Document · PDF

Totaaloverzicht varianten aangepaste begrotingen 2025

De raad luistert 3 oktober 2024, gemeente GeertruidenbergBij agendapunt: 20:30 | B&W kamer | Terugkoppeling zwembaden2.262 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Versie 1A. normale begroting tariefstijging 5% Versie 1B. normale begroting tariefstijging 16% versie 2. gratis abonnementen schooljeugd en gereduceerd tarief t/m 17 jaar versie 3. gereduceerd tarief alleen VVK versie 4. gereduceerd tarief hele seizoen

gemeentelijke bijdrage € -596.942 € -568.865 € -654.417 € -631.733 € -653.941

Begroting 2025 Omschrijving

Begroot 2024

Tarief 2024

Voorstel 2025

Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen *** Recreatief zwemmen

95.473 2.493 103.795 201.761

102.976 2.493 157.613 263.082

108.837 2.638 161.112 272.587

(Neven) Activiteiten/Evenementen Leszwemmen/Instructie Basisscholen gemeente *** Zwemmen

1.622 0 0 203.383

1.622 0 0 264.704

1.712 0 0 274.299

*** Horeca-omzet

67.250

Verhuur diverse artikelen Verkoop diverse artikelen Diverse baten Baten vorig boekjaar *** Overige baten

901 3.428 0 0 4.329

901 3.427 0 0 4.328

953 3.427 0 0 4.380

*** NETTO OMZET

274.962

336.282

345.929

Inkoop horeca Inkoop non-food Inkoop verkoopartikelen

33.500 1.000 1.225

*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET

35.725

*** BRUTO-RESULTAATRESULTAAT

239.237

300.557

310.204

Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten *** Personeelskosten

171.931 50.055 21.873 243.859

192.841 50.631 22.970 266.442

Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicaliën Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten *** Kosten groep 1

53.320 35.590 8.635 28.700 8.700 34.800 20.211 8.005 28.980 226.941

51.532 36.540 10.712 28.260 11.000 38.000 26.059 8.391 31.591 242.085

Dienstverlening SFN Accountantskosten Verzekeringen Belastingen Huur/Erfpacht Kapitaallasten Lasten vorig boekjaar *** Kosten groep 2

76.833 13.418 12.958 12.700 276.434 2.356 0 394.699

80.674 14.090 13.610 13.338 275.000 1.907 0 398.619

*** SOM DER KOSTEN

865.499

907.146

*** NETTO-OMZETRESULTAAT

-626.262

-606.589

-596.942

*** NETTO-RESULTAAT voor belasting

-626.262

-606.589

-596.942

-626.262

-606.589

-596.942

Vennootschapsbelasting *** NETTO-RESULTAAT na belasting

tarieven 5% stijging t.o.v. 2024 tarief los bad €6,90 tarief jeugd €6,20 volwassen abo €69,00, VVK €61,00 jeugd abo €60,65, VVK €54,10

Loonkosten stijgen met 7,5% (looneis vakbonden is 10%)

Algemene kostenstijging van 5% t.o.v. 2024 verbruik iets verlaagd ivm opening 18 weken i.p.v. 20

onderhoudskosten enkel dagelijks onderhoud. Risico op hogere kosten a.g.v. onduidelijke demarcatieverdeling.

huur conform addendum

Begroting 2025 Omschrijving

Begroot 2024

Tarief 2024

Voorstel 2025

Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen *** Recreatief zwemmen

95.473 2.493 103.795 201.761

102.976 2.493 167.156 272.625

120.413 2.914 178.198 301.525

(Neven) Activiteiten/Evenementen Leszwemmen/Instructie Basisscholen gemeente *** Zwemmen

1.622 0 0 203.383

1.622 0 0 274.247

1.887 0 0 303.412

*** Horeca-omzet

67.250

Verhuur diverse artikelen Verkoop diverse artikelen Diverse baten Baten vorig boekjaar *** Overige baten

901 3.428 0 0 4.329

901 3.427 0 0 4.328

1.049 3.427 0 0 4.476

*** NETTO OMZET

274.962

345.825

375.138

Inkoop horeca Inkoop non-food Inkoop verkoopartikelen

33.500 1.000 1.225

*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET

35.725

*** BRUTO-RESULTAATRESULTAAT

239.237

310.100

339.413

Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten *** Personeelskosten

171.931 50.055 21.873 243.859

192.841 50.631 22.970 266.442

Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicaliën Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten *** Kosten groep 1

53.320 35.590 8.635 28.700 8.700 34.800 20.211 8.005 28.980 226.941

51.532 36.540 11.844 28.260 11.000 38.000 26.059 8.391 31.591 243.217

Dienstverlening SFN Accountantskosten Verzekeringen Belastingen Huur/Erfpacht Kapitaallasten Lasten vorig boekjaar *** Kosten groep 2

