Toelichting begroting SFGB 2026

TOELICHTING BEGROTING 2026 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg (SFGB) Algemeen Voor u ligt de begroting 2026 van Sportfondsen Geertruidenberg N.V. Deze begroting sluit met een tekort van €610.765. In deze begroting is op verzoek van het college van B en W rekening gehouden met marktconforme tarieven. Omdat in 2025 (en voorgaande jaren) de tarieven voor jeugdabonnementen sterk gereduceerd waren zijn deze dus aanzienlijk verhoogd t.o.v. de begroting 2025. Vermeld dient te worden dat de verwachte verkoop qua aantallen losse baden én abonnementen daardoor erg onzeker is. Het is immers 7 jaar gelden dat we marktconforme tarieven hanteerden. De in deze begroting opgenomen tarieven zijn echter nog steeds relatief laag t.o.v. omliggende buitenbaden. De gasten kunnen dus blijven zwemmen voor eerlijke tarieven. Als vanzelfsprekend zal SFGB er alles aan doen wat in haar macht ligt om het maximale resultaat te behalen, maar helaas is het niet zo dat SFGB alles in eigen hand heeft. De temperatuur in combinatie met zonneschijn zullen bepalend zijn voor het eindresultaat. Openstelling De openstelling voor 2026 is qua weekrooster niet gewijzigd ten opzichte van 2025. De reguliere 18 weken openstelling blijft gehandhaafd. Dat betekent een vaste openstelling met de kanttekening dat bij koud of regenachtig weer de baden eerder kunnen sluiten.

Hierdoor worden onnodige personeelskosten zonder voldoende bezoekers zoveel mogelijk beperkt. Beide baden zullen regulier geopend zijn van 25 april 2026 tot en met 30 augustus 2026. Mochten de weersomstandigheden dermate goed zijn dat veel bezoek te verwachten is zullen we natuurlijk meedenken over een eerdere en/of langere openstelling in één van de twee zwembaden. Gezien de hoge energiekosten en wereldwijde klimatologische uitdagingen waar ook de beide zwembaden mee te maken hebben, voelen wij de morele en economische plicht om te werken aan besparing van gas/warmte. Hiertoe is een ‘te verwachten minimale/gegarandeerde zwemwatertemperatuur-tabel’ gemaakt die zorgt voor het beperken van energie (zie hieronder). Het afgelopen seizoen hebben we hiermee al positieve resultaten behaald. Het betreft hier enkel het verwarmen van de diepe bassins. De ondiepe bassins zullen we enkel opwarmen middels zonlicht. Schans Ganzewiel

april 20 20

mei 20 20

juni 21 21

juli 22 22

augustus 22 22

Btw belaste exploitatie In de begroting wordt een btw-belaste exploitatie als uitgangspunt genomen. Stimuleren bezoek/omzet Zoals reeds aangegeven zal het (zomer)weer de meest bepalende factor zijn qua omzet. Daarnaast streven we ernaar om de piekmomenten zo optimaal mogelijk te benutten en mensen zo compleet mogelijk te informeren. De inzet van onze sociale media kanalen spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook de jaarlijkse zwembadkrant komt weer terug op de deurmat. Verder worden de volgende zaken geïnitieerd; • • •

Er zal weer een activiteitenaanbod met behulp van de buurtsportcoaches worden gemaakt. Het seizoen zal traditioneel worden afgesloten met de Dog Plons. Een grote activiteit voor meer dan 100 honden met baasjes die als allerlaatste samen in het ondiepe bad van de Ganzewiel mogen zwemmen. Wekelijks zullen zeer laagdrempelig (€3 per les) aquafitlessen op de Schans worden aangeboden.

Omzet De prijzen zijn gemiddeld genomen met ongeveer 3,5% geïndexeerd. Deze verhoging is in lijn met de huidige inflatiecijfers, maar een stuk lager dan de kostenstijgingen waarmee de exploitatie geconfronteerd wordt. Losse baden De omzet op losse baden is sterk afhankelijk van het weer. Dit is begroot in lijn met de ervaringen uit het verleden. Met name de jaren dat we een marktconforme tariefstelling zijn leidend geweest in de begrootte aantallen. Zoals al eerder gemeld is het lastig een goede inschatting te maken, omdat het prijsbeleid significant wijzigt t.o.v. de voorgaande jaren. Abonnementen Idem losse baden. Kosten Personeel De personeelskosten worden primair bepaald door het aantal openstellingsuren. De loonkosten stijgen vanwege de cao voorgeschreven loonsverhogingen in 2026 met 6,6%. De locatiemanager wordt ook in 2026 weer voor 50% gedetacheerd om kosten te beperken. Energie Op het moment van het opstellen van deze begroting zijn de tarieven voor energie nog niet volledig bekend, maar lijkt het erop dat de prijzen voor gas en electra iets lager ingekocht kunnen worden t.o.v. 2025. Desalniettemin zullen we de zogenaamde ‘klimatologische footprint’ zo klein mogelijk houden door NIET de badwatertemperaturen en daarmee gepaard gaande verbruiken te verhogen.

Chemicaliën De kosten van de benodigde chloortabletten voor de nieuwe chloordoseringsinstallatie blijken, na twee seizoenen hiermee te hebben gedraaid, nog steeds aanzienlijk hoger dan voorheen. Onderhoud De kosten voor het dagelijks onderhoud zijn afgezien van een prijscorrectie gelijk gebleven aan de begroting 2025. Openingstijden en openstelling 2026 Openstelling zwembad De Ganzewiel; openingsduur 18 weken. Openingsuren 25 april tot en met 30 augustus; Dinsdag/donderdag : 07.30 tot 19.30 uur* Maandag/woensdag/vrijdag : 10.00 tot 19.30 uur* Zaterdag/zon en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur* Openstelling zwembad De Schans openingsduur 18 weken. Openingsuren 25 april tot en met 30 augustus: Maandag t/m vrijdag : 10.00 tot 18.00 uur* Zaterdag /zon en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur* NB: *Voor beide baden geldt dat bij koud en/of regenachtig weer óf bij nauwelijks bezoekers besloten kan worden dat het bad eerder gesloten wordt. Daar staat tegenover dat bij mooi weer de zwembaden iets langer open kunnen blijven en een seizoen verlenging in september zal worden overwogen bij goede weersverwachtingen. Communicatie daarover kan via de website en overige (social) media vandaag de dag goed georganiseerd worden.

Het streven is om open te zijn als de bezoekers gebruik willen maken van de zwembaden, maar om kostenbesparend te kunnen handelen en de zwembaden te sluiten als er nagenoeg geen bezoekers komen.

Meivakantie basisonderwijs : 25 april t/m 3 mei 2026 Zomervakantie basisonderwijs : 11 juli t/m 23 augustus 2026 De tarieven voor 2026 zijn als volgt: Los bad volwassenen Los bad jeugd 12 Badenkaart volwassenen 12 Badenkaart jeugd Pers. seiz. abonn. volwassenen Pers. seiz. abonn. jeugd Pers. seiz. abonn. volw. voorverkoop Buitenbad abonn. jeugd voorverkoop 4 t/m 17

7,20 6,50 72,00 65,00 71,50 62,80 62,80 56,00