

793 326 407 -81 -13 76 -89

738 386 484 -98 4 4

3 48 -45 -14 105 -119 1.183 1.231 -48 84 66 5 -12

2 53 -51 58 135 -77 1.020 1.065 -45 111 85 46 -2

-125 -72 3 0 -56 60 76 -17 17 -72 89 0 -1 5 -6 73 31 42 -164 -166 3 27 20 41 10

Saldo lasten - baten

3.910

3.867

-43

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting

37 0 0

27 0 0

-10 0 0

Bijdrage Valkenswaard

3.948

3.895

-53

Uitgesplitst per product / soort afval Bedragen x € 1.000

Verschil BW'25 v B'25

Tabel I.6 Gemeente Valkenswaard per product

De begrotingswijziging voor 2025 is €53 k lager dan de oorspronkelijke begroting 2025. In de in paragraaf 1.2 opgenomen productbegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.

Mutaties begrotingswijziging 2025 versus begroting 2025 (x €1.000) Beinvloedbaar, structureel Afschaling beheeruren milieustraten Projectkosten Organisatie-ontwikkeling Cure

Valkenswaard -48 51 11 14

Niet-beinvloedbaar, structureel

9 24 27 0 -36 26 -5 -17 0 28

Niet-beinvloedbaar, incidenteel

Verhoging containerdistributies + meldingen Daling kapitaallasten

15 -164 -149

Beinvloedbaar, incidenteel

Extra aandacht tbv opleidingen Incidentele personele uitbreiding FA / projecten

39 14 53 -53

Totale mutaties

Overige gemeenten per programma/kostensoort

Niet-Cure gemeenten Uitgesplitst naar programma / kostensoort

Begroting 2025

Wijziging begroting 2025

69 62 15

75 53 7

-191 -45

-186 -51

6 -8 -8 0 0 0 4 -6

23 18 5 45

23 20 8 51

0 2 3 6

Bedragen x € 1.000

Verschil BW'25 v B'25

0 0 0 0

Tabel I.7 Overige gemeenten per programma/kostensoort

De begrotingswijziging voor 2025 is gelijk aan de oorspronkelijke begroting 2025.

Overige gemeenten per product

Niet-Cure gemeenten Begroting 2025

Wijziging begroting 2025

191

186

-4

-191

-186

Saldo lasten - baten

Onvoorzien Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting

0 0 0

Bijdrage niet-Cure gemeenten

Uitgesplitst per product / soort afval Bedragen x € 1.000

Verschil BW'25 v B'25

Tabel I.8 Overige gemeenten per product

De begrotingswijziging voor 2025 is gelijk aan de oorspronkelijke begroting 2025.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=612d42c5-0d1e-46a5-905b-8f8ee9538cda