2e tussentijdse rapportage 2025

De uitvoeringsplannen van de programma's zijn uitgewerkt. Er is een verkenning gedaan op hoe monitoring en participatie er in de programma's uit moet zien. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning worden deze onderdelen verder ontwikkeld/onderzocht/gepilot of geïmplementeerd. Inbedding van processen Implementatie van overlegstructuren ondersteunend aan het sturingsmodel en ontwikkeling van ondersteunende materialen voor deze overleggen.

Toelichting

Inzichten uit de proeftuin zorgen voor een aanpassing in de functie van programma's. Het beschreven doel is daardoor niet meer van toepassing. Beleidskaders zijn geduid en vormgegeven met ondersteuning van het juridische team en worden toegepast op nieuw vast te stellen beleid. Doordat de visie en strategie nu duidelijk in positie zijn gebracht in de P&C cyclus wordt de uitvoering en monitoring gewaarborgd.

N.v.t.

Ondersteuning van de programma teams op integraal werken aan het realiseren van doelen, leren werken met visie, strategie, uitvoeringsplannen en beleidskader. Bestuur en organisatie Beleidskeuzes participatie werken participatief Participatie krijgt steeds nadrukkelijker een plek in hoe we [2025] werken. Om hier een eenduidige basis onder te leggen, worden er beleidskeuzes uitgewerkt voor het participatief werken. Dat geeft handvatten binnen de organisatie, maar het geeft naar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie ook aan wat zij van de gemeente mogen verwachten. De beleidskeuzes worden ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

N.v.t.

In de strategie 2026-2029 is opgenomen dat gemeente Geldrop-Mierlo in 2026 over een geactualiseerde participatieverordening inclusief uitdaagrecht moet beschikken. Het kader (beleidskeuzes) nemen we daarom in 2026 mee in de opgave participatief werken zodat alle stukken in dezelfde lijn geactualiseerd worden.

77

Thema Organisatieontwikkeling Doel Wat willen we bereiken

Actie Wat gaan we ervoor doen Handreiking participatie Voor de organisatie wordt een handreiking gemaakt om participatieprocessen op een goede manier in te richten en om werkvormen aan te reiken. Deze werkvormen kunnen op maat worden ingezet binnen de verschillende participatietrajecten, toegespitst op het soort participatie en op doelgroepen.

Het werken met een visie en strategie is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2025]

Voortgang Inhoud

Tijd

Geld

Toelichting

N.v.t.

De handreiking wordt geactualiseerd. Dit doen we onder andere door onze huidige ervaringen op het gebied van participatie mee te nemen. Ook nemen we het uitdaagrecht mee. Daarom nemen we actualisering van de handreiking in 2026 mee in onze opgave participatief werken.

Uitvoeren visie Na het vaststellen van de visie Geldrop-Mierlo 2044 gaan we het werken met deze visie inbedden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Ook maken we de visie goed raadpleegbaar voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, netwerkpartners, etc. Strategie 2026-2029 De ervaringen van afgelopen jaren voor het opstellen van en werken met een strategie nemen we mee bij het opstellen van de strategie 2026-2029. De strategie krijgt daarmee de positie die beoogd is, namelijk dat deze het vertrekpunt is voor focuspunten binnen de lijnwerkzaamheden en voor de vertaalslag van doelen naar uitvoeringsplannen binnen de programma's. Doorwerking naar coalitie- of raadsakkoord 2026 De visie wordt vierjaarlijks vastgesteld (voor het eerst begin 2025), waarbij steeds voortborduren op de neergezette lijn. Het is interessant om daarom bestuurlijk te bekijken hoe een coalitie- of raadsakkoord zich kan verhouden tot de visie.

