Totaaloverzicht financiele mutaties Kadernota 2022 definitief!

Totaaloverzicht Financiele mutatie alle programma's Programma

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Subtotaal

Verduurzamingsaanpak gemeentelijke kantoorpanden (Kap. Last) Regionale Energie Strategie Programma Wonen Uitvoeringsbudget wonen Woningbehoefte onderzoek (iedere 4 jaar) Omgevingswet - overdracht bodemtaken Omgevingswet - overdracht bodemtaken Wegbeheer Aanleg glasvezel Stabiliteitsmetingen OV masten Programma openbare ruimte VTH beleid onder de Omgevingswet Welstandsnota Plan van aanpak Omgevingsplan Actualisatie parkeerbeleid Actualisatie mobiliteitsbeleid Natuurontwikkeling Sporthal Actualisatie IHP (wettelijke) Ontwikkelingen jeugddomein Participatiewet Klanttevredenheidsonderzoek Nieuwe wet inburgering Participatiewet Jeugd / jongerenwerk Ontmoetingsplaats (Kap.last) Strategische personeelsplanning Opleidingsplan 2022 Budget t.b.v. actviteiten Gemeenteraad (verkiezingsjaar) Ipads Gemeenteraad (kapitaallasten) Scholing en Opleidingen t.b.v. College Digitaal systeem klachten, WOB verzoeken e.d. Digitaal systeem klachten, WOB verzoeken e.d. Digitaal systeem klachten, WOB verzoeken e.d. Vervangingsinvesteringen hardware/software (kapitaallasten)

Turap - structureel Turap - incidenteel Algemene Uitkering (AU, mei september) Totaal

Wettelijk/ autonoom /wenselijk Wettelijk Autonoom Wenselijk Wenselijk Wenselijk Wettelijk Wettelijk Wenselijk Wenselijk Autonoom Wenselijk Wenselijk Wenselijk Autonoom Wenselijk Wenselijk Wenselijk Wenselijk Wenselijk Wettelijk Wenselijk Wettelijk Wettelijk Wenselijk Wenselijk Wenselijk Autonoom Wenselijk Wenselijk Wenselijk Wenselijk Wenselijk Wenselijk

i/s

s i i s s s s i i i i i i i i i s s s s i s s s s i s i s s i s i/s

Nieuw / Bestaand beleid Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Nieuw Nieuw Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Nieuw Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand

Wenselijk

s

Bestaand

Autonoom Autonoom Autonoom

s i s

Bestaand Bestaand Bestaand

Financiële doorwerking

€ € € €

2022 pm 25.000 20.000 10.000

€

11.000 pm 75.500 pm 25.000 50.000 7.500 22.000 pm 15.000 40.000 40.000 pm pm pm pm 75.000 pm 20.000

€ €

pm 57.000 14.000

€ € € € €

n € n n € n € v n v n n

2023 pm -

€

2024 pm -

€

2025 pm -

10.000

n €

10.000 22.000 pm pm

n € € n € v n

10.000 15.000 22.000 pm pm

n n n v n

22.000 pm pm

n € v n

40.000 pm pm pm

n € n n n

40.000 pm pm pm

n € n n n

40.000 pm pm pm

n n n n

75.000 pm 20.000 1.625 pm 57.000

n n n n n n

€

75.000 pm 20.000 1.625 pm 57.000

n n n n n n

€

75.000 pm 20.000 1.625 pm 57.000

n n n n n n

4.090 2.000 29.500 pm

€ n € € n € v

4.090 2.000 29.500 pm

€ n € € n € v

4.090 2.000 29.500 pm

€ €

33.500 29.500 pm

n n n n n € n n n n n € n n € € n n € n € € n € n € v

€ €

570.000

€ n €

261.215

€ n €

261.215

€ n €

5.188 281.403

n n

-15.000 21.000 0

v n

14.000 0 0

n

22.000 0 0

n

22.000 0 0

n

576.000

n

275.215

n

283.215

n

303.403

n

€ € €

€

€ € €

€ € €

n n v

Tabel 6 2022-2025 structureel 2022-2025 incidenteel Totaal

€ € €

Totale Financiële doorwerking Kadernota 2022 incl. Turap 2021-1 2022 2023 2024 2025 227.500 n € 275.215 n € 283.215 n € 303.403 348.500 n n n 576.000 n € 275.215 n € 283.215 n € 303.403

n n n

€ € €

Financiële doorwerking Wettelijke ontwikkelingen Kadernota 2022 2023 2024 2025 86.000 n € 97.000 n € 97.000 n € 97.000 n € n € n € 86.000 n € 97.000 n € 97.000 n € 97.000

n n n

€ € €

Financiële doorwerking Autonome ontwikkelingen Kadernota 2022 2023 2024 2025 57.000 n € 57.000 n € 57.000 n € 57.000 50.000 n € n € n € 107.000 n € 57.000 n € 57.000 n € 57.000

n n n

Tabel 3 Wettelijk 2022-2025 structureel 2022-2022 incidenteel Totaal

Tabel 4 Autonoom 2022-2025 structureel 2022-2025 incidenteel Totaal

Tabel 5 Wenselijk 2022-2025 structureel 2022-2025 incidenteel Totaal

€ € €

2022 99.500 277.500 377.000

Financiële doorwerking Wensen Kadernota 2023 2024 n € 107.215 n € 107.215 n € n n € 107.215 n € 107.215 n €

2025 127.403

n

127.403

n

Programma

Krediet

Afschrijvingstermijn

Financiële doorwerking 2022

7 7 5 6 7

Totaal

Mobile Devices 2025 Vervangingsinvesteringen hardware en software Ontmoetingsplaats Verduurzamingsaanpak gemeentelijke kantoorpanden Ipads Gemeenteraad (kapitaallasten)

40.000 25.000 50.000 pm 12.000

3 jaar 5 jaar 40 jaar

€

50.000

3 jaar

€

12.000

€

62.000

2023

€

-

€

2024

2025 € 40.000 € 25.000

-

€ 65.000