2022.04.05. Presentatie Commissie SA Taskforce 2022-2028 def_.pptx

TA S K F O R C E S O C I A A L DOMEIN BEELDVORMEND PERSPECTIEF 2022-2028

Inhoudsopgave Beeldvormend perspectief 2022-2028:

1. Plannen van Rutte IV. 2. Waar staan we nu? 3. Voorgestelde keuze voor de toekomst: een positief beeld. 4. Nieuwe uitgangspunten & consequenties: terug naar normaal. 5. Conclusie over voorgestelde koers. 6. Procesvoorstel: wanneer kunt u besluiten?

Waar staan we nu? • Een nieuwe raadsperiode. • Turbulentie en grillig verloop middelen vanuit Rijk zowel in Sociaal domein alsook in herijking gemeentefonds. • Een krap financieel perspectief op de totale begroting. • Een flinke opbouw in de Egalisatiereserve Sociaal domein; hoe benutten we die het best?

Waar staan we nu? • Bepalen van de ruimte voor nieuw beleid in de komende jaren. • Komende jaren blijft er behoefte aan goede monitoring van inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. • Advies van de Raadswerkgroep Taskforce Sociaal domein is om de Raadswerkgroep op te heffen omdat zij een positieve koers zien. Het college neemt dit advies over.

Momentum Tijd om nu te ijken wat het vertrekpunt is en met welke uitgangspunten u de begroting op kan gaan stellen zowel voor wat betreft het Sociaal domein alsook het effect daarvan op de totale begroting.

Voorgestelde koers toekomst Sociaal Domein In de begroting willen we uitgaan van deze uitgangspunten: 1. Taskforce blijft operationeel onder aansturing van het college. 2. Reëel begroten is het vertrekpunt. Geoormerkte middelen voor Sociaal Domein ook rechtstreeks toevoegen aan budgetten Sociaal Domein (niet meer in reserve zetten). 3. Indexeringen toepassen vanaf 2022. 4. Géén indexering met terugwerkende kracht. 5. Aangepaste ombuigingsvoorstellen Taskforce en lagere taakstelling. 6. Taakstelling uitsmeren over meerdere jaren. 7. Egalisatiereserve SD opheffen en op laten gaan in Algemene Reserve. 8. Formatie op peil brengen om taakstelling te kunnen bereiken (collegebesluit).

Uitgangspunt 1: Taskforce operationeel houden • Taskforce blijft operationeel onder aansturing van het college. • Taskforce heeft immers niet alleen een bezuiniging als doel, maar ook: • een Sociaal domein waarbij de strategie gericht blijft op ‘transformatie’: meer ‘gewone’ oplossingen in de samenleving en minder professionele hulp als dat kan zodat inwoners zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden; • een kostenbewust Sociaal domein waarbij helder is wat nog onder de wettelijke taak behoort en wat niet; • een efficiënt Sociaal domein waarin we steeds beter in control komen.

Uitgangspunt 2: Reëel begroten als vertrekpunt Verwerken van de extra Rijksbijdragen  Rijksbijdragen via Algemene uitkering voor Sociaal Domein (zitten nu nog in Egalisatiereserve) worden nu toegevoegd aan de reguliere exploitatie.  In de toekomst worden:  Rijksbijdragen voor extra taken aan de afdelingsbudgetten toegevoegd;  Rijksbijdragen voor bestaande taken aan de afdelingsbudgetten toegevoegd (of gekort op de taakstelling van de Taskforce).  Opheffen Raadswerkgroep. Wijzigingen in aanpak van Taskforce Sociaal domein verwerken op voorstel van het college via reguliere P&C cyclus.

 Reëel begroten van autonome groei (meebewegen met de vraag).

Uitgangspunt en 3 en 4: Indexeren Vanaf dit jaar: indexeren  De afgelopen jaren is de indexering niet gecompenseerd (€ 1,6 mln.).  Vanaf 2022 willen we wel gaan indexeren. Maar niet meer terugwerkende kracht over de afgelopen jaren. Waarom?  Naast de taakstelling is jaarlijks ook die indexering ‘ingelopen’. We willen die indexering nu dus niet compenseren want we bleken de afgelopen tijd in staat deze 1,6 miljoen op te vangen.  Feitelijk was de taakstelling in 2021 dus € 1,6 mln. + € 950.000 = € 2,55 mln.  Saldo 2021 lijkt te eindigen op - € 300.000,-. Per saldo € 2,25 mln. gerealiseerd.

Uitgangspunt en 3 en 4: Indexeren Kadernota juli 2019  Geprognosticeerde uitgaven voor 2021 bij de Kadernota 2019: € 26 miljoen.  Werkelijke uitgaven 2021 rapportage Q4: € 23 miljoen.  Inclusief ruim € 1 miljoen aan nieuwe taken. Kortom, er is financieel de afgelopen jaren al veel bereikt!

Uitgangspunt 5: Aangepaste taakstelling  Er blijft een taakstelling, deze verlagen we.  Hoeveel lager is nog niet bepaald. Dit gaan we bepalen op basis van inhoudelijke analyse:  Elk budget nalopen en zien hoeveel we daarop bezuinigen;  Bij elk bedrag een concrete actie benoemen hoe we dit gaan bereiken;  De effecten van die acties meten;  Per kwartaal in de P&C-cyclus laten zien hoe ver we zijn met de voortgang. Met een advies komen hoe we die middelen het best kunnen herverdelen tussen:  Eerst reëel begroten in het Sociaal domein;  Dan een verdere afbouw van de taakstelling Sociaal domein;  En het verhogen van de budgetruimte in de begroting 2023 voor nieuw beleid in de komende vier jaren. Dan profiteren ook andere domeinen mee.