78

Thema Dienstverlening Doel

Actie

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

De dienstverlening is betrouwbaar, klantgericht en compliant [2025]

Beleidskeuzes dienstverlening In 2024 / 2025 worden de beleidskeuzes inzake dienstverlening uitgewerkt en aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Uitgangspunt is dat de dienstverlening betrouwbaar, klantgericht en compliant is. Met het vaststellen van de beleidskeuzes wordt een stevige basis gelegd voor hoe de dienstverlening van de gemeente eruit moet zien. Ook geeft het voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Geldrop-Mierlo een duidelijk beeld van wat zij van de gemeente mogen verwachten op het vlak van dienstverlening.

Voortgang Inhoud

Tijd

Geld

Toelichting

N.v.t.

De dienstverlening raakt de gehele gemeente en dus alle facetten van de gemeente. Het vraagt meer tijd in de verkennende fase. Er is inmiddels gesproken met experts buiten de organisatie. De huidige doelstelling doet onvoldoende recht aan het thema dienstverlening en de bijbehorende activiteiten.

N.v.t.

Momenteel wordt er ingezet op een Dommelvallei brede data samenwerking. Het opstellen van de randvoorwaarden, kaders, financiën en capaciteit neemt meer tijd in beslag dan voorspeld. Deze investering gaat leiden tot een solide databasis. Dit doel is een product wat op de roadmap Datagedreven werken wordt opgenomen.

N.v.t.

Voor de melding openbare ruimte zien we voor 2025 een stijging van 20% in het aantal meldingen dat wordt gedaan via app ten opzichte van 2024. Daarnaast is livechat toegevoegd als dienstverleningskanaal en we zien dat in de afgelopen 8 maanden een kleine 400 gesprekken via livechat zijn gevoerd.

Vertaaltool website We maken de website toegankelijker door deze in andere talen beschikbaar te maken via een automatische vertaaltool. Open data portaal voor inwoners We onderzoeken hoe en in welke vorm een open data portaal van waarde is voor inwoners en ondernemers. Hierbij kijken we naar welke data en kaarten relevant zijn voor de inwoners en ondernemers.

Er is een 10% toename Uitbreiden digitaal aanbod van de klantcontacten We vergroten het digitaal aanbod van producten en via digitale weg [2025] diensten om de klanten van dienst te zijn en om het contact met klanten efficiënter te laten verlopen.

79

Thema Dienstverlening Doel Wat willen we bereiken

Actie Wat gaan we ervoor doen Doorontwikkelen omnichannel-benadering We actualiseren de omnichannelstrategie, zodat we steeds de juiste mix aan communicatiemiddelen inzetten en deze elkaar aanvullen. Denk daarvoor aan social media, de website, briefverkeer, berichtgeving in de krant, etc. We sluiten in de strategie aan bij de behoeften in de samenleving en op de ontwikkelingen in onze dienstverlening.

Voortgang Inhoud

Tijd

Geld

Toelichting

N.v.t.

We volgen de ontwikkelingen van de VNG omtrent omnichannel-strategie en oplossingen. De verwachting is dat dit in 2026 meer vorm gaat krijgen

80

Thema Datagedreven werken Doel

Actie

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Er is een interface voor medewerkers en raadsleden voor het raadplegen van data die kan worden toegepast in de taakuitvoering [2025]

Online interface voor het gebruik en raadplegen van data We werken een algemene opzet uit voor een online interface binnen de organisatie en voor raadsleden voor het raadplegen van dashboards. Ook plannen we de realisatie hiervan.

Er is een adequate Opzetten datateam monitoring van trends We richten een datateam op dat op een laagdrempelige en van de realisatie op manier datavragen kan oppakken. We stellen hier kaders opdrachten en doelen, en randvoorwaarden voor op, we benaderen potentiële opdat op basis hiervan kandidaten. beleid kan worden ontwikkeld, verantwoording kan plaatsvinden en informatie kan worden gedeeld [2026] Dashboards In 2025 maken we dashboards voor de thema's duurzaamheid, veiligheid, wonen en zorg. Deze dashboards geven zowel binnen de lijn als binnen de programma's informatie om te sturen, beleid te ontwikkelen en te verantwoorden. We starten met het opstellen van het programma van eisen, zodat we de dashboards op basis daarvan kunnen realiseren. Ook kijken we goed naar hoe we de data zo optimaal mogelijk kunnen toepassen.

