Beantwoording schriftelijke vragen DPM over Begrotingswijziging Cure 2023

Vragen Commissie Commissie en datum: commissie Ruimte 20 november 2023 Datum indienen vragen: 18 november 2023 Aan de voorzitter van de raad, Steller vragen en fractie: Hanneke Meulendijk, DPM Onderwerp: Begrotingswijziging Cure 2023 Het college / de burgemeester* wordt verzocht de volgende vraag, vragen mondeling/schriftelijk te beantwoorden:

Kunt u een overzicht geven van de CAO stijgingen bij Cure CAO TLN) van de afgelopen jaren?

* Aangeven wat van toepassing is. Indien nodig Toelichting: In de begroting van Cure over 2023 is rekening gehouden met een CAO stijging van 4,25% voor de CAO TLN. In de begrotingswijziging staat vermeld dat de werkelijke CAO stijging 7,5% bedraagt en dat daarmee de personeelslasten met 5,7% afwijken ten opzichte van de begroting. Deze afwijking kunnen wij niet plaatsen.

Datum beantwoording: 20 november 2023. Vraag: Kunt u een overzicht geven van de CAO stijgingen bij Cure CAO TLN) van de afgelopen jaren? Antwoord: Van Cure ontvingen wij onderstaande beantwoording: Cure stelt haar begroting 2023 op in het begin van 2022. Op dat moment is enkel de 3,25% CAO stijging bekend per 01-01-2022. Er is op dat moment nog geen inzicht in de CAO-stijging van 2023. Cure heeft voor haar begroting 2023 rekening gehouden met onderstaande indexeringen: - Per 1/1/2022 3,25% - Per 1/7/2023 4,00%; deze indexering wordt dus maar voor ½ meegenomen omdat rekening is gehouden met een ingangsdatum van 1/7/2023. De mutatie tov het boekjaar 2021 is dan als volgt: 3,25% + ½ x 4,00% = 5,25% De werkelijke indexering betreft echter: - Per 1/1/2022 3,25% - Per 1/1/2023 7,50% deze indexering wordt dus voor een heel jaar meegenomen omdat deze per 1/1/2023 ingaat. De mutatie tov het boekjaar 2021 is dan als volgt: 3,25% + 7,50% = 10,75%

Pagina 1 van 2

Het verschil is dus 10,75% -/- 5,25% = 5,50% (tov het boekjaar 2021). Voor de begrotingswijziging 2023 houdt Cure rekening met 5,70% omdat ook de premies voor sociale lasten gestegen zijn. Het gevraagde overzicht van de CAO stijgingen bij Cure (CAO TLN) ziet er dus als volgt uit: 1-1-2018 1-1-2019 1-7-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-7-2023 Mutatie

werkelijk 2,0% 2,0% 3,5% 3,25% 7,50%

begroting

Mutatie

3,25% 4,00%

10,75%

5,25%

5,50%

Begroting 2024. Voor de volledigheid hebben we Cure ook gevraagd hoe het nou precies zit met de CAO-stijgingen in 2024. Cure geeft daarbij aan dat vwb de begroting 2024 er rekening is gehouden met de CAO-stijging uit 2023 van 7,5% en daarnaast nog rekening is gehouden met een CAO-stijging van 5%, vanaf 0101-2024. Of de 5% waarmee rekening is gehouden voldoende is, valt nog te bezien. Een eerste voorstel van de vakbond van september jl. gaat uit van een stijging van 10%. Hierover wordt de komende tijd nog onderhandeld.