Document · PDF

Rib Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord 2023

De raad besluit 9 februari 2023, gemeente GeertruidenbergBij agendapunt: Collegeakkoord 2022-2026 en begrotingswijziging 20232.829 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aan de leden van de raad

Raamsdonksveer, 24 januari 2023 Ons kenmerk Onderwerp

: ADV// : Raadsinformatiebrief: Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord 2023

Geachte leden van de raad, Medio december 2022 heeft u kennis kunnen nemen van het document “Begrotingswijziging collegeakkoord”. Deze begrotingswijziging is geagendeerd voor de “De raad debatteert” op 26 januari 2023 en “De raad besluit” op 9 februari 2023. In de “Begrotingswijziging collegeakkoord” wordt allereerst de missie geformuleerd, gevolgd door de strategische doelstellingen en maatschappelijke effecten. De financiële inspanningen binnen de opgave zijn weergegeven in een tabel op hoofdlijnen (taakvelden) waarmee qua indeling is aangesloten bij de vastgestelde begroting. Op 16 januari j.l. is een tafeltjesavond georganiseerd waarbij de gelegenheid is geboden om technische vragen te stellen over de “Begrotingswijziging collegeakkoord”. Tijdens de tafeltjesavond bleek dat een aantal raadsleden van mening was dat de financiële tabellen teveel op hoofdlijnen waren opgenomen en er behoefte was aan een nadere uitsplitsing van de ramingen voorzien van een korte toelichting. Gezien deze behoefte hebben wij afgelopen week een overzicht opgesteld waarbij de ramingen, per opgave, meer gedetailleerd zijn opgenomen en tevens voorzien van een korte toelichting. Dit overzicht treft u bijgaand aan.

De ramingen, zowel lasten als baten, zijn nader uitgesplitst, voorzien van een korte toelichting en sluiten aan bij de tabellen zoals in de “Begrotingswijziging collegeakkoord” zijn opgenomen. Wij vertrouwen erop dat het overzicht voldoet aan de gewenste informatiebehoefte. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam

Postbus 10.001 4940 GA Raamsdonksveer

M. Witte

Vrijheidstraat 2 4941 DX Raamsdonksveer

Telefoon: 140162 IBAN: NL17BNGH0285002635 BTW: NL8053.19.074.B01 E-mail: info@geertruidenberg.nl BIC : BNGHNL2G KvK: 50771752

Ons kenmerk Onderwerp

: ADV// : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Nadere uitw erking tabellen Begrotingsw ijziging Collegeakkoord. L = Lasten B = Baten TaakveldOm schrijving opgave/taakveld

L/B

2023

2024

2025

2026

Korte toelichting

Taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid 1.2 Openbare orde / BOA

20.000

40.000

Uitvoering samenw erking w ijk en themagerichte aanpak op veiligheid door zichtbaarheid BOA, w ijk GGD-er en jongerenw erker.

1.2

Leefbaarheid-stimulering w ijken / buurten

40.000

80.000

Verbeteren van de sociale cohesie door uitbereiding buurtactiviteiten.

1.2

Leefbaarheid-stimulering w ijken / buurten

20.000

Ophogen van w ijkbudgetten teneinde buurtinitiatieven te kunnen realiseren.

60.000

140.000

6.550

8.100

6.550

8.100

Opgave 1 Leefbaarheid

Totaal 1.2 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Duurzaam Veilig

Totaal 2.1 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Plantsoenen en parken L

25.000

Aanschaf van smiley's en abonnement ongevals- en snelheidsdata, w aarmee inzicht w ordt verkregen in hotspots onveilige verkeerssituaties.

Onderzoek naar terugbrengen heggestructuur in landschap ter vergroting biodiversiteit en creëren w aterberging.

5.7

Plantsoenen en parken

50.000

100.000

Kapitalisatie van bestaand groen, klimaatadaptieve maatregelen en meer bomen.

5.7

Speelterreinen en voorzieningen

4.300

8.600

Uitw erking van de nota skatevoorziening Geertruidenberg.

Totaal 5.7

54.300

133.600

108.600

Totaal Opgave 1 Leefbaarheid

120.850

281.700

256.700

Ons kenmerk Onderwerp

: ADV// : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Opgave 2 Duurzaam heid Taakveld 7.4 Milieubeheer 7.4 Algemeen Milieu

30.000

7.4

Algemeen Milieu

30.000

Vergroten inzet duurzaamheid op communicatie en participatie.

7.4

Algemeen Milieu

15.000

Uitvoeringskosten klimaatakkoord.

7.4

Algemeen Milieu

240.000

Vergroten ambtelijke inzet duurzaamheid.