Voortgang Inhoud

Tijd

Geld

Toelichting

N.v.t.

Momenteel wordt er ingezet op een Dommelvallei brede data samenwerking. Het opstellen van de randvoorwaarden, kaders, financien en capaciteit neemt meer tijd in beslag dan voorspeld. Deze investering gaat leiden tot een solide databasis. Dit doel is een product wat op de roadmap Datagedreven werken wordt opgenomen. Achter de schermen (techniek) worden er stappen gezet om dit uiteindelijk naar verwachting in 2026 te kunnen gaan realiseren, dit hangt samen met de uitrol van Microsoft 365 en de bijbehorende applicatie PowerBi.

N.v.t.

N.v.t.

Achter de schermen (techniek) worden er stappen gezet om dit uiteindelijk naar verwachting in 2026 te kunnen gaan realiseren, dit hangt samen met de uitrol van M365 en de bijbehorende applicatie PowerBi. Echter worden er al wel verkennende gesprekken gevoerd over hoe en welke stuurinformatie gewenst is.

81

Thema Datagedreven werken Doel Wat willen we bereiken

Actie Wat gaan we ervoor doen

Voortgang Geld

Toelichting

Dashboard lijnwerkzaamheden In 2024 is een dashboard voor de lijnwerkzaamheden ontwikkeld. In 2025 nemen we dat in gebruik en kijken we hoe het dashboard voor lijnwerkzaamheden door het CMT en de teammanagers kan worden ingezet voor stuurinformatie.

Inhoud

Tijd

N.v.t.

Door de vervanging van de telefoniecentrale en bellen met Teams staat dit dashboard on hold. Deze data moet uiteindelijk geïntegreerd gaan worden. Echter word er wel onderzocht hoe het dashboard van de lijn opgenomen kan gaan worden in de werkzaamheden. (Het werken met dashboards)

Kunstmatige Intelligentie inzetten voor bedrijfsprocessen We onderzoeken welke kansen er liggen voor de organisatie voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Aan de hand daarvan werken we een opzet en aanpak uit om AI van toegevoegde waarde te laten zijn.

N.v.t.

Datagedreven werken als basiskwaliteit We werken beleidskeuzes uit die richtinggevend zijn voor ons datagedreven werken, ondermeer voor het goed kunnen waarborgen van informatieveiligheid en privacy. We ontwikkelen bovendien handvatten voor medewerkers (o.a. via intranet) om de mogelijkheden optimaal te benutten. Ook stellen we een tactisch plan op om datagedreven werken in te bedden in de organisatie.

N.v.t.

82

Financiën programma 5: Organisatie 2025 Bedrag wijziging

I/S

0

I

2. CAO-ontwikkelingen

565.289

I

3. Stelpost loon- en prijsbijstellingen en beleidsvoornemens

895.841

I

4. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei

151.207

I

0

I

6. Lagere opbrengsten OZB woningen

-120.000

I

7. Actualisatie staat van investeringen

613.299

I

8. Actualisatie ombuigingen 2025

-69.000

I

Nummering en onderwerp 5. Organisatie 1. Omzetten voorziening WIA naar reserve WIA

5. Hondenbeleid

Thema Organisatieontwikkeling ● 1. Omzetten voorziening WIA naar reserve WIA In de jaarrekening 2024 is een voorziening WIA opgenomen. Deze voorziening blijkt echter onrechtmatig te zijn, aangezien er geen verplichting tegenover staat. Om deze reden stellen wij voor de voorziening om te zetten in een reserve. De achtergrond hiervan is als volgt. Voor de ontvangsten uit een gewonnen regreszaak (circa € 300.000,-) is destijds besloten een voorziening te treffen om de WIA-kosten van drie medewerkers voor de komende zeven jaar te kunnen betalen. Deze kosten bedragen in totaal eveneens ongeveer € 300.000,-. Gezien de enorme instroom van WIA-lasten is besloten de beschikbare middelen hiervoor in te zetten, totdat deze niet meer toereikend zijn. Volgens de huidige raming zal dit naar verwachting eind 2026 het geval zijn. Om de middelen op een rechtmatige wijze beschikbaar te houden, is het daarom noodzakelijk de voorziening om te zetten in een reserve. ● 2. CAO-ontwikkelingen Zoals in de 1e tussentijdse rapportage 2025 was aangegeven zijn de VNG en de bonden dit jaar in juni een nieuwe CAO overeengekomen. Deze is ingegaan op 1 april 2025 en loopt 2 jaar. De nieuwe CAO levert een voordeel op, omdat bij het opstellen van de begroting met een hogere loonstijging was gerekend. ● 3.