76.833 13.418 12.958 12.700 276.434 2.356 0 394.699

80.674 14.090 13.610 13.338 275.000 1.907 0 398.619

*** SOM DER KOSTEN

865.499

908.278

*** NETTO-OMZETRESULTAAT

-626.262

-598.178

-568.865

*** NETTO-RESULTAAT voor belasting

-626.262

-598.178

-568.865

-626.262

-598.178

-568.865

Vennootschapsbelasting *** NETTO-RESULTAAT na belasting

tarieven 5% stijging t.o.v. 2024 tarief los bad €7,60 tarief jeugd €6,90 volwassen abo €76,00, VVK €67,40 jeugd abo €67,00, VVK €59,80 Let op! Aanname dat verkoop aantal abonnementen gelijk blijft bij een stijging van 16% is discutabel

42k

Loonkosten stijgen met 7,5% (looneis vakbonden is 10%)

Algemene kostenstijging van 5% t.o.v. 2024 verbruik iets verlaagd ivm opening 18 weken i.p.v. 20

onderhoudskosten enkel dagelijks onderhoud. Risico op hogere kosten a.g.v. onduidelijke demarcatieverdeling.

huur conform addendum

Begroting 2025 Omschrijving

Begroot 2024

Tarief 2024

Voorstel 2025

Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen *** Recreatief zwemmen

95.473 2.493 103.795 201.761

78.973 2.493 124.195 205.661

83.546 2.638 128.928 215.112

(Neven) Activiteiten/Evenementen Leszwemmen/Instructie Basisscholen gemeente *** Zwemmen

1.622 0 0 203.383

1.622 0 0 207.283

1.712 0 0 216.824

*** Horeca-omzet

67.250

Verhuur diverse artikelen Verkoop diverse artikelen Diverse baten Baten vorig boekjaar *** Overige baten

901 3.428 0 0 4.329

901 3.427 0 0 4.328

953 3.427 0 0 4.380

*** NETTO OMZET

274.962

278.861

288.454

Inkoop horeca Inkoop non-food Inkoop verkoopartikelen

33.500 1.000 1.225

*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET

35.725

*** BRUTO-RESULTAATRESULTAAT

239.237

243.136

252.729

Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten *** Personeelskosten

171.931 50.055 21.873 243.859

192.841 50.631 22.970 266.442

Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicaliën Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten *** Kosten groep 1

53.320 35.590 8.635 28.700 8.700 34.800 20.211 8.005 28.980 226.941

51.532 36.540 10.712 28.260 11.000 38.000 26.059 8.391 31.591 242.085

Dienstverlening SFN Accountantskosten Verzekeringen Belastingen Huur/Erfpacht Kapitaallasten Lasten vorig boekjaar *** Kosten groep 2

76.833 13.418 12.958 12.700 276.434 2.356 0 394.699

80.674 14.090 13.610 13.338 275.000 1.907 0 398.619

*** SOM DER KOSTEN

865.499

907.146

*** NETTO-OMZETRESULTAAT

-626.262

-664.010

-654.417

*** NETTO-RESULTAAT voor belasting

-626.262

-664.010

-654.417

-626.262

-664.010

-654.417

Vennootschapsbelasting *** NETTO-RESULTAAT na belasting

tarieven 5% stijging t.o.v. 2024 tarief los bad €6,90 tarief jeugd €6,20 gratis abonnementen voor schooljeugd basisschool gereduceerd tarief jeudg t/m 17 €25 VVK, €27,50 in seizoen

Loonkosten stijgen met 7,5% (looneis vakbonden is 10%)

Algemene kostenstijging van 5% t.o.v. 2024 verbruik iets verlaagd ivm opening 18 weken i.p.v. 20

onderhoudskosten enkel dagelijks onderhoud. Risico op hogere kosten a.g.v. onduidelijke demarcatieverdeling.

huur conform addendum

Begroting 2025 Omschrijving

Begroot 2024

Tarief 2024

Voorstel 2025

Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen *** Recreatief zwemmen

95.473 2.493 103.795 201.761

95.473 2.493 123.477 221.443

101.016 2.638 128.142 231.796

(Neven) Activiteiten/Evenementen Leszwemmen/Instructie Basisscholen gemeente *** Zwemmen

1.622 0 0 203.383

1.622 0 0 223.065

1.712 0 0 233.508

*** Horeca-omzet

67.250

Verhuur diverse artikelen Verkoop diverse artikelen Diverse baten Baten vorig boekjaar *** Overige baten