315.000

285.000

Taakveld 0.7 Algem ene uitkering en overige uitkeringen gem eentefonds 0.7 Decentrale uitkering Duurzaamheid B -326.000 -329.000

-332.000

-315.000

Totaal 0.7

Totaal 7.4

-326.000

-329.000

-332.000

-315.000

44.000

47.000

30.000

Taakveld 0.10 Reserves 0.10 Mutaties reserves opgave 2 Duurzaamheid

201.000

0.10

-190.000

Mutaties reserves opgave 2 Duurzaamheid

Totaal 0.10 Totaal Opgave 2 Duurzaam heid

Opstellen van beleidsregels voor grote en kleine energieopw ekking.

Inzet van Rijksgelden die door het Rijk beschikbaar w orden gesteld voor de uitvoering van het Duurzaamheidsbeleid.

Het saldo van de Duurzaamheidsgelden w ordt geëgaliseerd met de reserve Duurzaamheid. Daarmee w ordt de uitvoering van Duurzaamheid budgettair neutraal voor de begroting. Eind 2022 hebben w e van het Rijk voor het eerst structureel geld ontvangen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Om ervoor te zorgen dat dit geld ook voor dit doel w ordt gebruikt, creëren w e een reserve Uitvoering Klimaatakkoord. Deze reserve zetten w e onder andere in voor personeelskosten, maar ook voor andere taken en verplichtingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord.

11.000

44.000

47.000

30.000

Ons kenmerk Onderwerp

: ADV// : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Opgave 3: Mens en Zorg Taakveld 5.1 Sportbeleid en activiering 5.1 Sportbeleid

40.000

80.000

Totaal 5.1

40.000

80.000

Taakveld 6.1 Sam enkracht en burgerparticipatie 6.1 Inburgering en statushouders L

160.000

240.000

320.000

6.1

Jeugd en jongerenw erk

25.000

6.1

Maatschappelijk w erk

20.000

De inzet van de w ijk GGD-er w ordt structureel gemaakt. Er w ordt extra geïnvesteerd in het voorkomen van schulden en armoede.

6.1

Subsidies sociaal domein

-45.000

-30.000

-5.000

Een deel van deze ontw ikkelingen w ordt gefinancierd uit het eerder gecreëerde ontw ikkelbudget sociaal domein.

Totaal 6.1

160.000

230.000

335.000

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.2 GR CJG Drimmelen-Geertruidenberg L

100.000

205.000

127.500

De versterking van het CJG door inzet van jeugdprofessionals in het onderw ijs en voor verkorting van de w achtlijsten, w ordt structureel gemaakt. Ook w ordt het jongerenw erk versterkt door deze middelen.

6.2

-10.000

Investeren in w ijkgericht w erken en doorontw ikkeling van de basisondersteuning. Wordt gefinancierd uit het ontw ikkelbudget en reguliere inzet.

90.000

195.000

117.500

35.000

45.000

20.000

35.000

45.000

20.000

Taakveld 0.7 Algem ene uitkering en overige uitkeringen gem eentefonds 0.7 Decentrale uitkering Inburgering B -80.000 -120.000

-160.000

Totaal 0.7

-160.000

Sociaal Wijk Team

Totaal 6.2 Taakveld 7.1 Volksgezondheid 7.1 Gezondheidszorg

Totaal 7.1

Taakveld 7.1 Volksgezondheid 7.1 Gezondheidszorg

Totaal 7.1 Totaal Opgave 3 Mens en Zorg

-80.000

Investeren in sport als preventief middel zow el voor de gezondheid, vitaliteit als voor ontmoeting en sociaal actief zijn. * in collegeakkoord onderdeel van saldo 6.1

Budget om het toenemende aantal statushouders die zich vestigen in gemeente Geertruidenberg op de juiste manier in te laten burgeren. Extra inzet op de gelijke kansen voor kinderen en jongeren. We investeren in jongerenparticipatie en de inzet van ervaringsdeskundigheid.

-120.000

-7.400

Investeren in een gedegen nulmeting van de huidige gezondheid en w elzijn van onze inw oners. De inzichten w orden gebruikt om speerpunten te bepalen en effectieve interventies te doen. Deze w orden grotendeels gefinancierd vanuit landelijke preventie- programma's en reguliere middelen.

Landelijke middelen voor de extra kosten voor inburgering.

Bijdrage vanuit de landelijke overheid voor het aanvragen van landelijke preventiemiddelen.

-7.400

237.600

430.000

312.500

Ons kenmerk Onderwerp

: ADV// : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Opgave 4 Wonen Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.2 Grondexploitatie algemeen L

40.000

80.000

We beslissen of een actief grondbeleid voeren bijdraagt aan het oplossen van de uitdagingen en reserveren budget voor planeconomie.