Stelpost loon- en prijsbijstellingen en beleidsvoornemens Bij de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 zijn de budgetten verhoogd met de loon- en prijsindex. Dit resulteerde in een tekort op de daarvoor gevormde stelpost loon- en prijsontwikkeling. Dit tekort is vervolgens volgens de voorschriften vanuit de BBV, ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Na opstelling en vaststelling van de begroting, zijn er alsnog aanvullende middelen vanuit de algemene uitkering ontvangen ter bekostiging van de loon- en prijsmutaties en beleidsvoornemens (septembercirculaire 2024 en decembercirculaire 2024). Omdat zoals hiervoor al gesteld, de inhoudelijke budgetten zijn aangepast bij het opstellen van de begroting 2025, vallen de extra middelen vrij. ● 4. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei In juni 2025 is een nieuwe cao voor gemeenten en SGO's (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) tot stand gekomen. De loonstijging in de nieuwe cao wijkt fors af van de index waarmee de lonen in Dienst Dommelvallei zijn begroot. Met de vrijkomende middelen van dit cao-voordeel worden enkele knelpunten aangepakt (zoals beschreven in de 1e bestuursrapportage van Dienst Dommelvallei). Daarnaast is er rekening gehouden met een incidenteel nadeel voor de opwaardering van de WOZ-administratie (doorgeschoven kosten vanuit 2024).

De bijdrage aan Dienst Dommelvallei wordt hiermee geactualiseerd. Het meerjarige structurele voordeel is al verwerkt in de begroting 2026. ● 5. Hondenbeleid De indexering van de werkzaamheden die Senzer voor ons uitvoert is een aantal jaren niet meegenomen in de begroting waardoor de uiteindelijke kosten hoger zijn dan begroot. Daarnaast is in de begroting geen rekening gehouden met de kosten van de evaluatie van het hondenbeleid. Het nadeel wordt gedekt uit de reserve hondenbeleid die voldoende toereikend is. ● 6. Lagere opbrengsten OZB woningen Voor de OZB-opbrengst onderdeel woningen verwachten we dat de geraamde opbrengst niet in z'n geheel wordt gehaald. Dit komt door een combinatie van een lagere waardestijging dan vooraf verwacht plus het toekennen van bezwaren. Op het onderdeel niet-woningen verwachten we wel dat de geraamde opbrengst gehaald wordt. 83

● 7. Actualisatie staat van investeringen Bij de jaarrekening 2024 is gebleken dat een aantal investeringen, in tegenstelling tot de planning, nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een verschuiving in de vraag naar middelen ten opzichte van hetgeen in de staat van activa bij de begroting 2025-2028 was opgenomen. Dit levert een aanzienlijk financieel voordeel op van € 613.299,-. In de begroting 2026 is kritisch gekeken naar de investeringen: wanneer deze zijn afgerond en wanneer de kapitaallasten van toepassing zijn. Dat heeft ook in de komende begrotingsjaren een financieel voordeel opgeleverd wat verwerkt is in de begroting 2026 en meerjarenramingen 2027-2029. ● 8. Actualisatie ombuigingen 2025 Bij de vaststelling van de meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 zijn veel ombuigingsvoorstellen aangenomen. Het merendeel daarvan is gerealiseerd, en in sommige gevallen is zelfs meer bereikt dan oorspronkelijk tot doel was gesteld. Het totaalresultaat van de gerealiseerde ombuigingen bedraagt: € 3.085.970,-. In een beperkt aantal gevallen is het (nog) niet gelukt om de geplande ombuigingen volledig te realiseren. Dit betreft in totaal een bedrag voor 2025 van: € 355.380,-. In de bijstelling van het budget taskforce sociaal domein (onderwerp 2 programma 1 van deze rapportage) zijn de niet te realiseren of extra gerealiseerde ombuigingen al verwerkt.