901 3.428 0 0 4.329

901 3.427 0 0 4.328

953 3.427 0 0 4.380

*** NETTO OMZET

274.962

294.643

305.138

Inkoop horeca Inkoop non-food Inkoop verkoopartikelen

33.500 1.000 1.225

*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET

35.725

*** BRUTO-RESULTAATRESULTAAT

239.237

258.918

269.413

Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten *** Personeelskosten

171.931 50.055 21.873 243.859

186.841 50.631 22.970 260.442

Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicaliën Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten *** Kosten groep 1

53.320 35.590 8.635 28.700 8.700 34.800 20.211 8.005 28.980 226.941

51.532 36.540 10.712 28.260 11.000 38.000 26.059 8.391 31.591 242.085

Dienstverlening SFN Accountantskosten Verzekeringen Belastingen Huur/Erfpacht Kapitaallasten Lasten vorig boekjaar *** Kosten groep 2

76.833 13.418 12.958 12.700 276.434 2.356 0 394.699

80.674 14.090 13.610 13.338 275.000 1.907 0 398.619

*** SOM DER KOSTEN

865.499

901.146

*** NETTO-OMZETRESULTAAT

-626.262

-642.228

-631.733

*** NETTO-RESULTAAT voor belasting

-626.262

-642.228

-631.733

-626.262

-642.228

-631.733

Vennootschapsbelasting *** NETTO-RESULTAAT na belasting

tarieven 5% stijging t.o.v. 2024 tarief los bad €6,90 tarief jeugd €6,20 gereduceerd tarief t/m 12 jaar €10,- VVK, €60,65 in seizoen gereduceerd tarief t/m 17 jaar €25,- VVK, €60,65 in seizoen

Loonkosten stijgen met 7,5% (looneis vakbonden is 10%)

Algemene kostenstijging van 5% t.o.v. 2024 verbruik iets verlaagd ivm opening 18 weken i.p.v. 20

onderhoudskosten enkel dagelijks onderhoud. Risico op hogere kosten a.g.v. onduidelijke demarcatieverdeling.

huur conform addendum

Begroting 2025 Omschrijving

Begroot 2024

Tarief 2024

Voorstel 2025

Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen *** Recreatief zwemmen

95.473 2.493 103.795 201.761

84.702 2.493 119.014 206.209

89.697 2.638 123.253 215.588

(Neven) Activiteiten/Evenementen Leszwemmen/Instructie Basisscholen gemeente *** Zwemmen

1.622 0 0 203.383

1.622 0 0 207.831

1.712 0 0 217.300

*** Horeca-omzet

67.250

Verhuur diverse artikelen Verkoop diverse artikelen Diverse baten Baten vorig boekjaar *** Overige baten

901 3.428 0 0 4.329

901 3.427 0 0 4.328

953 3.427 0 0 4.380

*** NETTO OMZET

274.962

279.409

288.930

Inkoop horeca Inkoop non-food Inkoop verkoopartikelen

33.500 1.000 1.225

*** KOSTPRIJS VAN DE OMZET

35.725

*** BRUTO-RESULTAATRESULTAAT

239.237

243.684

253.205

Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten *** Personeelskosten

171.931 50.055 21.873 243.859

192.841 50.631 22.970 266.442

Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicaliën Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten *** Kosten groep 1

53.320 35.590 8.635 28.700 8.700 34.800 20.211 8.005 28.980 226.941

51.532 36.540 10.712 28.260 11.000 38.000 26.059 8.391 31.591 242.085

Dienstverlening SFN Accountantskosten Verzekeringen Belastingen Huur/Erfpacht Kapitaallasten Lasten vorig boekjaar *** Kosten groep 2

76.833 13.418 12.958 12.700 276.434 2.356 0 394.699

80.674 14.090 13.610 13.338 275.000 1.907 0 398.619

*** SOM DER KOSTEN

865.499

907.146

*** NETTO-OMZETRESULTAAT

-626.262

-663.462

-653.941

*** NETTO-RESULTAAT voor belasting

-626.262

-663.462

-653.941

-626.262

-663.462

-653.941

Vennootschapsbelasting *** NETTO-RESULTAAT na belasting

tarieven 5% stijging t.o.v. 2024 tarief los bad €6,90 tarief jeugd €6,20 gereduceerd tarief hele seizoen t/m 12 jaar €10,gereduceerd tarief hele t/m 17 jaar €25,-

Loonkosten stijgen met 7,5% (looneis vakbonden is 10%)

Algemene kostenstijging van 5% t.o.v. 2024 verbruik iets verlaagd ivm opening 18 weken i.p.v. 20

onderhoudskosten enkel dagelijks onderhoud. Risico op hogere kosten a.g.v. onduidelijke demarcatieverdeling.

huur conform addendum

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Geertruidenberg&id=b37862b7-b2ab-493d-817d-e3ad0564a377