Totaal 8.2

40.000

80.000

* in collegeakkoord onderdeel van saldo 8.3

Taakveld 8.3 Wonen en Bouw en 8.3 Volkshuisvesting

80.000

8.3

57.000

27.000

7.000

137.000

107.000

7.000

Volkshuisvesting

Totaal 8.3

We maken in 2023 regionale afspraken over de huisvesting van doelgroepen. Om aan deze opgave te kunnen voldoen is extra personele inzet nodig.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouw en en gronden 0.3 Grondexploitatie algemeen B -1.200.000

Totaal 0.10

Het uitvoeren van locatiestudie naar potentiele w oningbouw locaties, het opstellen van kaders voor creëren van w oonruimte en aanschaf en beheer digitaal w oningbouw monitoringssysteem.

Grondverkoop t.b.v. hotelontw ikkeling w atertoren.

-1.200.000

Taakveld 0.10 Reserves 0.10 Vrije Algemene reserve

1.200.000

Opbrengst grondverkoop w ordt gestort in Vrije Algemene Reserve ter compensatie van de vorming van het Noodfonds.

0.10

-120.000

Inzet Oekraïne-gelden.

1.080.000

57.000

187.000

87.000

Vrije Algemene reserve/Oekraine

Totaal 0.10 Totaal Opgave 4 Wonen

Ons kenmerk Onderwerp

: ADV// : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Opgave 5 Econom ie en Toerism e Taakveld 3.1 Econom ische ontw ikkeling 3.1 Economisch beleid

40.000

80.000

Extra inzet is noodzakelijk om de ambities uit het collegeakkoord uit te kunnen voeren.

3.1

Economisch beleid

50.000

100.000

Herontw ikkeling en/of kw aliteitsverbetering van de bedrijventerreinen w aarvoor w e ook uitgaan van cofinanciering (zie onderstaand).

3.1

Economisch beleid

30.000

3.1

Economisch beleid

73.600

76.100

61.600

66.100

193.600

256.100

241.600

246.100

25.000

75.000

35.000

10.000

25.000

75.000

35.000

10.000

-35.000

-50.000

Totaal 3.1

-35.000

-50.000

Totaal opgave 5 Econom ie en Toerism e

183.600

281.100

226.600

206.100

Totaal 3.1 Taakveld 3.4 Econom ische prom otie 3.4 Toerisme

Totaal 3.4 Taakveld 3.1 Econom ische ontw ikkeling 3.1 Economisch beleid

Samenw erking maritieme cluster € 20.000) inzake toekomstvisie, arbeidsmarktbeleid en scholing (in samenw erking met onderw ijs € 10.000) Voor de haalbaarheidsstudie verw achten w e in 2023 cofinanciering vanuit de sector (zien onderstaand). Diverse kleinere budgetten voor bijv. (stimulering) samenw erking partners, inventarisatie en opstellen omgevingsplan Dombosch, oprichten ondernemersfonds, versterking centrum Geertruidenberg en Raamsdonksveer etc.

Diverse kleinere budgetten voor bijv. verbeteren fiets- en w andelinfrastructuur, bew egw ijzering op het w ater, aanlegvoorziening passenten, toeristisch opstappunt realiseren, onderzoek naar behoefte sociaal-culturele ruimte etc.

Cofinanciering haalbaarheidsstudie door bedrijven (€ 10.000 in 2023) en cofinanciering herontw ikkeling en/of kw aliteitsverbetering van de bedrijventerreinen (€ 25.000 in 2023 en daarna € 50.000).

Ons kenmerk Onderwerp

: ADV// : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Opgave 6 Bestuur en dienstverlening Taakveld 0.1 Bestuur 0.1 College van Burgemeester en w ethouders

0.1

College van Burgemeester en w ethouders

25.000

We investeren structureel in de relatie tussen college en gemeenteraad door training en coaching.

0.1

College van Burgemeester en w ethouders

50.000

Aanvullende structurele investeringen zijn nodig volgens de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG. De dreiging van cybercriminaliteit neemt toe.

75.000

125.000

75.000

(in uitwerking deels opgenomen onder 0.4)

93.000

Enerzijds gaat het hier om extra inzet bij burgerzaken vanw ege toename van reisen identiteitsdocumenten, verkiezingen, tegengaan van identiteits- en adresfraude en het optimaliseren van de dienstverlening aan die inw oners die de digitaliseringsslag nog niet kunnen maken. Anderzijds breiden w e Bibobonderzoeken uit voor het tegengaan van ondermijning.

Totaal 0.1

50.000

In 2024 stellen w e in nauw e samenw erking met onze inw oners, ondernemers en maatschappelijke partners een toekomstvisie op.