Er blijven nog twee onderwerpen over (1 fte aframen i.v.m. digitalisering/automatisering CMD en investeren in software voor besparingen kantoorgebouw na openingstijden) die daarnaast nog moeten worden bijgesteld. Dit vanwege latere pensionering van een medewerker en het verschuiven van mogelijke besparingen in het kantoorgebouw met betrekking tot verlichting naar ventilatie. Dit resulteert in een incidenteel nadeel van € 69.000,-. Onderdeel B: budgetafwijkingen < € 50.000,Onderdeel B

2025

Totaal

-249.311

- waarvan incidenteel

-224.311

- waarvan structureel

-25.000

Onderdeel C: overzicht stelposten indexatie en post onvoorzien Verloop saldo Meerjarenbegroting 2025-2028

Vastgesteld in gemeenteraad 11-11-2024

2025 0

1e begrotingswijziging 2025: Septembercirculaire 2024

11-11-2024

472.058

3e begrotingswijziging 2025: Decembercirculaire 2024

24-2-2025

174.658

9e begrotingswijziging 2025: 1e tussentijdse rapportage 2025

23-6-2025

146.700

Nog te verwerken: 11e begrotingswijziging 2025: 2e tussentijdse rapportage 2025

-793.416

Totaal na raadsbesluiten

0

De stelpost laten we vrijvallen voor 2025, omdat hier na deze tussentijdse rapportage geen beroep meer op kan worden gedaan. Post onvoorzien Saldo begroting 2025 1e begrotingswijziging 2025 VRBZO 1e tussentijdse rapportage 2025: Bijdrage VNG congres Totaal

Vastgesteld in gemeenteraad 11-11-2025 24-2-2025 23-6-2025

2025 77.500 -37.059 -40.441 0

84

Bijlage 1: Kredietoverzicht Nr.

Projecten

Beschikbaar Gerealiseerd Realisatie Restant gesteld t/m 2024 2025

Toelichting

70093 Heggestr (StationstrH.Geeststraat)

316.000

68.995

22.172

224.833 Voor de herinrichting Nieuwendijk-Heggestraat zijn een viertal kredieten gevoteerd, samen € 860.000,-. De laatste actualisatie van de kredieten centrum Geldrop heeft in 2021 plaatsgevonden. De prijsindex van de bouwkosten is in 2022 en 2023 flink toegenomen. De nu in 2024 geactualiseerde kostenraming van deze herinrichting komt uit op € 970.000,-. Dit bedrag is € 110.000,- hoger dan het beschikbare krediet van € 860.000,-. We stellen voor dit krediet met € 110.000,- op te hogen.

70044 CG Langparkeren Kasteelpark WBI

200.000

96.194

326

103.480 De voorbereidingen zijn afgerond. De kosten daarvan zijn hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat. Dit vanwege de kosten van aanvullende onderzoeken. Het restant bedrag is niet afdoende om de volledige parkeerplaats te realiseren. Dit komt ook door de prijsstijgingen van materialen de afgelopen jaren. Daarom verzoeken wij u om een aanvullend budget van € 160.000,-.