Uitgangspunt 6: Egalisatiereserve Sociaal domein opheffen  Hierdoor verdwijnt noodzaak voor aparte Egalisatiereserve Sociaal domein. Immers Algemene reserve is opgehoogd en eventuele tegenvallers in de bezuiniging (negatief resultaat op de taakstelling) kan hieruit gedekt worden;  We kunnen terug naar een werkwijze met een open begroting waarbij een Egalisatiereserve niet langer nodig is. Dat is eenvoudiger;  Aan het einde van het jaar besluit uw raad hoe de Algemene reserve wordt ingezet.

Uitgangspunt 7: Formatie op peil brengen om taakstelling te realiseren Basisformatie  Autonome groei: het aantal hulpvragen neemt toe: 26% bij Wmo / 25% extra contacten Team Toegang;  Corona: meer her-indicaties, nieuwe hulpvragen;  Zorg loopt vast: zorgaanbieders hebben wachtlijsten, daardoor PlusTeam drukker, daardoor CMD drukker. Zelf ondersteunen Extra formatie nodig om de Taskforce daadwerkelijk te kunnen halen en zelf meer te ondersteunen conform de visie op ons Sociaal domein: ‘Persoonlijk, dichtbij en verbonden’. Dit kost meer tijd per klant maar leidt tot minder kosten.

Uitgangspunt 8: formatie op peil brengen om taakstelling te realiseren Formatie

• Structureel de basisformatie op orde te brengen (wachtlijst altijd binnen norm en meer zelf ondersteunen) € 430.000,- met ingang van 2022; • Incidentele investering 2022 wachtlijstproblematiek, € 300.000,- in 2022 éénmalig. Ten laste brengen van Egalisatiereserve Sociaal domein.

Formatie Vanuit de financiële verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2017, zie artikel 5 – lid 4, is het college gemachtigd om in uitzonderingsgevallen, zonder voorafgaande rapportage aan de raad of een besluit van de raad, de laste van een geautoriseerd budget of een geautoriseerd krediet met meer dan € 50.000.- te overschrijden om de belangen van de organisatie naar de inzichten op dat moment zo goed mogelijk te behartigen. Deze omstandigheden zijn aan de orde wanneer het organisatiebelang in een bepaalde situatie (mogelijk) nadelige gevolgen kan zou ondervinden indien geen beslissing wordt genomen en ingrijpen geen uitstel duldt. Deze uitzonderingsgevallen worden na het besluit van het college aan de raad voorgelegd.

Formatie College maakt gebruik van deze bevoegdheid omdat:

- Wachtlijsten te hoog oplopen. - Afdeling vanwege autonome groei hulpvragen al kampte met hogere werkdruk. - Er incidentele problemen zijn ontstaan rondom de inrichting van nieuwe software wat leidt tot tragere productie. Dit moest acuut opgelost worden. - Er in afdeling geen ander budget beschikbaar is en we niet kunnen wachten. Kortom, de dienstverlening aan onze klanten moet centraal staan.

Gevolg voor totale begroting Geldrop-Mierlo 2023-2026 Als we de koers van het sociaal domein aanpassen, wat is dan de consequentie voor de totale begroting van Geldrop-Mierlo?:

- Die is in ieder geval gunstig. - Er is daardoor dus een mogelijkheid om ons voor te bereiden op aankomende extra noodzakelijke uitgaven waaronder de nadelige effecten van de herverdeling van het gemeentefonds. Hoe we die verdeling het liefst zien, is een kwestie van communicerende vaten: hier wat meer is daar wat minder. Hoe dan bepalen: op basis van de inhoud doen we een voorstel.

Indicatie financiële consequenties Begrotingssaldi

Budgetten Sociaal domein nog finetunen.

Herijking gemeentefonds

Indicatie financiële consequenties Algemene reserve

Exclusief de positieve begrotingsresultaten.

Conclusie over voorgestelde koers: Als we de budgetten als zodanig verwerken constateren we:

1. Dat de begrotingssaldi tot en met 2028 positief blijven. 2. We de Algemene reserve verhogen. 3. De afgelopen jaren is de indexering niet gecompenseerd waardoor we € 1,6 mln. hebben ingelopen. 4. Er bij de meerjarenbegroting 2023-2026 een reëel budget Sociaal domein bekend is. 5. In de berekeningen rekening is gehouden met de investeringen in de organisatie: • om de werkdruk op een redelijk niveau te brengen. • de aangepaste opdrachten van de taskforce ook daadwerkelijk te behalen.

Proces 5 april commissie Samenleving beeldvorming • Appel op de commissie om koers te wijzigen • Kennisgeving dat we de investering 730.000 CMD nu doen 11 juli raadsvergadering eerste tussentijdse rapportage • Verwerken investering in afdeling (2022-2028) ten laste van Egalisatiereserve Sociaal domein. November 2022 (begrotingsraad)

• Raadsvoorstel voor definitieve herinrichting budgetten Sociaal domein 2023-2026 met begrotingswijziging voor 2022.

VRAGEN OF OPMERKINGEN??