Taakveld 0.2 Burgerzaken 0.2 Bevolkingsregister

46.500

93.000

0.2

30.000

76.500

123.000

93.000

50.000

80.000

Bevolkingsregister

Totaal 0.2 Taakveld 0.4 Overhead 0.4 Overhead voorlichting (in collegeakkoord gedeeltelijk opgenomen onder 0.1)

0.4

Overhead Advies

0.4

Overhead ICT

We starten het project doorontw ikkeling KCC om zodoende de externe communicatie (via de telefonie en via de social media) aan inw oners, ondernemers en maatschappelijke partners te optimaliseren.

20.000

We investeren structureel in het toepassen en optimaliseren van burgerparticipatie. In 2024 w erken w e aan het vereenvoudigen en verminderen van de regels voor de Omgevingsw et, de Omgekeerde verordening Sociaal Domein en Wonen.

2.600

5.200

Totaal 0.4

52.600

105.200

85.200

Totaal opgave 6 Bestuur en dienstverlening

204.100

353.200

253.200

In 2023 schaffen w e softw are aan die de administratieve lastendruk voor aanvragers van evenementenvergunningen vermindert.

Ons kenmerk Onderwerp

: ADV// : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Opgave 7 Financiën en Organisatie Taakveld 0.4 Overhead 0.4 Overhead advies

40.000

0.4

Overhead advies

80.000

0.4

Overhead advies

135.000

260.000

Om de gemeente als w erkgever zich te positioneren en onderscheiden op de (krappe) arbeidsmarkt is het noodzakelijk om in te zetten op aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorw aarden zodat w e gekw alificeerd personeel kunnen behouden en w erven.

0.4

Overhead advies

18.000

Inzet medew erkersonderzoek.

0.4

Overhead beleid

40.000

80.000

We organiseren kennis en kunde in huis zodat w e optimaal gebruik maken van beschikbare subsidieregelingen. Deze extra inspanning verdiend zich terug (zie ook onderstaand).

0.4

Overhead personeel

40.000

0.4

Overhead personeel

165.000

0.4

Overhead voorlichting

60.000

0.4

Overhead voorlichting

20.000

10.000

598.000

570.500

590.000

553.000

170.000

-40.000

-80.000

-40.000

-80.000

-65.000

Totaal 0.10

-65.000

Totaal opgave 7 Financiën en Organisatie

663.000

660.500

510.000

473.000

Totaal 0.4 Taakveld 0.61 OZB Woningen 0.61 Uitvoering w et WOZ/ozb

Totaal 0.61 Taakveld 0.4 Overhead 0.4 Overhead beleid

Totaal 0.4 Taakveld 0.10 Reserves 0.10 Mutatie reserve Organisatie- ontw ikkeling

80.000

Vanuit verschillende opgaven is er behoefte om datagedreven te gaan w erken. Gelet op die behoefte gaan w e daar op inzetten. Professionalisering en ontw ikkeling HR.

122.500

142.000

105.000

Externe begeleiding organisatieontw ikkeling w aarvoor dekking is vanuit een reserve organisatieontw ikkeling (zie ook hieronder). Opleidingen en trainingen die nodig zijn in het kader van de opgaven w aar w e voor komen te staan en die nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen voeren. Deze post heeft met name betrekking op opleidingen in het kader van de opgave Mens en Zorg (in 2023 €15.000) en de opgave Bestuur en Dienstverlening (in 2023 € 125.000). Voor het onderdeel in het kader van het opgavegericht w erken (in 2023 € 25.000) hebben w e dekking vanuit een reserve organisatieontw ikkeling. (zie hieronder). (tijdelijke) extra inzet vanuit communicatie die nodig is in verband met de uitvoering van / opzet van de opgaven. Extra w erkbudget die nodig is om de opgaven in communicatieve zin onder de aandacht te brengen.

Uitvoeringstaken in het kader van de WOZ, BAG en Belastingen.

Terugverdieneffect van de extra inspanningen op subsidies. (zie ook hierboven).

Dekking voor externe begeleiding organisatieontw ikkeling (€ 40.000) en extra opleidingen en trainingen (€ 25.000) in dat kader.

Ons kenmerk Onderwerp

: ADV// : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Totaal opgaven Totaal Opgave 1 Leefbaarheid Totaal Opgave 2 Duurzaamheid Totaal Opgave 3 Mens en Zorg Totaal Opgave 4 Wonen Totaal opgave 5 Economie en Toerisme Totaal opgave 6 Bestuur en dienstverlening Totaal opgave 7 Financiën en Organisatie

2023 2024 2025 2026 120.850 281.700 256.700 256.700 0 0 0 0 237.600 430.000 312.500 312.500 57.000 187.000 87.000 87.000 183.600 281.100 226.600 206.100 204.100 353.200 253.200 253.200 663.000 660.500 510.000 473.000 1.466.150 2.193.500 1.646.000 1.588.500

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Geertruidenberg&id=041602c1-c38d-4b9d-af43-e6ce6c7a71ab