70416 Aankoop perceel grond naast Sanghorst 2 Mierlo

1.074.115

0 1.073.996

119 Het transport van de akte heeft in 2025 plaatsgevonden. Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

70426 Aankoop Industriepark 10 en Emopad 15 Geldrop

2.400.000

0 2.404.924

-4.924 Het transport van de akte heeft in 2025 plaatsgevonden. Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

70433 Aankoop grond Industriepark 10 Emopad 15 Geldrop

3.100.000

0 3.100.000

0 Het transport van de akte heeft in 2025 plaatsgevonden. Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

70324 Verbetering verkeersveiligheid Hulst/Elsbroekpad

40.000

0

35

39.965 Er is een subsidie van € 20.000,- ontvangen, deze dient als inkomsten geraamd te worden. Hierdoor dalen de kapitaallasten.

85

Nr.

Projecten

Beschikbaar Gerealiseerd Realisatie Restant Toelichting gesteld t/m 2024 2025

70006 Inkorten stationstunnel fase 2

250.000

111.063

70186 Openbaar gebied Bleekvelden

200.000

379.690

-194.083

70064 Riolering Dwarsstraat

666.233

576.379

7.169

70144 Riolering Wielewaal

22.528

0

0

22.528 Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

70145 Riolering Achter de kerk

25.070

0

0

25.070 Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

70149 Riolering Look

48.092

0

0

48.092 Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

70153 Riolering Maluwe

95.042

0

0

95.042 Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

70158 Riolering Vesperstraat

159.401

0

0 159.401 Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

70217 Rioolvervanging Tournooiveld

511.000

508.349

70313 Riolering Wielewaal

245.796

0

Nr.

Projecten

15.432 123.505 Er is een subsidie (Spoorzone) ontvangen voor dit project. Er moet € 250.000,- als inkomsten en € 250.000,- aan kosten begroot worden. Per saldo € 0,-.

0

14.403 Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

82.686 De uitvoering wacht op een uitspraak van de RvS inzake een bodemverontreiniging. Het is totaal onduidelijk wanneer de RvS uitspraak doet. De vertraging duurt nu zo lang dat we vanwege prijsstijgingen het werk niet meer voor dit geld kunnen maken. Als zelfstandig project is ook nog eens het duurder dan in de oorspronkelijke opzet. Voor de bodemsanering zou overigens extra krediet moeten worden gevraagd. Het projectdoel (koppeling van regenwaterriolering) was indertijd een mooie kans maar in de huidige omstandigheden financieel niet haalbaar. Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

2.651 Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

0 245.796 Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

Beschikbaar Gerealiseerd Realisatie Restant Toelichting gesteld t/m 2024 2025 86

70406 Onderz en aanl nieuw ven zuidelijk deel Molenheide

5.000

0

0

70415 WBI aank perc D5878 Heuvel 9092 Geldrop/Vossenhol

501.500

0

0 501.500 De aankoop is verantwoord in het voorbereidingskrediet Bezorgershof Oost. Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

Div

678.160

628.090

70291 Busbaan Mierloseweg

530.000

19.569

70325 Voorbkred reconstr fietsp Laan der 4 Heemskinderen

45.000

0

70318 Vervangen tennisveld/Sportpark Bronzenwei

87.542

210.284

70345 Verv. bovenlaag baanblok 7/8 TPV de Mast

78.650

0

Vervangen natuurgras VV Geldrop in kunstgras

747

5.000 Waterschap Aa en maas pakt deze opgave op. Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025.

49.323 Het project is afgerond binnen het budget, alle bijbehorende projecten sluiten we af bij de jaarrekening 2025.

43.843 466.588 Subsidie ontvangen voor het uitvoeren van circa € 58.000,-. Bijramen als inkomsten. Hierdoor dalen de kapitaallasten. -129.604 174.604 We hebben € 129.604,- subsidie ontvangen. Deze gaan we gebruiken in het uitvoeringskrediet welke is opgenomen in de begroting 2026.

0 -122.742 Project is gerealiseerd, maar door de prijsstijgingen van arbeid en materialen boven budget. Voorgesteld wordt om € 122.742,- bij te ramen en het project af te sluiten bij de jaarrekening 2025. 0

78.650 De renovatie van de tennisvelden heeft gevolg voor de afrastering. Deze moet ook vervangen worden. Voorgesteld wordt om € 30.000,- bij te ramen.

87